电力器材企业各项管理制度
公司电仪管理制度有哪些
公司电仪管理制度有哪些一个完善的电仪管理制度应当包括对电仪设备的采购、验收、安装、使用、维护以及报废等全生命周期的管理流程。
例如，某知名制造企业的电仪管理制度范本中就明确指出，所有电仪设备的采购必须经过严格的市场调研和性价比分析，确保所购买的设备性能稳定、价格合理。
同时，在设备到货后，由专业的技术人员进行验收，确保设备的各项技术指标符合要求。
电仪设备的安装和使用也是管理制度中的重点环节。
在安装过程中，需要有详细的作业指导书和安全操作规程，确保安装的准确性和安全性。
在使用过程中，则要有定期的性能检测和维护计划，以延长设备的使用寿命。
例如，某电力公司的电仪管理制度规定，所有电仪设备必须按照制定的时间表进行定期检查和维护，且所有的维护记录都要详细登记，以便追踪和分析设备状态。
随着技术的发展和企业需求的变化，电仪设备的更新换代也是必不可少的一环。
在这一点上，一些先进的企业会制定详细的设备更新计划和技术升级路径，以确保企业始终处于行业的前沿。
例如，某高科技企业在电仪管理制度中提出了“三年一小改，五年一大改”的更新策略，既保证了设备的先进性，又避免了频繁更换带来的成本压力。
对于老旧或者损坏的电仪设备，如何妥善处理也是一个值得注意的问题。
一些具有社会责任感的企业会在管理制度中加入环保条款，要求对废弃的电仪设备进行分类回收或安全处置，减少对环境的影响。
公司电仪管理制度的范本涵盖了设备的全生命周期管理，从采购到报废每一个环节都有明确的规范和流程。
这些制度的实施，不仅提高了设备的使用效率和安全性，还有助于企业控制成本和提升竞争力。
当然，每个企业的实际情况不同，电仪管理制度也需要根据实际情况进行适当的调整和完善，以确保其有效性和适用性。
供电公司货架管理制度
供电公司货架管理制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和规章，结合供电公司的实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于供电公司所有货架的管理，包括采购、使用、维护以及报废等各个环节。
第三条货架管理应严格按照本管理制度的规定执行，确保货架的安全、稳定和有效使用。
第四条全体员工必须严格遵守本管理制度，禁止违规操作和私自改动货架的行为。
第五条供电公司负责人应当加强对货架管理的监督和检查，确保各项管理措施的有效实施。
第二章货架的购买和选用第六条供电公司应当根据实际需要，按照相关标准和规定选购货架，确保货架的质量和使用效果。
第七条购买货架前，应当进行充分的市场调查和比较，选择适合供电公司需求的货架产品。
第八条购买货架的人员应当具有相关专业知识，对货架的种类、规格和性能有一定的了解。
第九条购买的货架应当具有相应的生产厂家证明和合格证书，确保货架符合国家标准和要求。
第十条购买的货架应当保留购买合同、发票等相关文件，便于后期的追溯和管理。
第三章货架的使用和维护第十一条各部门使用货架时，应当按照规定的操作程序和要求进行使用，禁止私自改动和拆卸。
第十二条货架使用人员应该定期对货架进行检查，及时发现并解决货架的问题。
第十三条货架在使用过程中如果出现故障或者损坏，应当及时上报维修部门处理，禁止强行使用。
第十四条货架维修人员应当具有相关的专业知识和技能，对维修过程进行严格的检查和测试。
第十五条货架维修后，应当进行验收和记录，并及时通知使用人员进行使用。
第四章货架的管理和报废第十六条各部门应当对自己所用的货架进行定期的清点和管理，确保货架的数量和位置清晰明了。
第十七条货架使用完毕或者因为质量问题无法使用时，应当按照相关规定进行报废。
第十八条报废货架应当由专门的部门对其进行清理、分类和处理，不得私自处理。
第十九条报废货架应当进行记录，包括报废原因、数量及处理方式等信息，便于追溯和管理。
第二十条对于可以维修和再利用的货架，应当及时修复和整理，确保其安全可用。
电厂应急设备管理制度
应急设备管理制度一、应急设备组成应急设备包括救援器材和固定设备：1、救援器材1）医疗器材：担架、氧气袋、塑料袋、小药箱(由就近卫生所负责提供)；2）抢救工具：电站常备工具即基本满足使用；3）照明器材：手电筒、应急灯36V以下安全灯具；4）通讯器材：电话、手机、对讲机；5）交通工具：处机关常备一辆值班车；6）灭火器材：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用。
2、固定设备固定设备包括各排水泵、沟等。
二、救援器材的保管1、根据作业场所、储存、运输物品的数量、品种的不同，配备足够数量、种类的应急器材，并专人保管。
应急器材要定时检查，做好标识、防止失效，检查要有检查记录。
2、防御水淹厂房是电站防洪渡汛工作的重点项目，在防洪期间要注意：上游渠道及压力前池、压力管道、厂房集水井、厂房门口各排水沟、厂房后门排水沟等关键部位，做好漏水、积水的排、疏、堵工作，具体的要求如下：1）集水井（发电机坑、蝶阀坑）抽水泵必须保持健康状态。
2）排水泵必须保持健康状态，水电站在汛期每星期检查一次。
3）厂房集水井在汛期每星期进行一次检查，发现问题及时处理。
4）每星期检查一次各抽水泵、潜水泵是否良好，发现问题及时处理。
5）汛前对压力前池、压力管道进行一次检查，汛中加强巡视检查，确保水工程良好。
6）厂房门口、变压器边的排水沟、要定期检查，暴雨期间要加强巡视。
7）汛前对厂房集水井、厂房门口、后门、周边等排水沟进行检查清淤。
8）连续暴雨时，加强通向厂房水沟的巡回检查，并检查厂房漏水情况，做好疏、排、堵工作，防止造成水淹厂房，当发现可能造成水淹厂房事故时，应紧急停机，撤离人员至安全区域。
三、日常管理1、结合本站电力生产运行管理情况，实行设备台帐管理，做到帐物相符。
2、实行定期和不定期相结合的巡视检测，掌握有关技术数据，实施有效控制。
四、资金和物资保障1、投入必要的资金配备电力抢修所需的各类设备和抢修所需的物资，及时配备先进的抢修器材。
2、做好应急设备储备和实行科学的管理，按时进行必要的调整和补充，确保抢修物资及时到位。
电力企业仓库管理制度（精选6篇）
电力企业仓库管理制度电力企业仓库管理制度（精选6篇）在日新月异的现代社会中，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的电力企业仓库管理制度（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
电力企业仓库管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。
对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。
核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。
突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。
如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。
库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。
物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。
公司供电设备的管理制度
公司供电设备的管理制度一、总则为确保公司供电系统稳定、安全、经济和环保地运行，根据国家有关电力设施管理的法律、法规及标准，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、管理职责1. 公司设立专门的供电设备管理部门，负责全公司供电设备的管理工作。
2. 供电设备管理部门应定期组织检查、维护和更新供电设备，确保其良好运行状态。
3. 任何部门和个人不得擅自改动供电设备配置和接线方式。
三、操作规程1. 所有供电设备的操作人员必须经过专业培训，并取得相应资格证书后方可上岗。
2. 操作人员在作业前应对设备进行全面检查，确认无安全隐患后方可开机操作。
3. 紧急停电或突发故障时，应立即切断电源，并按照规定程序迅速处理。
四、维护保养1. 根据设备使用情况和厂家建议，制定详细的维护保养计划。
2. 定期对供电设备进行清洁、润滑、调整和防腐等保养工作。
3. 对于老化、损坏的设备应及时进行修理或更换，防止事故发生。
五、安全监督1. 加强对供电设备的安全监控，及时发现并处理各类安全隐患。
2. 定期开展安全教育和应急演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。
3. 建立健全事故报告和处理机制，确保一旦发生事故能够迅速响应。
六、环境保护1. 优化供电系统设计，降低能耗，减少环境污染。
2. 废旧电器设备应按照环保要求进行回收处理，禁止任意丢弃。
3. 推广使用节能型和环保型供电设备，提升绿色能源利用率。
七、监督检查1. 公司应定期组织对供电设备的监督检查，确保各项管理制度得到有效执行。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据相关规定进行处理。
八、附则本制度自发布之日起实施，由供电设备管理部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公司设备用电管理制度
公司设备用电管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司设备的用电行为，确保电力资源的有效利用，降低能耗，提高电能使用效率，保障生产安全。
2. 本制度适用于公司全体员工及所有使用公司电力资源的设备和场所。
3. 公司应成立专门的用电管理小组，负责本制度的制定、执行、监督和考核工作。
二、用电管理原则1. 坚持节能优先，合理调度用电计划，避免不必要的浪费。
2. 强化用电安全意识，确保人员和设备的安全。
3. 定期对用电情况进行监督检查，发现问题及时整改。
4. 鼓励技术创新和管理创新，提升用电管理水平。
三、用电管理措施1. 设备采购与使用- 采购新设备时，应优先选择高效节能的产品。
- 对于老旧设备，应定期进行维护和检修，确保其高效运行。
- 非工作时间，应关闭或切换至节能模式的设备。
2. 照明管理- 办公区域应使用节能型灯具，并合理控制照明时间。
- 鼓励员工利用自然光照，减少电灯的使用。
- 公共区域的照明设施应安装自动控制系统，以实现智能管理。
3. 空调和取暖设备- 根据季节变化合理设定温度，夏季不低于26℃，冬季不高于20℃。
- 定期清洁和维护空调系统，保证其高效运行。
- 提倡穿着适当的衣物，减少对空调的依赖。
4. 电脑和其他办公设备- 办公电脑应设置自动休眠或关机功能，避免长时间无效运行。
- 打印机、复印机等设备在不使用时应及时关闭。
- 推广使用云计算和无纸化办公，减少设备的能耗。
四、监督与考核1. 用电管理小组应定期组织用电检查，并对检查结果进行公示。
2. 对于节能效果显著的部门和个人，给予表彰和奖励。
3. 对于违反用电管理制度的行为，根据情节轻重给予相应的处罚。
4. 定期对用电管理制度进行评估和修订，以适应企业发展的需要。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由用电管理小组负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好培训工作。
用电设备管理规章制度内容
用电设备管理规章制度内容一、管理范围用电设备管理规章制度适用于公司内部所有使用电力设备的场所，包括生产车间、办公楼、仓库、实验室等所有场所。
二、管理责任1.公司领导对用电设备管理负有最终责任，要确保用电设备的安全运行；2.设备管理员要负责用电设备的日常管理和维护，确保设备正常运行；3.员工要严格遵守用电设备管理规定，不得私自调整、更换设备。
三、管理流程1.设备购置：所有用电设备的购置需经由设备管理部门审批，确保设备的质量和安全；2.设备安装：安装人员需持证上岗，安装必须符合安全标准，确保设备安全运行；3.设备验收：验收人员需对设备进行检查，根据验收标准判定设备是否合格；4.设备维护：设备管理员要定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行；5.设备报废：设备管理员要对老化损坏的设备进行报废处理，不得继续使用。
四、检查与维护1.定期检查：设备管理员要每周对用电设备进行定期检查，发现问题及时处理；2.定期维护：设备管理员要每月对用电设备进行定期维护保养，确保设备正常运行；3.故障处理：一旦发现设备故障，需立即停机处理，切不可强行使用。
五、安全防护1.设备周围要设置明显的安全标识，提醒员工注意安全；2.操作人员必须持证上岗，接受专业培训，熟练操作设备；3.重要设备采取双人操作制度，确保操作安全；4.设备用电需严格按照规定的电压和电流使用，切勿超载；5.严禁在设备周围设置易燃易爆物品，确保设备安全。
六、违规处理1.如发现员工私自调整设备、更换配件等损坏设备行为，将按公司规定进行处理；2.如发现设备管理人员疏于检查维护设备，导致设备故障，将追究相关责任；3.如发生设备事故，设备管理员应立即组织应急处理，同时向公司报告，尽快排查事故原因。
七、附则1.用电设备管理规章制度实施时间自颁布之日起生效；2.本规章制度解释权归公司所有。
以上就是用电设备管理规章制度的内容，希望能够为公司的生产和生活提供更好更安全的保障。
管理人员要严格执行规章制度，员工要严格遵守规定，共同维护用电设备的安全稳定运行。
电力工程物资管控制度
电力工程物资管控制度第一章总则第一条为加强对电力工程物资的管控，规范物资采购、库存管理和使用流程，提高电力工程物资管理的效益和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有电力工程物资的采购、库存管理和使用等方面的活动。
第三条电力工程物资包括但不限于电力设备、仪表、器材、工具等。
第四条物资管理部门负责本制度的执行，各部门负责根据本制度的要求配合执行。
第二章电力工程物资采购管理第五条电力工程物资采购应符合公司的采购管理规定，严格按照采购程序和相关法律法规进行采购活动。
第六条采购部门应根据项目需求、预算和计划编制电力工程物资采购计划，经相关部门审核后，报领导批准实施。
第七条采购部门应对供应商进行资质审核，签订采购协议，明确物资的品种、数量、质量要求、交付时间和付款方式等。
同时建立供应商档案，定期进行评估和管理。
第八条采购部门应对收到的电力工程物资进行验收，检查物资的数量、规格、质量等是否符合采购合同的要求，如有问题应及时协商处理。
第九条采购部门应及时将验收合格的电力工程物资送至库房入库，并做好物资标识和管理。
第十条采购部门应做好电力工程物资的档案管理，记录物资的基本信息、采购、验收及库存等情况。
第十一条采购部门应定期做好电力工程物资的清理，清点库存情况，报告上级领导。
第三章电力工程物资库存管理第十二条物资管理部门应根据电力工程物资的种类和用途合理划分库房，并确定负责人员。
第十三条物资管理部门应对库房进行定期巡检，检查库房的环境、设施、安全设备等情况，保证物资的安全。
第十四条物资管理部门应根据库存情况编制库存清单，及时更新库存信息，确保库存量在合理范围内。
第十五条物资管理部门应根据物资的价值和使用频率等因素，采取适当的储存方式和管理措施，确保物资的完好无损。
第十六条物资管理部门应做好库房出入库记录，建立物资账目，及时处理库存异常情况。
第十七条物资管理部门应定期做好库存盘点工作，检查库存的真实性和完整性，发现问题应及时进行处理。
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XXX公司出差管理办法为了进一步规公司员工出差管理工作，强化成本管理意识、保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，特制定本办法。
1.出差围因工作需要外出办理相关事宜的所有人员（外出里程距公司必须大于60公里）。
2.出差审批2.1因工出差应填写《出差申请单》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、综合部审核签字，再交由副总经理、总经理审批。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据；2.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》，根据《出差申请单》确定借款金额。
同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。
3.出差费用3.1交通费：包含乘座客车、火车、船舶、飞机及出差当地的公交车、出租车等实际发生费用；若派车，应包含过路费、停车费。
3.2食宿费：根据往返车票、过路费、住宿票等依据，省当天往返的给予50元/人补助，超过1天的按150元/人/天补助；省外220元/人/天补助。
3.3.杂费：包括传真、复印、邮政、汇款、货物搬运费等。
4.出差费用报销原则4.1出差天数按乘座交通工具票据或过路费票据上的往返时间作为主要依据；4.2凭正式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可；4.3出差人员应在回公司后一周报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和财务部的审批；5.注意事项5.1因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
5.2出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，通知的须在出差事由中注明；5.3出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销；5.4票据遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由副经理或总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
5.5各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。
5.6出差人员要实事，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。
7.本办法自副总经理或总经理批准后执行。
XXX公司综合部 2011年2月22日附件一XXX公司出差申请表申报日期：2.如出差途中变更行程计划需及时向副总经理或总经理汇报。
3.出差申请表须在接到申请后24小时批复。
XXX公司差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，规出差人员的审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。
1.报销围本制度适用于因工作需要出差报销的所有人员。
2.出差及外出办事2.1出差：为处理某项工作，来往里程单程超过60公里以上，外出时间超过24小时以上的人员。
2.2 外出办事：只满足2.1中单程超过60公里以上，能够当日往返的，按外出办事管理。
3.出差审批办法3.1出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请表》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
3.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》（见附件二），根据《出差申请表》确定借款金额。
同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。
4.外出办事直接由综合部安排，填写《外出办事申请表》（详见附件三）。
5.费用标准总体原则：对出差人员的食宿费和交通费实行“包干使用，节约获利，超支不补”。
5.1食宿补助标准（金额单位：元。
）5.1.1餐费补助按50元/天/人（原则上需提供餐费发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。
5.1.2 住宿补助按100元/天/人（原则上需提供住宿发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。
5.2交通费标准5.3.1若培训单位开具发票包含培训费、食宿费，按发票金额报销；交通费实按照3.2执行。
5.3.2若培训单位只开具培训费发票，其食宿费按照5.1执行；交通费实按照5.2执行。
6.出差费报销原则6.1出差天数按车票、过路费等票据的来回时间作为主要依据；出差审批单上的天数由综合部负责审核。
6.2车费报销条件：超出县区围的凭证式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可。
6.2出差人员应在回公司后一周报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
6.4出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生交通费;只按规定报销出差各项补贴。
7.外出办事报销原则7.1县区出差不论时间长短，均不发给出差补助费；7.2凡属于单程超过80公里以上，但当日往返的，按如下规定报销：7.2.1时间不超过8小时的，按照20元/次/人给予报销。
7.2.2时间在8小时至24小时的，按照50元/次/人给予报销。
8.差旅费报销有关注意事项8.1报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、、出差事由、起讫时间及地点。
8.2出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软座软卧、高标准住宿的，须持有经总经理或副总经理在机票、火车票、住宿发票背面签字认可后方能报销。
否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
8.3出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，通知的须在出差事由中注明。
8.4出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销。
8.5车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由总经理或副总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
9.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。
10.本制度自总经理或副总经理批准后执行。
本制度解释权归综合部。
XXX公司2011年8月19日XXX公司出差申请表申报日期：2.如出差途中变更行程计划需及时向总经理或副总经理汇报。
3.出差申请表须在接到申请后24小时批复。
XXX公司外出办事申请表申报日期：XXX公司外出办事申请表申报日期：XXX公司车辆管理办法为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，使之规化、秩序化，特制定本办法。
1.适用围公司车辆使用与管理2.权责2.1综合部负责对列入公司管制车辆的派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。
2.2财务部负责对相关发生费用审核控制；2.3综合部设置车辆管理员，负责对车辆进行日常管理（包括日常检查、修理、维护等）、车辆调度等事宜，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
3.出车审批3.1日常事宜需要出车，经综合部审批即可派车出行。
3.2因公务出差需要派车随行，由出差人员填写《出差申请表》；3.3 由总经理或副总经理直接派车；3.4严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报车辆管理员，并做好相关出车记录。
3.5车辆管理员在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从综合部的调剂。
3.6有驾驶执照的经总经理或副总经理允许自行驾车。
用车完后应及时还回。
3.7原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由车辆管理员作适当及时调整。
3.8派出车辆离开公司时门卫值班室应做好《公司车辆出入登记表》。
4. 车辆维修、保养管理4.1驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。
如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告车辆管理员，妥善解决，以备用车之需。
4.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆、外清洁。
4.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。
4.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
4.1.4每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
4.1.5每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
4.1.6车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响公司业务开展。
4.2公司现有车辆原则上保证行使1万公里保养一次，由综合部车辆管理员负责安排到相关车辆维修点进行保养。
4.3 公司车辆一律停放在公司车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失；4.3每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。
如发现意外损坏，应查明原因。
否则按驾驶员意外损坏处理；4.4驾驶员必须保持车辆的清洁，可按车辆的卫生情况到洗车场进行清洗。
5.车辆用油管理5.1综合部车辆管理员负责对公司车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
5.2综合部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
5.3车辆油卡管理5.3.1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
5.3.2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经综合部批准，并报车辆管理人员备案。
5.3.3车辆加油卡办理后，车辆管理人员应按车牌号与油卡进行备案登记，每月进行核对。
油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时补办油卡加油。
5.3.4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油。
5.3.5驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴交由综合部处理。
5.4充值申请流程5.4.1驾驶员应关注加油卡余额信息，在油卡余额接近500元时，应向车辆管理人员上报，方便车辆管理员及时申请油卡充值。
5.4.2车辆油卡充值要求开据增值税票，车辆管理人员冲值后应及时填报，由财务部统一到油站办理开据增值税票手续。
6.车辆相关费用报销、行车线路及违章6.1车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由车辆管理员外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据进行报销；6.2驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须立即告知车辆管理员，由车辆管理员安排相关报案赔付、维修工作；6.3驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。