2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核-东莞市技师学院
技师学院管理绩效考核内容和评分标准
序号
考核指标
考核内容
评分标准和办法
分值
自评分
考核分
1
教学管理
考核学校规范办学,专业建设、课程体系建设与课堂教学改革、教科研活动等方面科学有序。
（1）使用部颁专业教学大纲，制定各班（专业）实施性教学计划并按计划实施。（5分）
（2）上课教师随带授课教案（有教研组长等的审签、书写完整规范严谨），学生作业登记表、学生成绩登记表，表格填写及时规范。（5分）
同一比赛内容获得不同荣誉的，按所得最高等级进行加分。
20
3
师资队伍建设
考核学校教师队伍建设情况，学校有教师培训培养制度，有争创名师的激励机制。
（1）开展教学名师、专业带头人、骨干教师评比并被确认。（5分）
（2）定期组织教师参加各种培训，提升教师教学能力。（5分）
（3）积极开展传帮带活动，助力青年教师成长。（5分）
（4）积极组织开展校级教育教学评优评先活动。（5分）
20
4
学生发展
考核学校德育常规、主题教育活动实施情况；组织学生参加省、市级创新创业比赛、体育艺术、心理教育等活动效果。
（1）学校有具体落实德育常规和主题教育活动获6分。（6分）
（2）组织参加省级、市级创新创业比赛分获2分、1分。（2分）
（3）积极组织开展校园体育健康活动。（5分）
（4）积极组织开展校园文化艺术活动。（5分）
（5）积极组织开展学校心理健康教育。（2分）
20
5
校园安全
考核学校是否全面落实福建省人力资源和社会保障厅《关于做好全省技工院校扫黑除恶专项斗争工作的通知》和《福建省技工院校安全管理工作清单的通知》文件。
（1）建立完善的安全管理制度机制。（10分）
项目绩效自评结果
附件2：项目绩效自评结果一.2017年高等教育事业发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为8752.67万元，执行数为4364.73万元，完成预算的49.87%。
主要产出和效果包括人才培养、科学研究、学科建设等相关方面，详见项目支出绩效自评表。
发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因为该项目中的高等教育综合奖补资金划拨至学校时间较晚以及部分新增资产采购项目由于政府采购流程较长等原因未能按时执行。
改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。
提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。
2017年高等教育事业发展专项绩效自评表一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标1：人才培养：新增一级学科博士点一个、新增国际联合培养学生项目数一个；本科一志愿报考率、本科生毕业授位率、应届本科毕业生高端就业率、省级及以上学生获奖项目数（项）、省级优秀硕士论文（篇）、研究生发表论文被SCI、CSSCI、EI、SSCI等收录（篇/年）、留学生（人）、国际学院在册学生人数（不包括留学生和国际交换生）（人）等各项发展目标取得增长或提升；其他各项人才培养指标基本维持上年情况。
产出指标数量指标在校生规模23000人21404人产出指标质量指标一本招生生源率94% 98.18%产出指标质量指标本科生就业率/高端就业率93%/10-12% 93.23%/42.18%二.2017年高校基本建设专项绩效自评综述：项目全年预算数为2495万元，执行数为1905.8万元，完成预算的76.38%。
主要产出和效果：一是产出指标方面，武昌校区8号学生宿舍于2014年2月开始施工，截止到目前消防验收、竣工验收均已合格，并办理了竣工验收备案证，且已投入使用。
流芳校区大化工工程教育与创新创业中心于2014年1月开始施工，到目前为止消防验收、环保验收、竣工验收均已合格。
2017年东莞市社会科技发展(重点)项目立项及资助经费安排表
15
究
37 201750715001459
连续胸椎旁神经阻滞复合全麻对老年开胸手 东莞市人民医院 术患者血清脂联素及POCD的影响
15
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序
立项编号
项目名称
申报单位
资助金额 （万元）
38
201750715001460
经尿道钬激光前列腺剜除术对患者术后尿控 东莞市人民医院 及性功能影响的临床研究 miRNA基因多态性与广东地区结直肠癌发病 广东医科大学 风险关系及其应用研究 IVUS-VH图像下评判血清GDF-15对急性冠脉 东莞东华医院 综合征早期诊断和危险分层的价值研究 肿瘤靶向抗耐药功能化紫杉醇纳米胶束的构 广东医科大学 建及相关机制 床旁超声对感染性休克患者血管外肺水的评 东莞市人民医院 价研究 Trop2在鼻咽癌上皮间质转化中的作用及其 东莞市人民医院 与肿瘤侵袭转移的关系 多功能脑科引流固定装置的研发及临床应用 东莞市黄江医院 研究 经阴道超声引导穿刺介入联合中医焦膜理论 东莞市妇幼保健院 治疗卵巢巧克力囊肿的临床研究 东莞市妇幼保健院
附件1：
2017年东莞市社会科技发展（重点）项目立项及资助经费安排表
序 立项编号 项目名称 申报单位 资助金额 （万元）
1
2017507101423
优稀荔枝种质资源的收集、保存及其在东莞 东莞植物园 的推广潜力评价 东莞松山湖高新技术产业 开发区循环经济发展促进 中心、东莞生态产业园区 循环经济发展促进中心
20
26
201750715024448
20 20 20 20 20 20 20 20 20 15.4
27
201750715024449
28
201750715024450
广东省财政支出绩效评价试行方案
广东省财政支出绩效评价试行方案（省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅）为加强财政支出管理，改革和建立科学、规范、高效的财政资金分配、管理体系，贯彻实施好省政府办公厅《转发省财政厅关于进一步加强财政支出管理意见的通知》（粤府办〔2003〕100号），逐步探索和建立我省财政支出绩效评价制度，特制订本方案。
一、工作原则财政支出绩效评价工作应当遵循以下原则：（一）经济性、效率性、有效性原则。
即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、有效性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。
经济性、效率性与有效性是一个相辅相成的统一整体。
（二）定量分析与定性分析相结合的原则。
以定量分析为主，定性分析为辅，定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确反映支出的实际绩效。
（三）真实性、科学性、规范性原则。
真实性是保证财政支出绩效评价公正客观的基础，科学性是以项目的实际情况为主，兼顾国家、国际比较标准，将预算标准和实际相结合，普遍适用和个别选择相结合，充分考虑财政支出的特点和运作过程，以真实反映和衡量不同资金使用受益单位（部门）管理和使用财政资金的能力。
规范性是评价行为和结果始终贯穿和反映财政资金运作的全过程，强化、规范公共支出项目的选项、审批、监管、审核功能，增强财政资金分配和使用的责任制，使绩效评价对公共支出和预算管理起到激励和约束作用。
二、基本方法财政支出绩效评价方法包括：（一）成本——效益比较法。
针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。
（二）目标预定与实施效果比较法。
通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。
（三）摊提计算法。
技师(高级技师)工作业绩评定纪录表
辽宁省技师（高级技师）工作业绩评定纪录表
申报技师（高级技师）人员工作表现自述表
申报技师（高级技师）人员工作业绩公示表
备注：、本人所起作用指负责、独立完成、主要参加和一般参与；
、公示的业绩是指在取得相应资格后，希望晋升或破格晋升上一等级资格期间获得；
、对公示过程中有疑问可向省(市)职业技能鉴定中心反映。
电话，联系人赵老师。
辽宁省国家职业资格（技师、高级技师）个人申请表
注：本表一式三份，分别由单位、市中心、省中心留存。
省、市中心负责审核申报材料原件和照相件是否一致。
部门整体支出绩效目标-东莞财政局
具体步骤
第1步：对部门的职能进行梳理，确定部门履职 的各项具体工作职责。
第2步：结合部门中长期规划和年度工作计划， 预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和 效果，将其确定为部门总体绩效目标，以定量和 定性指标相结合的方式进行表述。即对履职业绩 和履职效果以绩效指标进行表述。
预期效果：通过完成上述产出任务，力争实现如下效果： 渠化坝址上游38个航道达到Ⅲ级航道标准，提高XX河段 内河水运能力及服务水平，推动第一和第二产业发展；生 产可再生清洁电能XXKW，满足我省迅速增长的能源需求， 为库区内易受洪涝灾害的居民提高防洪标准。
第3步：将项目支出的总体绩效目标进行细化分 解，并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实 现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效 指标。
通用指标：完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成 时间）/计划完成时间*100%
4、成本控制指标：反映预期完成项目工作目标 需要的成本，如总成本、单位造价成本控制、单 位功能成本、人均成本等。
通用指标：预算完成率=实际支出金额/预算安排金额 *100%
（二）效益指标
1、经济效益指标
绩效标准
绩效标准是设定绩效指标具体值时的依据或参考 标准
分类： 历史标准：指同类指标的历史数据； 行业标准：指国家公布的行业指标数据； 计划标准：指预先制定的目标、计划、预算、定额
等数据。
绩效目标的分类
按预算支出的范围和内容分类： 1、基本支出绩效目标 是指部门基本支出在本年度
职责分工
财政部门负责组织和指导本级预算部门的绩效目 标编制，并负责绩效目标审核及批复等工作；指 导下级财政部门开展绩效目标管理工作。
东莞市财政支出项目绩效报告表
组织定期开
是■
否□
展检查的单 位（内设部
财务审 计科、 法规科 、倍增
开展检 查方式
定期自 查
年度检 查次数
12
倍增专项资金工作进
检查对 度、资助计划及预算
象
执行情况
作质量
门）名称 办
监管情
况 检查发
现的问
无
题及整
改情况
信访案
件及媒
体负面
无
负面评 报道情
价
况
违法违
无
纪情况
四、项目绩效情况
产出目标完成情况： 1、2017年拨付2015、2016年度“机器换人”专项资金（倍增计划部分）86个项目，合计拨付金额7474.37万元，项目 全部完工后预计可综合减少用工约8866人，新增设备3763台（套），达到项目产出目标。 2、2017年“两化融合应用、信息化系统集成商项目”专项资金（倍增计划部分）奖励10个项目（9个两化融合应用、 1个信息化系统集成商），共追加扶持金额159.7万元，拉动企业投入企业信息化建设达1600万元。 3、完成工业设计成果转化项目（倍增计划部分）1个，追加扶持金额11.25万元。 4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。 5、对市“倍增计划”试点企业28 个融资租赁贴息项目安排资助资金3660.45万元。 6、开展了两批智能制造专业诊断申报，启动320家企业开展智能制造诊断。
4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。
5、通过融资租赁贴息为企业降低融资成本3660.45万元，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于1亿元
的融资支持。
6、2017年开展了两批次智能制造诊断项目评审，完成了105家企业诊断服务项目的评审工作，对第一批符合条件的52
学院预算绩效评价填报表
学院名称
一级 指标
二级 指标
负责 人
指标 分值
预算 执行 （20分）
预算执行率 资金使用
10分 10分
管理运行 5分
师资队伍 10分
投入 产出 （40分）Fra bibliotek人才培养
10分
科学研究 10分
国际合作 5分
自筹经费 6分
设备共享 6分
成本 效益 资源占用 6分 （30分）
办学成本 6分
学院预算绩效评价填报表
学院名称
负责 人
填表人
一级 指标
二级 指标
指标 分值
三级指标
指标分值
节能降耗 6分
指标2
决策者满 意度
4分
满意度 （10分）
学生满意度
3分
教师满意度 3分
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
…
备注：1.相关技术指标解释详见《学院预算绩效评价指标框架》
2.三级指标数量不设限，可自行调整
联系方式
2020年 指标值
2021年 指标值
2
节能降耗 6分
填表人
三级指标
指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1 指标2
… 指标1
指标分值
1
联系方式
2020年 指标值
2021年 指标值
成本 效益 （30分）
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2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
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编制日期：2018年10月11日
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
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查
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2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
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2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
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