分包控制程序
控制程序文件(分包控制)P3
分包控制程序CX-16 1 目的为规范本公司有关分包方的选择，分包过程的管理活动，制定本程序。
2 适用范围适用于劳务分包、技术服务外协过程的管理。
•3相关文件3.1工程施工过程控制程序4 管理职责4.1公司工程部负责分包过程的归口管理，并负责建立合格分包方名录；4.2 公司技术部负责技术服务外协过程的管理，并负责建立技术服务外协公司名录；4.3各业务部门、项目部负责有关分包过程的监管，负责参与分包服务的评价工作。
5 分包工作流程分包方调查评价（确定分包需求→市场调研→确定调查对象）→确定合格分包方名册→分包申请→分包方的选择→分包合同签订→分包过程监管→分包业绩评价5.1 合格分包方的调查评价5.1.1 工程部组织各单位确定公司需要劳务分包的过程，包括劳务分包、技术服务外协的专业类型及对分包方的基本要求(如资质条件)；适当时，评价分包过程的重要程度。
5.1.2 技术部组织各单位确定公司需要技术服务外协的专业类型及对外协方的基本要求，适当时，评价外协过程的重要程度。
5.1.3工程部及技术部组织实施市场分析，分别对符合基本条件的外包方与外协方进行调查，并保持调查的记录，调查内容包括：a）分包方的资质等级应符合国家有关规定及工程等级要求；b）应具有相应的资源(包括设备、人员、能力),完成分包任务的整体能力；c）具备相应的良好的信誉和业绩；d）沟通和协调能力，服务意识；e）有完善的质量管理、安全生产和文明施工的保障体系。
5.1.4 工程部及技术部对有关供方的调查信息进行汇总评价，主要评价内容包括市场商誉、经营业绩、分包能力、设计实力以及服务意识等。
5.1.5 工程、技术部根据综合评价结果，分别编制公司劳务、技术《合格供方名录》，公司领导批准后实施。
5.1.6 本公司在实施分包时，必须在《合格供方名录》中选择有关分包方。
5.1.7 由于分包事项（劳务分包、技术服务外协）时间紧急，而来不及实施供方调查、评价、进入“名录”等程序时，公司授权工程部或技术部批准，必要时，报公司分管领导批准。
设计分包控制程序
设计分包控制程序实施日期 ： 发放编号 ： 持有人 ：持有部门 ：受控 非受控浙江金盾风机股份有限公司JDF/HFP 07-2013设计分包控制程序编修部门：技术部第 2 页共 5页版本：D批准页编制：日期：审核：日期：批准：日期：浙江金盾风机股份有限公司目录序号章节名称页次1 目的 42 范围 43 定义 44 引用文件 45 管理部门 46 职责 47 工作程序 48 相关文件 59 记录 51 目的将本公司核电HVAC系统设备设计过程中受资质限制的抗震分析和抗震试验分包给有资质单位的过程进行控制，确保设计满足设计的所有要求，包括满足设计输入和设计接口的要求。
2 适用范围适用于本公司核电HVAC系统设备抗震分析和抗震试验设计分包的控制。
3 定义4 引用文件4.1 《核电厂质量保证安全规定》HAF0034.2 《核电厂物项和服务采购中的质量保证》 HAD003/064.3 《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》JDF/HF-QB-20135 职责5.1 技术部负责核电HVAC系统设备抗震分析和抗震试验设计分包的单位选择、接口、时间进度和品质验证。
6 管理部门技术部7 工作程序7.1 设计分包单位的评价7.1.1 选择有资质、信誉好的分包单位，对分包单位的选择必须从以下几方面考虑：1) 设计资质应满足分包项目的要求；2) 主要技术人员应有相关的工作经历或经验；3) 分包单位的以往业绩和社会信誉较好；7.1.2 技术部根据以上要求选择2～3家单位进行评价后，交技术总监或总经理经综合平衡后确定分包单位；7.2 分包合同文件的编制由技术部与分包单位签订分包合同或协议书，在分包合同或协议书中明确分包项目的范围、质量技术要求、进度、双方的责任和义务以及最终验收的标准等。
7.3 分包项目的接口设计分包项目的接口按《设计接口控制程序》进行。
7.4 分包项目的验收7.4.1分包项目完成后，技术部应组织对项目技术资料进行检查验收,若发现技术资料不全或不明确的，应要求分包单位补充齐全。
07分包控制程序
工程分包控制程序１目的对工程分包进行有效控制，确保公司一体化管理体系有效控制和运行，向顾客（业主）提交满意的产品（工程）。
２适用范围适用于公司一体化管理体系所覆盖的产品（工程）在施工中的工程分包活动。
３术语采用GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准中的定义。
４职责4.1 公司生产经营部是本程序的制定、修订和实施中的归口管理部门，质量管理部、安全监督管理部是本程序的协管部门。
4.2 分局、项目部负责工程分包过程中的实施控制。
5 措施和方法5.1 分包项目的策划预案、拟订及分包方式的确定5.1.1对5000万元及以上的新中标项目，分包金额占中标金额20%及以上的，属施工局、局管项目部、分局管理的项目部在组建项目部后，第一个分包项目申请立项前15天，要将整个项目的工程分包策划预案，报公司生产经营部审核批准。
5.1.2 拟分包项目应服从主合同的规定并通过立项审批。
5.1.3 引用市场竞争机制，采用公开招标、邀请招标、协商议标等形式。
5.2 分包的立项审批、评标、分包商确定5.2.1根据分包项目的策划预案，对待实施的分包项目进行立项，按照5.4条分包权限及审批程序规定进行报审。
5.2.1立项审批通过后，由发包方按照分包权限通知相关部门参加分包项目的评标。
5.2.3发包方根据评标小组推荐的意见，与投标单位进一步协商洽谈，在确定拟中标单位后，合同签订之前应将选定的分包队伍的情况说明上报公司生产经营部，由公司领导批准。
5.3 分包单位的资质评审5.3.1 查验其营业执照是否合法有效，经营范围是否具有承担分包工程的内容，是否承担过有类似分包工程的施工项目。
5.3.2、查验分包单位资质等级证书，证书中经营范围是否具有承担分包工程项目的内容。
5.3.3 查验法人代表证书或法人委托授权书是否合格有效。
分包管理控制程序
分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。
2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。
3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。
3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。
3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。
4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。
4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。
4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。
分包方施工控制程序
分包方施工控制程序文件编号：1 目的通过对劳务分包方进行考察评价，选择合格的分包方，确保所使用的分包方满足施工质量、安全、施工环境和工期等要求。
2 适用范围适用于本公司劳务分包方的选择、评价、管理与控制。
3 职责3.1 工程部3.1.1 负责分包方的选择和评定工作。
3.1.2 负责与分包方签订分包合同（如需要，也可委托项目经理签订分包合同），并组织相关部门对分包合同进行评审。
3.1.3 监控劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等。
3.2 项目经理部3.2.1 具体负责对劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等进行全面控制、管理与协调，负责与劳务分包方签订《安全生产管理协议》。
3.2.2 负责对分包方的定期评价，并签署意见，报工程部批准。
3.3 主管工程副总负责《合格分包方名册》和合格分包方的审批与确定。
3.4 质安部负责对分包工程的质量、安全、环境监督检查。
4 运作程序4.1 合格分包方的提出4.1.1 由工程部对分包方进行考察，以确定分包商的经营范围及资质，施工能力，管理能力，质保体系，信誉状况等，并填写《分包方能力调查表》。
4.1.2 主管工程副总审批《分包方能力调查表》，合格的由工程部列入《合格分包方名册》。
4.2 合格分包方的考核与再评价4.2.1 分包项目竣工后，由项目经理部对劳务分包方进行评价，对质量验收结果、施工进度、施工过程表现及分包合同履行情况等进行评价，填写《分包方评价表》，并将评价记录报公司工程部，再由公司相关部门及公司分管领导进行评价。
4.2.2 凡使用过程中发现合格分包方不能达到规定要求时，第一次发现提出口头警告，第二次出具书面整改通知，第三次发生时经工程部和分管副总核实批准后取消合格分包方资格，并终止所签订的《劳务分包合同》。
4.2.3 工程部每年年终对在册合格分包方进行一次全面考核和再评价，考核和再评价主要根据项目经理部报回《分包方评价表》及日常的监控记录进行。
CNAS体系程序文件20分包工作控制程序
有限公司检测中心分包工作控制程序文件编号：QY/CX-20版本号： B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：审核：日期：批准：日期：为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。
2 .范围分包合同的签订，对分包实验室质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。
3 .职责3.1 中心主任：1 .1.1与分包实验室签订分包合同；3 . L 2批准《合格分包方名录》。
3・2综合部主管：3.2.1 组织对分包方的能力进行评价，填写《分包实验室评审记录表》；3.2.2 组织编写《合格分包方名录》选择具备相应能力的分包方。
3.3技术负责人：3. 3.1审核《合格分包方名录》；3. 3. 2确认分包实验室的技术能力；3. 3. 3对分包检测活动进行监督；3.3.4发现分包方检测工作不合格后，应立即停止其分包工作，并对已经完成的分包工作追溯，报请中心主任取消其分包方资格。
1.4 资料员：1.4.1 建立并保存合格分包方档案，包括分包协议书、分包方评审记录、分包方监督记录等记录。
1.5 样品管理员：3. 5.1应准备好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。
1.6 检验员：3 . 6.1提出需分包的检测项目及数量。
4 .工作程序4.1 检测分包的提出4.1.1 分包的条件4.1.1.1本检测中心工作量较大，无法按常规完成超负荷检测的项目；4∙ L L3长期分包、代理或特殊协议的检测项目；4.L 2根据本检测中心检测工作的实际需要，检测员提出需分包的检测项目及数量。
4・2分包方的评审与选择4. 2.1分包实验室应满足以下原则和条件：4. 2.1.1有合法的法律地位及合格的质量资质；4. 2.L 2固定的检测场所；4. 2.1. 3有满足检测标准要求的检测设备；4. 2. L 4有完善的管理体系；4. 2. L 5有能力承担经济责任；4. 2.L 6有合格的操作人员；4. 2.1.7有满足检测要求的设施和环境条件；4. 2.1. 8承诺保守秘密和履行合同。
工程分包流程
工程分包流程工程分包是指总承包商将工程的一部分或若干部分分包给其他承包商进行施工。
在工程项目中，分包流程的规范与否直接关系到工程项目的质量和进度。
下面将从工程分包的必要性、分包程序、分包合同的签订以及分包管理等方面进行详细介绍。
首先，工程分包的必要性。
工程项目通常规模庞大，包含多个专业，需要各方面的专业技术和资源支持。
总承包商可能无法完全胜任所有工程内容，因此需要将一部分工程内容分包给其他专业承包商。
这样可以充分发挥各方的专业优势，提高工程质量，同时也有利于项目进度的控制。
其次，分包程序。
分包程序包括确定分包范围、编制招标文件、发布招标公告、接受投标、评标、确定中标人、签订分包合同等环节。
在确定分包范围时，需要明确分包工程的内容、工期、质量要求等，以便后续的招标工作。
在编制招标文件时，应当详细描述工程内容和技术要求，明确投标条件，为后续的评标工作提供依据。
发布招标公告后，需要接受投标，并进行评标工作，最终确定中标人。
确定中标人后，双方需要签订分包合同，明确双方的权利和义务，为后续的分包施工提供法律保障。
再者，分包合同的签订。
分包合同是总承包商与分包商之间的法律文件，具有法律约束力。
分包合同应当包括工程内容、工程质量要求、工程进度计划、工程报酬、风险分担、违约责任等内容。
在签订分包合同之前，双方需要充分沟通，明确各自的责任和义务，以避免后续的纠纷和争议。
最后，分包管理。
分包管理是工程项目管理的重要组成部分。
在分包管理中，总承包商需要对分包商的施工进度、施工质量、安全生产等进行全面监管和管理。
同时，分包商也需要按照合同要求，保质保量地完成分包工程。
在分包管理中，需要加强沟通与协调，及时解决工程中出现的问题，确保工程项目的顺利进行。
综上所述，工程分包流程是一个复杂的过程，需要各方的合作与配合。
只有规范的分包流程和科学的分包管理，才能保证工程项目的顺利进行，最终实现工程质量和进度的双赢。
希望各位承包商能够认真遵守分包流程，做好分包管理工作，为工程项目的顺利完成贡献自己的力量。
检验分包的控制程序
标题：检验分包的控制程序版号：第B版，页码1/31.目的对检验分包方进行评审，选择合格分包方的各项控制活动。
2.适用范围适用于本站因人员和设备等条件所限无法检测的项目的提出、分包审批、分包实验室的考核及管理。
3.职责3.1检验科提出拟分包的检测项目和分包的实验室。
3.2 质量管理科组织相关人员对分包方的资质和质量管理情况进行调查，办理分包协议，建立分包目录，并负责分包项目的具体实施3.3样品受理室负责办理样品检测分包项目确认书面记录。
3.4质量负责人负责分包项目的审核。
3.5站长批准分包协议。
4.程序内容4.1 分包原因a.未预料的原因如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力；b.持续性原因如长期分包、代理或特殊协议。
4.2分包项目的申请和审批4.2.1检验科将拟分包的项目向质量管理部门提出申请，申请应包括检测项目、分包原因、建议分包方单位名称及检测能力简介等。
4.2.2质量管理科将实验室所提出的分包项目进行核实，经质量负责人审核后，报站长批准。
4.3分包方能力调查和分包协议4.3.1质量管理科根据检验科提出的建议，向拟分包方索取相关资料，包括分包方法人登记证、各认证(认可)机构认证(认可)证书和认证(认可)项目等复印件。
4.3.2应该首选已通过实验室认可委批准的实验室，其次选择通过了计量认证的实验室。
当这两类实验室无可选择时，须现场实地考察分包方承担分包项目的检测能力、使用仪器、标题：检验分包的控制程序版号：第B版，页码2/3环境条件、人员等各方面是否符合要求，并做评审记录，选择检测能力能满足本站工作质量要求的实验室作为分包方。
4.3.3质量管理科将分包方的审核材料和意见报质量负责人审核，由站长批准后实施。
4.3.4质量管理科组织检验科与分包方签定分包协议。
分包协议一式两份，有效期一般为1年。
协议内容应包括技术与质量指标及双方的责、权、利等，如分包检测项目、检测方法、采用的标准、检测完成时间、拖延时间的处罚、检测经费等内容。
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分包控制程序
1目的
规定了本机构为使分包的检验检测工作符合规定要求，对分包的检验检测机构实行评定与控制。
并规范本机构分包检验的原则、分包检验检测机构的条件、检测分包项目的确定、分包检验检测机构的认定及分包运作的管理，确保分包检测结果的科学性、公正性、准确性、有效性。
2适用范围
本程序适用于本机构特殊情况下（工作量大、仪器设备故障暂时不能修复而无备用时、本机构有证岗位人员外出不在场时、停电而备用电源不能工作时等，而检验又有要求时限时），个别参数或个别产品尚无检测能力，需分包检验检测机构承担检测项目的分包管理。
3职责
3.1相关检测室负责向经营管理部提出分包项目的申请、并负责准备分包检验项目的样品。
分包检验结束后，负责验收检验报告的有效性和准确性。
3.2经营管理部负责根据各检测室提出的申请向领导层提出分包申请，起草分包协议，负责组织对分包检验检测机构的评定工作，并建立健全本机构分包台账，管理分包检验检测机构档案，整理分包档案并按期向档案室归档。
3.3技术质量部负责配合经营管理部进行分包检验检测机构选择；组织对分包检验检测机构的资质评审；
3.4收样室负责向分包检验检测机构下达检验任务、传递样品，分包检验结束后，取回检验报告。
3.5技术负责人审核分包申请；组织各部室对拟接受分包检验检测机构进行审查，审核对分包单位的调查与评价结论。
3.6最高管理者负责批准分包申请、分包合同协议。
3.7分包检验检测机构对分包项目进行检验，出具检验报告。
3.8本机构质量监督员有权到分包检验检测机构对分包检验过程进行监督。
对发现的问题进行制止，严重问题有权责令停止检验，并上报本机构质量负责人处理。
4程序
4.1本机构需分包检验检测项目时，应分包给已取得检验检测资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得委托人的同意。
出具检验检测报告时，应将分包项目予以区分。
4.2分包检验原则
下列情况可申请分包检验：
a) 目前个别参数或个别产品尚无检测能力，分包出去的业务又只占本机构业务的很小一部分。
b) 具备检测能力，但由于工作量比较大，不能在规定的时间内完成检测任务。
c)有特殊情况，如仪器设备故障暂时不能修复而无备用时、本机构有证岗位人员外出不在场时、停电而备用电源不能工作时等，而检验又有要求时限时等。
4.3分包检验检测机构的条件
4.3.1拟分包项目已通过检验检测机构资质认定且有能力完成分包项目的检验检测机构。
4.3.2评审的主要内容
经营管理部组织有关人员（通常包括技术质量部人员、经营管理部人员、物资管理部人员、工程管理部人员、相关检测室负责人）对分包检验检测机构进行评审，其内容包括：分包项目的检验能力、检验人员素质、仪器设备、量值溯源、环境条件、管理制度、认证或认可情况等。
4.3.3分包检验检测机构的资质条件必须能够符合RB/T 214《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》规定的评审要求，建立并有效运行质量管理体系、技术管理体系、行政管理体系和安全管理体系。
其管理水平、人员素质、专业技术水平、实验室环境等条件符合分包检测项目规定的有关要求。
4.4评审报告的审批
4.4.1经营管理部负责与拟接受分包检验检测机构进行联系，尽快进行评审。
评审时，质量负责人、技术负责人、各科室负责人、相关内审员参加。
4.4.2经评审分包方符合要求后，列入合格分包检验检测名录。
由经营管理部编写评审报告，经营管理部主任做出结论，经技术负责人审核提出评审结论意
见后，报本机构最高管理者批准，由最高管理者与分包检验检测机构签定协议书。
4.5本机构分包协议书或合同书为书面形式，其内容应包括分包方的资质认定证书号、包含有分包项目或参数的资质认定附表等附件。
还应包括：a）甲乙双方检验检测机构名称及通讯信息；
b）检验具体项目内容；
c）检验依据；
d）样品传递方式；
e）检验报告数量及传送方式；
f）检验费用；
g）双方的责任与义务；
h）分包方对检验质量的承诺；
i）双方经办人签字、单位盖章；
j) 签订日期和分包检验的有效期。
4.6在决定进行分包检测项目后，经营管理部要将分包情况通知委托客户，取得客户同意，并请客户在检验委托书上签字认可后，方可进行分包检测。
4.7收样室应及时将需分包检验的样品送达分包检验检测机构，办理分包检验委托手续，同时说明检验项目、检验依据及完成时间等。
4.8分包检验结束后，分包检验检测机构应及时通知本机构，由收样室人员取回分包检验报告，并办理签收手续。
分包检验检测机构出具的分包检验报告中，应注明分包单位的名称、地址、邮政编码、电话等。
4.9相关检测室应验收分包检验报告的有效性和准确性。
当怀疑分包检验检测机构提供的数据有误，或对分包检验有抱怨时，应立即以书面方式通知对方，必要时可要求对其管理体系进行审核。
4.10由分包单位提供的检验报告正本作“原始记录”留存，并按规定履行本机构检验报告审批程序，纳入报告档案。
本机构出具完整的检验报告，其分包检验项目和分包方的分包检验结果在本机构出具的检验报告、检测报告中应清楚注明。
4.11分包检验费用从该项目总费用中支出。
4.12分包检验要符合保密的要求。
4.12.1本机构人员不得将属于保密的技术资料提供给分包单位。
4.12.2本机构人员负责对分包单位资料保密，不得将分包单位出具的检验结果泄漏给除委托方以外的其他方。
4.13分包材料的建档和保存
确定分包关系后，经营管理部应建立分包检验检测机构档案。
档案内容包括：分包检验检测机构的调查资料、分包项目申请书、评审意见、分包检验合同、分包项目检验报告及有关资料。
分包档案由经营管理部保存至合同终止后，向档案室归档。
4.14分包检验检测机构的动态管理
对分包检验检测机构要进行动态管理，确保检验质量。
如分包检验检测机构的资质﹑管理体系运行状况﹑专业技术水平等条件发生变化时，要对分包检验检测机构进行重新评审。
评审发现不能继续满足分包协议的要求时，应中止分包关系，及时审查是否有可能对本机构检测质量造成损害，有关记录需归档保存。