标本兼治遏制重特大事故风险分级管控与隐患排查2017
(定稿)2017重大安全风险管控措施
重大安全风险管控措施目录一、组织机构 (1)二、指导思想 (1)三、目标任务 (2)四、工作内容 (2)五、工作开展 (4)XX煤矿重大安全风险管控措施为遏制重大事故，保障我矿安全生产和从业人员的人身安全，针对矿井生产过程中可能出现的重大安全风险，根据安全生产标准化要求及重大安全风险分布情况，制订管控措施。
重大安全风险管控措施由矿长组织设施，明确责任岗位，确保技术、人员、资金有保障。
为保证该项工作有效开展，并落到实处到位，特制定本措施。
一、组织机构我矿成立重大安全风险管控领导小组：组长：XXX副组长：XXX成员：XXX领导小组职责：1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范；3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。
领导小组下设办公室在安检科，杨秀峰同志任办公室主任，负责重大安全风险管控措施实施工作的推进、督促各单位责任落实。
二、指导思想以隐患排查治理、安全风险管控、安全生产标准化建设为抓手，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝重特大事故。
四、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。
1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。
明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。
山东省出台《标本兼治遏制重特大事故工作指导方案》
山东省出台《标本兼治遏制重特大事故工作指导方案》为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，着力解决当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，强化安全风险管控和隐患排查治理，坚决遏制重特大事故频发势头，7月11日，省第二大部分：工作措施。
一是源头治理。
重点从严格规划准入、严格规模准入、严格工艺设备标准和从业人员资质准入、强力推动淘汰退出落后产能等四个方面，对强化源头治理提出了要求。
利用安全、环保、节能、质效标准倒逼煤矿、非煤矿山、化工等高危行业企业转型升级，推进“五个一批”(主动退出一批、倒逼出清一批、优化整合一批、转移消化一批、改造提升一批)，从源头上减少重大风险点，降低区域性、系统性安全风险，从根本上遏制重特大事故发生。
二是风险管控。
建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制、推进企业安全风险管控工作。
三是隐患整治。
持续深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，始终保持对隐患整治和打非治违的高压态势，严格做到“五个一律”。
四是智慧监管。
充分利用互联网、物联网、大数据、信息化技术，提高安全管理水平。
积极推广应用新技术、新工艺、新流程、新装备，强化安全生产技术保障，提升本质安全水平。
强化信息化、自动抓紧抓实各项预防工作。
二是防控到位。
各级各部门制定本地区、本系统、本单位深入分析研究本地区、本行业、本单位存在的重大风险点和重大隐患，把握规律，科学预判，有针对性地制定本地区、本系统、本单位具体工作方案，明确目标任务，细化责任分工，抓紧组织推进，狠抓防控措施落实，务必取得实效。
三是统筹推进。
充分利用“安全、环保、节能、质效”标准，推动高危行业比重下降、落后产能淘汰退出。
四是典型引路。
及时发现、总结各地、各行业领域及企业的有效做法和典型经验，进行宣传推广，发挥示范带动作用。
五是宣传发动。
在各级广播、电视、报刊和政府网站开设安全生产专题栏目，充分利用政务微信、微博、新闻客户端和手机报，加强宣传、广泛发声。
防范遏制重特大事故构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制基本方法
2 构建企业双重预防工作机制
2.1工作目标与基本要求 2.1.1工作目标
企业构建双重预防机制至少要实现以下工作目标； （1）建立安全风险清单和数据库； （2）制定重大安全风险管控措施； （3）设置重大安全风险公告栏； （4）制作岗位安全风险告知卡； （5）绘制企业安全风险四色分布图； （6）绘制企业作业安全风险比较图； （7）建立安全风险分级管控制度； （8）建立隐患排查治理制度； （9）建立隐患排查治理台账或数据库； （10）制定重大隐患治理实施方案； （11）建立安全风险与隐患排查信息管理系统。
5.《国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南全面加 强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委 办〔2017〕7号
1 总体要求——1.1目的和意义
（6）我省相关要求 《黑龙江省2017-2018年标本兼治
遏制重特大生产安全事故工作方案》 黑安办发〔2017〕15号
1 总体要求-目的和意义
排查隐患，并落实风险管控和隐患治理责任，实现安全风险辨识 、评估、分级、管控和事故隐患排查、整改、消除的闭环管理。 风险分级管控和隐患排查治理在闭环管理中不断完善、持续改进
1 总体要求—基本原则
1.4 基本原则
（3）整合资源，实现体系融合 要把风险分级管控、隐
患排查治理和安全生产标准化等工作有机结合。通过全面辨识风 险，夯实标准化工作基础；通过风险分级管控，消除或减少隐患 ；通过强化隐患排查治理，降低事故风险；通过标准化体系规范 运行，促进双重预防机制有效实施。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制双重预防机制的定义依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特⼤事故⼯作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特⼤事故⼯作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），构建双重预防机制是指全⾯推⾏安全风险分级管控，进⼀步强化隐患排查治理，推进事故预防⼯作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前⾯，遏制重特⼤事故的重要举措。
图1 双重预防机制安全风险分级管控安全风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能⼒、管控措施复杂及难易程度等因素⽽确定不同管控层级的风险管控⽅式。
隐患排查治理隐患排查治理是指⽣产经营单位组织安全⽣产管理⼈员、⼯程技术⼈员和其他相关⼈员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进⾏登记，建⽴事故隐患信息档案，并按照职责分⼯实施监控治理，制订切实可⾏的整改⽅案，并采取可靠的安全保障措施。
企业构建双重预防机制的程序及⽅法（⼀）全⾯开展安全风险辨识企业开展安全风险辨识前，应按照有关制度和规，针对本企业类型和特点，制定科学的安全风险辨识程序和⽅法。
企业开展安全风险辨识时，应组织专家和全体员⼯，采取安全绩效奖惩等有效措施，做到系统、全⾯、⽆遗漏，全⽅位、全过程辨识⽣产⼯艺、设备设施、作业环境、⼈员⾏为和管理体系等⽅⾯存在的安全风险，并持续更新完善。
图2 安全风险辨识围（⼆）科学评定安全风险等级企业全⾯开展安全风险辨识后应科学评定安全风险类别及等级，建⽴企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四⾊安全风险空间分布图。
1、安全风险类别参照《企业职⼯伤亡事故分类》（GB 6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害⽅式等，确定安全风险类别。
2、安全风险等级对不同类别的安全风险，采⽤相应的风险评估⽅法确定安全风险等级。
构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--荔城区教育局关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案的通知【发布时间：2017-05-02】【来源：PT02-00058】【阅读：7次】【关闭窗口】荔教综〔2017〕72号各中学、中心小学、城区各小学、幼儿园、民办学校：为构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制重特大事故，保障广大师生生命财产安全，根据《莆田市人民政府安委会办公室关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案的通知》(莆市安办〔2017〕13 号)，结合我区教育系统实际，制定本方案，请认真贯彻实施。
一、工作目标坚持安全发展，全面落实教育系统“党政同责，一岗双责，失职追责”工作机制，强化教育部门监管责任，坚持风险预控、关口前移、精准监管，全面推行安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现学校安全风险自辨自控，隐患自查自治，力争至2018年底，全区学校全部建成较为完善、有效运行的安全风险分级管控体系。
二、工作重点（一）排查风险点，建立“一校一册”档案学校排查可能导致事故发生的风险点，要将所有安全风险点逐一登记，建立单位安全风险管控档案，详细记录单位基本信息，风险点名称和位置风险类别，安全风险等级，存在危险因素及隐患情况和管控治理措施，管控治理责任部门和责任人及手机号码，形成动态化的“一校一册”（见附件）管理制度。
（二）全面开展学校安全风险辨识与评估1.开展安全风险辨识。
学校主要负责人要切实承担双重预防机制的建立、实施、完善工作，组织安全、管理、技术、设备等技术人员和专家，根据曾经发生的事故和险情，外地同行业发生的事故，围绕人的不安全行为，物的不安全状态，环境的不良因素和管理缺陷的要素，全方位、全过程排查和辨识，并提供必要的人、财、物保障。
标本兼治遏制较大以上事故工作实施方案 (2)
标本兼治遏制较大以上事故工作实施方案
标本兼治是指在解决问题的过程中，既要处理具体事故的细节和紧急处置工作，又要
深入研究事故的根本原因，并制定相应的长期综合治理方案。
对于较大以上事故工作
的实施方案，可以考虑以下几个方面：
1. 事故调查与应急处置：及时组织专业力量对事故进行调查，查清事故的发生原因和
责任，同时进行应急处置，尽量减少事故对人员生命财产的损害。
2. 制定长期综合治理方案：在事故调查基础上，通过对事故原因的深入分析，制定相
应的长期综合治理方案。
该方案应包括技术、管理等多个方面的改进措施，以避免类
似事故再次发生。
3. 落实责任和加强监管：依法追究事故责任，对相关责任人进行问责，并对事故发生
地和相关领域进行加强监管，加强对有潜在事故隐患的企事业单位的日常监督。
4. 加强宣传和教育：通过媒体、宣传广告等渠道，加强对事故的宣传和警示，提高公
众安全意识，让广大人民群众充分认识事故的危害性，并提醒大家注意安全。
5. 改进预警和监测系统：建立健全事故预警和监测系统，及时发现和预防事故的发生，加强对事故隐患的监测和预警，提高事故防范能力。
6. 加强应急能力和救援体系建设：加强应急管理与救援队伍的建设，提高应急响应能
力和救援能力，确保在事故发生时能够快速、有效地进行应对和救援工作。
7. 促进科技创新和工艺改进：鼓励科技创新，推动工艺改进，采用更安全、环保的技
术和工艺，减少事故发生的可能性。
综合以上方面，可以制定出一个综合的、科学的、实施可行的方案，以标本兼治的方式遏制和预防较大以上事故的发生。
2017年度事故隐患排查计划
2017年度事故隐患排查计划为认真贯彻落实国务院、省、市政府关于加强煤矿安全生产的一系列决策部署，夯实煤矿安全基础，进一步加大安全监管力度，全面落实安全生产责任制，全力排查事故隐患，强化红线意识和底线思维，有效防范和坚决遏制各类事故的发生，持续保持我公司安全生产形势稳定健康目发展，特制订本年度事故隐患排查工作计划。
一、机构设置为确保公司年度事故隐患排查工作取得实效，达到预期目的，特成立事故隐患排查治理领导组如下：组长：矿长副组长：安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师通风助理、防治水助理、机电副总副总工程师、后勤销售矿长成员：各专业科室负责人、队长领导组下设事故隐患排查治理办公室，办公室设在安监科，办公室主任由安监科长兼任，负责事故隐患排查治理的日常工作。
二、工作目标通过全面开展事故隐患排查治理工作，层层落实安全责任，按照“关口前移、重心下移”本着一级对一级负责的原则，严格落实安全责任体系，以防治重大事故隐患为重点，消除人为导致事故隐患为目标，改善安全环境状况宗旨，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制，遏制重大事故发生，增强全员安全意识和安全风险防范能力。
三、工作计划1、全面检查：由矿长组织，各分管领导、各专业科室负责人、队长参加，针对各生产经营区域的软、硬件，每月一次“全覆盖”性的事故隐患排查。
2、区域检查：由矿方各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查。
1）总工程师组织，抽调专业副总、科室负责人、专业技术员，针对生产系统、地测防治水等各专业软、硬件，每旬进行一次事故隐患排查。
2）安全矿长组织，抽调科室负责人、专业技术员，针对生产系统、机电系统、通风系统、调度信息监测监控中心、安监、安全生产标准化、培训中心、应急救援、职业卫生等的软、硬件，每旬进行一次事故隐患排查。
3）生产矿长组织，抽调专业副总、科室负责人、（区）队长、专业技术员，针对采掘系统、生产系统以及辅助作业岗位的软，硬件，每旬进行一次事故隐患排查。
2017年度事故隐患排查计划
水坝滩煤矿2017年度事故隐患排查计划为进一步搞好隐患排查治理工作,有效遏制生产安全事故发生,根据《水坝滩煤矿事故隐患排查与整改制度》特制定2017年度事故隐患排查计划。
一、指导思想和目标全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律法规和标准为依据，以落实安全生产主体责任制、治理安全生产隐患为重点，以有效遏制重、特大安全生产事故和建立安全生产长效机制为目标，突出重点，标本兼治，促进矿井安全生产形势进一步好转。
二、成立安全生产隐患排查治理领导小组组长：矿长副组长：总工程师、安全副矿长成员：煤矿安委会全体成员三、隐患排查内容继续落实隐患排查治理工作，全面排查我矿各个工作环节的基础设施、工流程、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及机制体制制度建设，责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题，具体内容如下：1.全矿职工学习有关煤矿安全生产法律法规、规章制度、安全生产标准化标准和各种作业规程、操作规程情况。
2.特种作业人员及技术人员进行培训和复训、持证上岗上岗情况。
3.“一通三防”管理情况。
通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；所有采掘地点风量是否符合《煤矿安全规程》要求，是否有无风、微风作业等问题；矿井安全监测监控系统运行情况；按规定进行瓦斯鉴定情况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定；按照有关规定配备瓦斯检查员、安全检查员、安全检查员等特种作业人员及其持证上岗情况。
4.顶板管理情况。
采掘工作面是否严格按作业规程的规定及时支护，有无空顶作业；采煤工作面是否遇到顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，是否制定安全措施。
5. 机电管理情况。
井下设备取得MA标志情况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况；更换国家明令淘汰的设备、材料及工艺，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况。
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如危险化学品罐区、 液氨站、煤气炉等 是风险点
在罐区进行的清罐作 业、防火区内进行动 火作业等也是风险点。
排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与危险 点相关的人、物、环境及管理）进行识别，风险评估以及根据评估 结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
2、风险辨识思路方法与工具
2.2 排查风险点
➢ 以风险辨识为源头，与隐患排查治理形 成系统工作。
➢ 重点解决风险分级管理，标准、方法与 措施。
➢ 应用信息化手段建立风险与隐患数据库， 实现安全生产科学决策。
所有工作要符合企业生产特点，留下管理痕迹，履行管理责任。
CONTENTS
01 风险和隐患对安全的影响 01 风险分级管控要素与方法 03 隐患排查与治理措施手段
标本兼治遏制重特大事故
——风险分级管控与隐患排查治理
2017年6月
前言
• 为坚决遏制重特大事故频发势头，国务院安委会在研究总 结重特大事故发生规律特点、深入调查研究、广泛征求意 见的基础上，2016年4月制定了《标本兼治遏制重特大事 故工作指南》
• 根据《指南》的要求和各地区、各单位的探索实践，国务 院安委会2016年10月下发了《关于实施遏制重特大事故 工作指南构建双重预防机制的意见》。
分
风险分级
级
管
控
制定计划
落实减少或防范风险的措施
生产活动
(风险)
风险评估与控制
系统风险
作业风险
管理风险
风险评估
安全管理要素
流程控制
工作标准
生产流程风险
风险评估
评估报告与风险概述
高风险
风险控制/管理措施
人、机、物风险
作业现场管理 作业过程控制
流程控制
工作标准
作业指导书
应急及事故管理
应急预案
检查与审核
划分作业活动 辨识危险源 确定风险
《生产过程危险和有害因素分类与代 码》（GB/T 13861-2009）
《 企业职工伤亡事故分类标准》 （GB6441-86）
确定风险是否可承受
2、风险辨识思路方法与工具
2.3 辨识危险源
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 生产过程危险和有害因素
编制风险 评价分类 统计信息 表
定期更新
明确风险 控制原则 及要求
制定实施 计划并跟 踪验证
2、风险辨识思路方法与工具
2.1 风险分级管控
排查风险点
辨识危险源
风险评价与分级
制定实措施
排查伴随风险的部 位、场所、设备、 设施或区域，编制 风险点排查清单
按照人、物、环境 和管理四个层面进 行风险辨识，编制 危险源辨识清单，
基于以上系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域， 以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作 为危险源辨识的基本单元，即为确定的风险点。
序号 区域/班组
风险点排查清单ຫໍສະໝຸດ 风险点名称工作任务
备注
2、风险辨识思路方法与工具
2.3 辨识危险源
根据企业生产作业特点，参照国家标准，应用风险辨识工具
对危险源进行风险 评价，确定重大风 险，编制风险评价 与分级管控信息表
按照技术、管理、 防护和应急处置逻 辑顺序制定实施风 险控制措施，编制 本单位风险库。
两清单、一表、一库
2、风险辨识思路方法与工具
2.2 排查风险点
风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特 定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或 两者以上的组合
评审改进
ACTION 隐患治理
持续改进
危害辨识
频率分析
严重度分析
检查纠正 CHECK
隐患排查
DO
改善计划或 No 管理控制
维持管理 Yes
危险评价 PLAN
可接受危险 ？
1、安全管理基础工作
基于现代安全管理理念的安全管理
辨识与评估风险 系统控制风险
监控并实施
辨评 明 识估 确 风风 重 险险 点
制 系整 定 统体 措 管落 施 理实
总体思路
坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控， 进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息 化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭 在事故前面。
技术工程支撑
智能化管控
第三方服务
建立风险分级管理与隐患排查治理机制是落实主体责任的体现
企业应怎样做？
➢ 以现有安全管理为基础（体系、工具、 方法）提炼升级，而不是重建。
隐 消持 患 除续 排 隐改 查 患进
发现风险和有效控制风险是关键
风险与隐患
风险管控
隐患治理
风险分级管控要素与方法
1、风险管理 2、风险辨识思路方法与工具 3、风险分级管理
1、风险管理
相关数据采集
风险辨识 风险评估 风险控制
确定事故类型
影响因素、事故机理
安
事故发生的可能性
全
风
事故导致的严重程度
险
持续改进
基于(人的)风险
2、风险辨识思路方法与工具
强化过程
确定危险 源识别 方法
划定危 险源识 别范围
实施 危险源 识别
进行风 险评价
进行风 险分级
策划风 险控制 措施
实施跟 踪验证
JHA/SCL /PHA/FI A/HAZO P等
明确识别 编制识别 范围（区 信息计算 域、场所） 表、
确定风险 评价方法 （LEC/T RA）
作业环境不良 • 其他管理因素缺陷
2、风险辨识思路方法与工具
2.3 辨识危险源
《 企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）
人的因素
• 心理、生理性 危险和有害因 素
• 行为性危险和 有害因素
物的因素
环境因素
管理因素
• 物理性危险和 有害因素
• 化学性危险和 有害因素
• 生物性危险和 有害因素
• 室内作业场所 • 组织机构不健全
环境不良
• 责任制未落实
• 室内作业场所 • 规章制度不完善
环境不良
• 投入不足
• 地下（含水下） • 管理不完善
风险与隐患 风险管控
隐患治理
风险及隐患对安全的影响
1、安全管理基础工作
风险
生产作业与生具有， 可能导致事故的因素
与生具有 不可消除
➢ 高处作业形成的高度 ➢ 动火作业产生的火花
失控 导致 事故
隐患
控制风险措施或过程 出现的缺陷
人为产生 可以消除
➢ 高处作业防坠落失控 ➢ 动火作业附近可燃物
直接 导致 事故
1、安全管理基础工作
风险管理
隐患治理
辨识生产作业过程中 存在的风险因素
发现风险控制措施与 过程存在的缺陷
对风险引发事故可能 性和严重度进行评估
根据严重程度进行 风险分级管理
制
落
对缺陷存在对事故影
定
实
响程度进行分析
控
控
制
制
措
措
对可能引发事故的隐
施
施
患提出方案进行治理
风险分级管控与隐患治理双重机制
1、安全管理基础工作