物料管理制度
物料部管理制度样本（4篇）
物料部管理制度样本为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。
一、办公用品管理制度：《办公用品申请表》使用范围包括。
各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。
1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月____日（包括____日）之前交至矿长处，____日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；2、每月____日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月____日至____日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买____复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。
二、劳保用品管理制度：劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。
1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买____复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；2、每月的____号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人____，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月____号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；三、办公设备与固定资产的管理制度：1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见____购买；3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。
物料部管理制度模板(7篇)
物料部管理制度模板物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料部管理制度模版（三篇）
物料部管理制度模版第一章总则第一条为了规范物料部的工作流程，提高物料管理的效率和质量，制定本管理制度。
第二条物料部是公司的一个职能部门，负责物料的供应、采购、仓库管理、库存控制等工作。
第三条本管理制度适用于公司内的所有物料部门。
第四条物料部门的工作原则是公平、公正、公开，依法合规进行工作，以满足公司各个部门的物料需求，提高公司运营效率。
第五条物料部门根据公司的需求，制定年度物料采购计划，明确物料的种类、数量、采购渠道等，并按照计划进行采购工作。
第二章组织架构第六条物料部门设立一个部门经理，负责物料部门的日常管理工作。
第七条部门经理下设采购组、仓储组和物资核算组，分别负责物料采购、仓库管理和物资核算等工作。
第八条部门经理对部门的工作负责，监督下属各组的工作，并与其他部门进行协调沟通。
第九条部门经理对物料部门的工作进行计划、组织、指导和控制，并及时报告工作情况。
第十条物料部门与其他部门之间应保持良好的合作关系，共同完成公司的目标。
第十一条物料部门定期召开部门会议，讨论部门的工作情况和存在的问题，并提出改进措施。
第三章工作职能第十二条物料部门的工作职能包括物料采购、仓库管理、库存控制和物资核算等。
第十三条采购组负责根据公司的物料采购计划，选择供应商、协商价格、签订采购合同，并监督供应商的交货情况。
第十四条仓储组负责对物料进行入库、出库、盘点、整理和保管等工作，保证物料的安全和完整。
第十五条仓储组负责制定仓库的管理规范，包括物料的分类、标识、存放位置、堆放方式等，并进行定期巡检。
第十六条库存控制是物料部门的核心工作之一，负责对物料的库存进行监控和管理，保证库存的合理和充足。
第十七条物资核算组负责对物料的进销存进行账务处理和核算，编制相应的财务报表和统计分析报告。
第四章工作流程第十八条物料部门的工作流程包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物料入库、仓库管理、库存控制等环节。
第十九条物料需求确认由各部门提出，经过审批后提交给物料部门，由采购组进一步核实和确认，并编制物料采购计划。
公司常用物料管理制度
第一章总则第一条为了规范公司物料管理，提高物料利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各车间及所有与物料相关的活动。
第三条本制度遵循“合理采购、规范使用、严格管理、责任到人”的原则。
第二章物料分类及职责第四条物料分为以下类别：1. 原材料：指用于生产过程中的主要材料，如钢材、塑料、橡胶等；2. 辅助材料：指辅助生产过程，提高产品质量的材料，如润滑剂、密封剂等；3. 工具及量具：指用于生产过程中的工具和量具，如扳手、螺丝刀、游标卡尺等；4. 包装材料：指用于产品包装的材料，如纸箱、胶带等；5. 办公用品：指日常办公所需用品，如纸张、笔墨、文具等。
第五条各部门、各车间应明确物料管理职责，确保物料管理的有效性。
第三章物料采购第六条物料采购应遵循以下原则：1. 符合生产需求，保证产品质量；2. 选用优质供应商，确保物料质量；3. 合理定价，降低采购成本；4. 优先采购国内产品，支持民族工业。
第七条物料采购流程：1. 需求部门提出采购申请，明确所需物料名称、规格、数量、价格等信息；2. 采购部门根据需求进行市场调查，选择合适供应商；3. 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；4. 采购部门组织物料验收，确保物料质量符合要求；5. 采购部门办理物料入库手续，并通知需求部门。
第四章物料储存与使用第八条物料储存应符合以下要求：1. 储存环境应干燥、通风、防潮、防尘、防火、防盗；2. 物料应分类存放，标签清晰，便于查找；3. 物料应按照先进先出原则进行管理；4. 易燃易爆、有毒有害物料应隔离存放，并采取相应安全措施。
第九条物料使用应符合以下要求：1. 使用部门应合理使用物料，避免浪费；2. 使用部门应按照规定用途使用物料，不得擅自更改；3. 使用部门应做好物料使用记录，便于追踪和管理。
第五章物料盘点与报废第十条物料盘点应定期进行，确保库存数据的准确性。
第十一条物料报废应符合以下要求：1. 物料报废应经相关部门审核批准；2. 物料报废后，应做好记录，并按照规定进行处理。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
公司物料管理制度范文(4篇)
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
物料安全管理规范（三篇）
物料安全管理规范是企业为了确保物料安全而制定的一系列管理措施和规定。
这些规范旨在确保企业的物料不受损害、不被非法侵入和不受损失。
以下是一些常见的物料安全管理规范：1. 物料存储：确保物料存储在合适的地方，防止受到湿度、温度和环境因素的影响。
物料应妥善堆放，避免倒塌和混淆。
2. 出入库管理：建立出入库登记制度，记录每笔物料的进出信息，确保有明确的责任人。
对于重要物料，可以实施特殊的出入库程序和审批流程。
3. 物料运输：确保物料在运输过程中的安全。
对于有价值或易受损物料，可以采用封条和跟踪设备来确保不被篡改或丢失。
4. 物料访问控制：建立适当的访问控制措施，限制对物料存储区域的访问。
只有授权人员才能进入存储区域，并要求他们穿着合适的个人防护装备。
5. 物料标识：对每个物料进行标识，包括名称、规格、数量和质量等信息。
标识应清晰可读，并放置在易于识别的位置。
6. 物料盘点：定期进行物料盘点，核对实际物料库存和记录库存之间的差异。
及时发现并处理库存异常情况。
7. 库存管理：建立库存管理制度，确保物料在库存中得到妥善管理。
要注意物料的保质期和使用顺序，避免过期或积压物料。
8. 供应商管理：与供应商建立合作关系，并对其物料安全管理能力进行评估。
要求供应商提供物料的相关证书和质量保证书等。
9. 培训与意识：对员工进行物料安全管理的培训，教育他们关于物料安全的重要性和管理措施。
定期组织演练和培训活动，提高员工的应急处理能力。
以上是一些常见的物料安全管理规范，企业可以根据自身情况进行具体制定和执行，以确保物料的安全性和质量。
物料安全管理规范（二）第一章：总则第一条为了保障物料的安全，防范事故的发生，提高物料管理水平，制定本规范。
第二条本规范适用于企事业单位的物料管理工作。
第三条物料安全管理的目标是确保物料的合理调配和有效利用，防范事故的发生，保障人民群众生命财产安全。
第四条物料安全管理的基本原则是预防为主，综合治理，依法管理，责任制。
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目录第一章、组织架构 (2)第二章、管理制度 (2)第三章、管理程序 (3)第四章、作业指导书 (5)第五章、岗位职责与考核标准 (12)第六章、其他 (21)第一章仓储部组织结构图第二章管理制度1、总则1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。
1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。
2、物资验收入库2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。
2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。
2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。
2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。
3、物料的储存保管3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。
3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。
3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。
3．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4、物料的发放4．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。
4．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。
4．3代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。
4．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。
4．5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。
5、其它事项5．1记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。
5．2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。
5．3仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。
5．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第三章管理程序一、物料收货控制程序1、作业程序1.1采购部提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。
1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。
1.3 品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。
初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。
1.4包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。
仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。
1.5仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《物料收货单》，统计员必须核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。
1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核，确认无误后签写车辆放行条。
1.7仓管员收货后，将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐，成行成列。
1.8仓储部收到品管部《物料来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。
入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。
如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《库位登记表》中做相应变更。
二、物料出仓控制程序1、作业程序1.1计划内物料出仓1.1.1仓储部接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《备货清单》，确认无误后下发相关区域备货。
1.1.2各个区域严格按备货清单分批次备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。
1.1.3仓管员依据《备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的物料复核清点，确认无误后，交统计员打印《车间领用出库单》。
1.1.4仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。
物料发货以最低量进行配套发货。
1.1.5仓管员将物料运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接。
2.1计划外物料出仓2.1.1生产部在制造中出现物料短缺时，必须开《物料领用单》单据至仓储部补领料。
2.1.2仓储部在收到生产部《物料领用单》后由统计员打印《车间领用出库单》，交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。
2.1.3车间转运部收到补领物料，清点无误后在车间领用出库单据上签字确认。
三、成品收货控制程序1、作业程序1.1生产部根据生产作业要求，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经品管部检验员盖章确认后送到转运区与成品仓退货组人员进行交接。
1.2退货组组长核对《生产入库单》产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，完成收货交接;1.3退货组及时安排人员、车辆将货（随单）转运至成品库，装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放，不同产品间严格区分;1.4成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的《生产入库单》和产品后。
将单交统计员进行帐务处理，经仓库主管审核后办理入库归位手续。
1.5退货组按退货返工处理规定将保质期内合格产品重新包装后入成品仓，入库操作要求同生产入库相同。
四、成品出货控制程序1、作业程序1.1订单接收：财务部在对客户订单进行审核后发到仓储部收单员处，由收单员转交到成品仓统计员。
1.2统计员根据客户订单打印《销售发货单》，并核对销售发货单与订单是否相符。
1.3销售发货单打印好后交仓管员安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取《销售发货单》。
1.4理货员根据销售发货单所列库位号找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致，无误后将产品放入取货车，并做好相应登记。
1.5 理货员拣好货后放至验货空位区，在每车货最上方的纸箱上显著位置标明订单号、客户名称，同时在订单上注明储存位置，然后把单交给发货组长进行交接。
1.6发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符，无误后发货组长依订单紧急程度，日期先后等情况将订单派发给验货人员。
1.7验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱标识是否相符，无误后从上至下依次检验。
1.8验货人员核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致，相符的在实发数量列打“√”以示检验完成，在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报发货组长。
发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣错货,拣多,拣少等异常进行调整。
1.9验货人员复验完每张订单，在《验货记录表》登记，并在订单右上角注明验货后的储存位置。
1.10打码员接到打印指令后，依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号，将货物转移至打码储存区，打码员严格按要求操作打码机，将每个产品打上对应的客户代码及发货月份。
每打印一份订单时，首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作，并登记《打码首件确认表》;1.11打码完毕，将货物转移至装箱区，订单放在货物上方明显位置。
1.12装箱员在装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致，无误后进行装箱操作。
装箱原则上要求同一产品装在同一箱内，摆放整齐，装相似的产品为区分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品分开存放，使之须符合搬运、运输的要求。
1.13装箱时每个箱都要进行编号，同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致。
1.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制《装箱异常单》，由发货组长负责处理，处理后按上述程序操作。
1.15打包时轻拿轻放，打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整齐，1号箱摆在每板货物最上方，每打包完一家客户货物时，核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上报发货组长，由发货组长负责处理。
1.16打包完成后，发货组长依据公司客服部提供的客户信息开《发货单》并安排人员装车，跟车人员在装车时核对《发货单》所列件数与实物件数，无误后及时将货物送往指定货运站，取回《托运单》。
1.17发货组长将《托运单》附在订单后整理好交统计员，统计员在电脑系统中将发货信息录入并做好《发货日报表》、《缺货日报表》上传公司财务部、客服部。
第四章作业指导书一、包材仓入库管理规定1、包材入库规定1.1入库准备作业<采购入库、委外入库>1.1.1采购部根据采购合同，交货期，供应商送货信息等情况，提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。
1.1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，相关内容填写是否齐全（供应商名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等）。
复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。
2、验收检查2.1品管部在接到请检通知后，立即组织人员依包材检验相关规定实施检验。
2.2 进料检验结果有三种，即合格<或允许>、不合格<或拒收>与特殊< 或让步接收>。
2.3初检判定可收货时，包材检验员通知仓库收货。
2.4初检判定不合格时，包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。
2.5初检判定不合格而暂收之包材，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时，依包材检验相关规定中有关特殊的流程办理特采。