GP采购计划管理系统部门版 单机版 用户手册
采购部操作手册
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2023/5/23
采购部操作手册
课程
• 1、根据订单建议报表创建采购订单 • 2、手工创建采购订单 • 3、创建供应商
•
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采购部操作手册
• 课程 1 • 根据订单建议报表创建采
购订单
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
打开物料需求计划→订单建议
给相应的采购订单打上勾
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
点击放大镜，系统列出该物料的指定供应商清单
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
假如系统有该物料价格清单，系统自动带出该价格
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
点击更新后，系统自动创建采购订单
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采购部操作手册
• 课程 2 • 手工创建采购订单
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采购部操作手册
手工创建采购订单
打开采购-应付账款→ 采购订单
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采购部操作手册
手工创建采购订单
选择供应商信息，输入的采购物料的编码，输入到“物料编码”，填写采购数 量、单价和交货日期，填写销售合同号，并点击添加
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
跟计划员确认方案后，在订单建议报表，选择保存的方案，订单类型为“采购 订单”，点击“确定”。
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
系统显示出本次方案产生的采购订单清单
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采购管理业务操作手册
11单击业务出现请购单击请购选择请购单出现采购请购单显示模板见图二1在请购单模板下单击增加出现新的请购单显示模板2部门采购类型存货编码存货名称规格信号计量单位均可点击参照基础数据生成也可以手工录入
采购管理业务操作手册
一、登入
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1.选择进入企业门户，进入注册登入界面 2.选择服务器：在客户端登入，则选择服务器的服务器名称，一般用户不用此功 能 3.输入本次要登入的操作员名称和密码，操作员就可以直接登入帐套。如果要改 密码，录入原密码，再单击“更改密码”按钮。 4.选择要进行业务处理的会计年度。按“…..”可参照会计日历查看帐套指定会计 年度与自然时间之间的关系。 5.在“操作日期”组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输 入，格式为YYYY-MM-DD。也可点“>”参照选择一个自然时间。 6.按”确定“登陆系统
二、进入采购管理模块
单击”供应链”出现以下界面。再双击”采购管理”进入采购管理系统菜单。 1.请购 1.1单击“业务”出现“请购”，单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示 模板”（见图二） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示模板
（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格信号、计量单位均可点击参照基础数据生成， 也可以ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点 击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审 核”，如审核后发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击 “退出”。 2、单击“
采购计划系统用户手册
采购计划系统用户手册基层采购人角色状态 草稿标识号GP_GS2A_采购计划系统_用户手册评审当前版本 1.0初始版前一版本修订版发布日期2013-11-04二〇一三年北京中软国际信息技术有限公司修改记录目录1. 使用对象本手册的使用对象是基层采购人，基层采购人主要指各部委业务经办人员，在采购计划业务中，可以查看采购预算指标、编制采购申请、执行情况填报和信息统计上报工作。
采购计划及信息统计的业务活动如图1所示。
［图－1］：系统业务活动图2. 账户登录用户打开IE浏览器，输入采购计划系统地址（一级部委部署采购计划系统的网址），页面如图-2所示。
［图－2］：用户登录页面各部门业务经办人分别有对应账号、密码。
输入用户名、密码，单击【登录】按钮，进入系统主界面，如图-3所示。
［图－3］：登录主页面修改密码：点击右上角【工具】-【修改密码】，显示如图-3所示页面。
输入旧密码、新密码、新密码确认，点击【确认】，系统提示“修改密码成功”，如图-4所示。
［图－4］：修改密码页面3. 预算指标管理用户可以查看本单位的采购预算指标内容，了解本单位采购预算指标使用情况。
用户登录后，点击【预算指标管理】，再点击操作页面左侧的【预算指标管理】，右侧列表显示采购预算指标信息，如图-5所示。
在该页面中，用户能够进行采购预算指标内容及使用情况，同进可以浏览使用该预算的采购申请。
预算指标中只包含政府采购预算指标，并且预算指标按货物、工程、服务类别划分。
［图－5］：采购预算查看页面注意：政府采购预算指标由一级预算单位从采购计划审批系统下载，一级预算单位导入部门版供各级预算单位查询使用。
各基层预算单位的政府采购预算指标不允许超额使用。
如果政府采购预算指标不足，可以等获取追加政府采购预算指标后再编制采购申请。
在每一条采购预算后面有的按钮，点击可以查看使用该采购预算的采购申请信息，如图-6所示。
［图－6］：采购申请查看页面【查询】：根据输入查询条件，查询采购申请信息。
采购管理系统用户手册
采购管理系统用户手册1、采购预算编制用户进入系统后，可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的经费项目（图1-1）。
图1-11.1、编辑被授权人经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人（经办人），使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。
注意：若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据，很可能是因为没有获得任何经费项目的填报授权。
如果需要在相应经费项目下填报采购预算，请联系经费项目负责人在系统中进行授权。
1.2、采购预算明细填报经费项目负责人或经费项目被授权人，可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细（图1-2）。
图1-2采购预算明细填写完成后，请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。
1.3、采购预算汇总提交采购预算明细填报收集完成后，经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单，发起采购预算审批流程。
（图1-3）。
图1-3操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求，可以将其“打回”操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后，可以一次性选择多条采购预算明细，汇总提交到审批流程。
提交完成后，可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状态（图1-4）。
图1-4用户在“已提交审批”页面中，可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。
更多信息请点击“详情”进行查阅（图1-5）。
图1-5在详情页中，用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。
若用户需要知道整个审批流程全流程信息，可以点击“采购预算审批流程图”（图1-5中标记1位置）查看。
1.4、采购预算审批用户如果有采购预算的审批权限，则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务（图1-6）。
图1-6可点击“去审批”或“详情”进入审批界面进行审批。
已经审批完成的任务，在“已审批”页面可以事后查阅。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册操作手册采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (4)1.1.采购管理流程图 (4)2.功能 (5)3.公共部分说明 (5)4.采购管理 (7)4.1单位信息维护 (7)4.2产地信息维护 (11)4.3核算码信息维护 (14)4.4制造商信息维护 (18)4.5供应商类别维护 (22)4.6供应商信息维护 (26)4.7物资类别维护 (30)4.8物资信息维护 (34)4.9审批流程模板维护 (39)4.10审批流程模板核准 (48)4.11采购申请单维护 (51)4.12采购申请单审批 (56)4.13采购订单维护 (70)4.14采购订单审批 (74)4.15采购物资到货信息 (78)4.16采购订单转入库 (81)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
采购部操作手册
采购部操作手册采购部（1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面（2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。
（4）收到供应商发票采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，（5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功（6）备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算（加工费）委外加工出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】，进入委外加出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，委外加入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】，进入委外加入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要手工新增。
采购管理用户使用手册
采购管理用户操作手册目录1 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。
主要包括：-采购计划；-采购订单；-直供件-已打印采购订单；-结算单-结算单打印2 版本控制3 系统操作说明3.1采购计划3.1.1系统路径3.1.2系统操作步骤1）打击进入采购计划（图1.1）图1.12）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）图1.2需填写字段：3.2采购订单3.2.1系统路径3.2.2系统操作步骤1）点击进入采购订单（图2.1）图2.12）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.23）生成送货单（图2.3）图2.33.3送货单查询3.3.1系统路径3.3.2系统操作步骤1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1需填写字段：2.点击订单号查询（图3.2）图3.2 3.4直供件3.4.1系统路径1）点击直供件（图4.1）图4.1需填写字段：2）点击送货单号（图4.2）图4.2 3）点击打印（图4.3）图4.3 4）直供配送单（图4.4）图4.5 3.5结算单3.5.1系统路径1）点击结算单（图5.1）图5.12）点击结算单号（图5.2）图5.23）结算订单核对物料，对于有问题的物料标注待核对。
（备注：对于已开具发票凭证号的物料不允许再修改。
（图4.3）图5.33.6结算单打印1）点击结算单打印（图6.1）图6.12）点击结算单号（图6.2）图6.2-------------------------------完毕-----------------------------------电脑使用手册广西鸿展电脑有限责任公司目录前言 (1)日常使用篇 (2)日常维护篇 (3)日常保养篇 (4)日常小故障............................................................................ 错误!未定义书签。
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财政部政府采购管理交易系统用户手册采购计划管理系统单机版北京中软国际信息技术有限公司修改记录目录综述系统简述采购计划管理系统部门版提供给各中央部门及直属机构使用。
中央部门及直属机构内各级采购单位，采用本系统编制采购申请，逐级审核上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门的采购申请审核后打包上报财政部国库司。
各部门一级预算单位将财政部国库司备案的采购申请下发各采购单位。
各采购单位将采购后的采购申请执行情况数据通过本系统逐级上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门汇总的采购申请执行情况数据上报财政部国库司。
当前手册内容只包含采购申请的编制上报功能的说明，暂未包含采购申请执行情况编报功能。
系统角色描述编号角色标识角色名称角色简述备注jccgr基层采购人部门各级采购单位的采购人角色，负责采购申请编制与上报工作。
jczg主管单位部门各级采购单位的主管审核角色，负责本级和下级单位采购申请的审核上报工作。
3 bmzg一级主管单位部门一级采购单位的主管审核角色，负责部门所有采购申请的审核与汇总上报工作。
系统模块操作说明系统初始化管理员初始化2.1.1.1 功能描述在第一次登录系统时，系统需要进行管理员初始化，定义使用单位，和使用权限等信息。
2.1.1.2 操作说明管理员初始化界面如下，包括：①单位编码设置，②业务模式设置，③管理员密码设置。
单位编码设置在单位编码栏输入所在单位组织机构编码，如：商务部一级部委机构编码为131，商务部本级机构代码为000013223，则输入131表示系统初始化为商务部一级部委用户；000013223则系统初始化为商务部二级单位用户。
输入单位编码后，系统自动显示单位名称，否则，系统提示输入编码不存在，如下图所示：业务模式设置业务模式有编制和审核，用户可以组合选择。
管理员密码设置管理员账号默认固定为admin，用户只需要初始化其密码即可，在密码栏输入两次相同的密码。
点击保存，完成管理员初始化。
操作员初始化2.1.2.1 功能描述管理员初始化完成后，会出现系统登录界面，输入之前设置的管理员账户进入管理界面，对操作员进行初始化。
2.1.2.2 操作说明操作员初始化需要在管理界面进行操作，因此，在登录界面以管理员账号登录系统，进入如下界面，完成以下步骤。
新增操作员点击主菜单，出现用户管理界面，如下，在用过管理界面，点击【增加】按钮，输入用户信息后点击【保存】按钮。
操作员登录退出系统管理界面，重新启动系统，用上一步建立的操作员账号登录系统，即可进行系统业务操作。
预算指标管理在单机版采购交易系统中，采购人将上级下达的预算导入至预算指标管理中，并供采购人做采购申请用。
采购申请管理主界面包括：①功能区，②功能列表，③详细信息展示区。
其界面如下图所示：预算指标2.2.1.1 功能描述采购人通过导入功能将本部门的预算信息导入至单机版中，并用于编制采购申请。
同时可通过点击查看采购申请，查询每条预算所对应的采购申请。
2.2.1.2 操作说明采购申请编制界面包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域③显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
a．导入：通过单击，即可导入数据，并显示在区域③中。
b．查看采购申请：通过选中区域③中的采购申请，并单击，即可查询每条预算对应的采购申请。
区域③：列表信息展示区采购申请管理在单机版采购交易系统中，基层采购人编制采购申请，把编制完成的采购申请上报给本级主管或者直接上报给上级主管，等待主管审核。
主管审核通过并备案下来的数据导入已备案采购申请列表；主管审核未通过的采购申请将层层退回给下级部门，直至编制该采购申请的基层采购人。
采购申请管理主界面包括：①功能区，②功能列表，③详细信息展示区。
其界面如下图所示：采购申请编制2.3.1.1 功能描述采购申请编制是基层采购人编制采购申请数据，采购申请编制完成后，将数据上报给本级主管或者上级主管。
基层采购人对符合条件的已备案数据亦可做“招标失败变更”。
2.3.1.2 操作说明采购申请编制界面包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域③显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
a．增加：单击，弹出对话框，如下图所示：根据实际情况选择对应的条件，单击，跳转到编制页面。
填写详细信息，如下图所示：单击，数据保存，在采购申请编制列表中显示。
如果所填信息是进口产品或需要审批的采购申请，【待上报】按钮会变成【下一步】按钮，点击后则进入审批信息填写页面。
在此页面有对应【暂存】和【带上报】操作。
如下图：单击，数据保存，在待上报采购申请列表中显示。
单击，数据不保存，返回采购申请编制列表中。
a. 编辑：选择一条采购申请数据，单击，跳转到采购申请编缉页面进行编辑。
b. 删除：选择一条或多条采购申请数据，单击，删除数据。
c. 待上报：选择一条或多条采购申请数据，单击，数据将在待上报采购申请列表显示。
d. 招标失败变更：单击，弹出对话框，如下图所示：选则一条已备案申请数据，单击，跳转至招标失败变更编辑页，做招标失败变更处理。
区域③：列表信息展示区待上报采购申请列表2.3.2.1 功能描述待上报采购申请列表将需要待上报的采购申请数据生成单上报给本级主管或者上级主管。
2.3.2.2 操作说明待上报采购申请列表包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域③显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
区域②：功能区a．退回审核：选择一条或者多条采购申请数据，单击，所选数据将在采购申请编制列表或采购申请待审核列表显示。
b．上报申请：选择一条或者多条采购申请数据，单击，如果上报成功将弹出提示框：注：（1）单击版需要将数据导出，把数据包发送给上报的主管进行数据审核。
（2）待上报采购申请列表分为两类，分别是“非审批采购申请列表”、“进口、方式审核申请列表”。
操作方式都一样。
区域③：列表信息展示区已上报采购申请列表2.3.3.1 功能描述已上报采购申请列表主要查看基层采购人上报给主管的采购申请单、采购申请列表以及采购申请详细信息。
2.3.3.2 操作说明已上报采购申请列表界面包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域②显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
区域②：功能区a．退回审核：选择一条或者多条采购申请数据，单击，所选数据将在采购申请编制列表或采购申请待审核列表显示。
b．重新上报：选择一条或者多条采购申请数据，单击，系统提示是否导出文件：导出文件重新上报上级单位即可。
区域③：列表信息展示区a．查看：单击列表中的“查看”，页面跳转到采购申请详细信息浏览页面，如下图所示：退回采购申请列表2.3.4.1 功能描述用户将退回的数据报导入退回采购申请列表，重新编辑。
2.3.4.2 操作说明退回采购申请列表界面包括：①查询区，②列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域③显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
区域②：列表信息展示区已备案采购申请列表2.3.5.1 功能描述用户将已备案的数据导入备案采购申请列表，可对已备案的数据进行查看、导出下发等操作。
2.3.5.2 操作说明已备案采购申请列表界面包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域③显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
区域②：功能区a. 导入：将已备案的采购申请数据包导入到已备案采购申请列表。
b. 查看追加申请：选择一条已备案的采购申请数据，单击，查看该采购申请所做的追加采购申请数据列表。
区域③：列表信息展示区综合查询2.3.6.1 功能描述综合查询可以查看待上报、已上报、退回、已备案等各种状态的采购申请数据。
2.3.6.2 操作说明综合查询界面包括：①查询区，②列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域②显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
区域②：列表信息展示区采购申请审核管理在单机版采购交易系统中，主管把上报的采购申请数据包导入系统，对数据进行审核。
主管审核通过的数据层层上报给上级部门，等待审批；主管审核未通过的采购申请将层层退回给下级部门，直至编制该采购申请的基层采购人。
采购申请管理主界面包括：①功能区，②功能列表，③详细信息展示区。
其界面如下图所示：待审核采购申请列表2.4.1.1 功能描述主管把上报的采购申请数据包导入系统，对数据进行审核。
2.4.1.2 操作说明待审核采购申请列表界面包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域③显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
区域②：功能区a. 导入：单击，将需要审核的采购申请数据包导入到带审核采购申请列表。
b. 审核：单击列表中的“审核”，跳转到采购申请单列表页面，对某一条采购申请数据进行审核。
c. 导出Excel：单击，生成Excel文件，如下图所示：d. 批量审核：选择一条或多条采购申请数据，单击，弹出对话框，进行审批操作。
区域③：列表信息展示区待上报采购申请列表2.4.2.1 功能描述用户将需要待上报的采购申请数据生成单上报给上级主管。
2.4.2.2 操作说明待上报采购申请列表包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区a．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域③显示相应数据。
b．重置：单击，区域①还原到初始化状态。
区域②：功能区c．退回审核：选择一条或者多条采购申请数据，单击，所选数据将在采购申请编制列表或采购申请待审核列表显示。
d．上报申请：选择一条或者多条采购申请数据，单击，如果上报成功将弹出提示框：注：（1）单击版需要将数据导出，把数据包发送给上报的主管进行数据审核。
（2）待上报采购申请列表分为两类，分别是“非审批采购申请列表”、“进口、方式审核申请列表”。
操作方式都一样。
区域③：列表信息展示区已上报采购申请列表2.4.3.1 功能描述已上报采购申请列表主要查看基用户上报的采购申请单、采购申请列表以及采购申请详细信息。
2.4.3.2 操作说明已上报采购申请列表界面包括：①查询区，②功能区，③列表信息展示区。
其界面如下图所示：区域①：查询区c．查询：选择或者填写查询条件，单击，区域②显示相应数据。