公关费用管理制度
公司招待公关费管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待公关费用的使用，提高资金使用效率，降低成本，树立良好的企业形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待公关费用。
第三条招待公关费用包括但不限于以下项目：（一）客户接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（二）合作伙伴接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（三）商务活动费用：包括会议、培训、庆典、赞助等；（四）其他与公司业务相关的招待公关费用。
第二章招待公关费用管理原则第四条厉行节约，合理使用：招待公关费用必须遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保费用支出符合公司实际情况。
第五条明确责任，规范审批：招待公关费用使用需明确责任主体，严格执行审批流程。
第六条透明公开，接受监督：招待公关费用使用情况应定期公开，接受内部和外部监督。
第三章招待公关费用预算与审批第七条各部门应根据业务需求，制定年度招待公关费用预算，报公司财务部审核。
第八条招待公关费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。
第九条招待公关费用支出需按照以下流程进行审批：（一）经办人填写《招待公关费用申请单》，注明费用用途、金额、预算等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部审核，签署意见；（四）公司领导审批。
第四章招待公关费用报销与支付第十条招待公关费用报销需提供以下材料：（一）费用发票；（二）费用报销单；（三）费用支付凭证；（四）其他相关证明材料。
第十一条招待公关费用报销流程如下：（一）经办人将报销材料提交至财务部；（二）财务部审核，确认无误后支付费用。
第五章监督与检查第十二条公司审计部门负责对招待公关费用使用情况进行定期和不定期的监督检查。
第十三条公司各部门应积极配合审计部门的监督检查工作。
第六章违规处理第十四条对违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规追究相关人员责任。
第十五条对违反本制度规定，情节严重的，公司有权给予纪律处分。
第七章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
公关费用管理制度
公关费用管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司公关费用，确保公关活动的有效执行和费用的合理使用。
公关活动是公司宣传和推广的重要方式之一，但过度的费用使用可能对公司财务状况造成负面影响。
因此，建立一个健全的公关费用管理制度对于公司的可持续发展至关重要。
2. 定义•公关费用：公司为推广和宣传所进行的各项活动所产生的费用，包括但不限于活动策划、场地租赁、物料购买、媒体合作、餐饮费用等。
•公关活动：公司为提升品牌知名度、塑造良好形象而组织的各类活动，如产品发布会、媒体沟通会、赞助活动等。
3. 费用管理流程3.1 预算编制每年初，公司相关部门（如市场部、公关部等）应根据公司整体战略和需求，制定公关活动预算。
预算应考虑公司财务状况、市场趋势和品牌定位等因素，并保持合理性和可操作性。
3.2 费用审批公关费用的使用必须经过严格的审批程序，确保合规和合理。
具体流程如下：1.部门经理评估公关活动的重要性和必要性，将预算申请提交到上级主管部门。
2.上级主管部门根据实际情况和预算情况进行审核，并在必要时向高层管理层进行汇报。
3.高层管理层根据公司整体战略和预算状况进行终审，并做出最终决策。
3.3 费用核销与报销公关费用核销和报销应严格按照公司财务制度进行操作，并遵循下述步骤：1.公关活动结束后，责任人应及时整理和提交相关费用凭证，如发票、收据等。
2.财务部门对费用凭证进行核对，并进行费用的审核和报销。
3.核销和报销的费用应及时反馈给相关责任人，以便掌握和跟踪相关费用使用情况。
4. 费用控制与监督为了确保公关费用的有效利用和合理控制，公司应设立相应的控制与监督机制，包括但不限于：•建立费用预算控制指标，对费用的使用进行限制和监控；•根据公关活动的效果和费用情况进行定期的费用效益分析，及时调整费用使用策略；•设立专门的审核部门或委员会，对费用使用进行独立审计；•建立内部培训机制，增加员工对公关费用管理的意识和能力。
5. 处罚与奖励机制为了激励员工遵守和执行公关费用管理制度，公司应建立相应的处罚与奖励机制。
业务公关费报销制度
业务公关费报销制度
业务公关费报销制度是指公司为完成业务活动，向员工提供报销机会的制度。
该制度通常包括了以下内容：
1. 报销范围：明确规定了可以报销的业务公关费用，例如宴请客户、参加业务活动的交通费、住宿费、餐费、礼品费等。
2. 报销标准：制定了不同费用项目的报销标准，即可报销的金额上限。
例如，宴请客户的最高报销金额为每人xx元。
3. 报销流程：详细阐述了员工报销的流程和所需的文件材料，例如填写报销申请表格、提供相应的发票、费用明细等。
同时，规定了报销申请需要经过的审批流程。
4. 报销限制：明确了某些项目的报销限制，例如不可报销酒水费、高档礼品费等。
5. 报销时间限制：对于报销的时间要求进行规定，例如规定需在业务活动结束后的15个工作日内提出申请。
6. 报销审核：明确了对报销申请进行审核的责任人和审核标准，以确保报销的合规性和合理性。
7. 报销方式：规定了报销的支付方式和时间，例如通过银行转账、现金报销等。
8. 违规处理：对于违反报销制度的行为，制定了相应的惩罚措
施，例如暂停报销资格，甚至追究法律责任。
总的来说，业务公关费报销制度的目的是规范和管理公司的业务公关费用支出，确保费用的合理性和合规性，并维护公司的财务稳定和形象。
同时，该制度还能为员工提供便利，促进业务发展。
公关费用管理制度范文
公关费用管理制度范文公关费用管理制度第一章总则第一条为规范公司公关活动费用的使用和管理，提高公关费用的使用效益，制定本制度。
第二条公关活动费用是指公司为加强与各界关系，树立公司形象，提升品牌知名度所发生的各项费用支出。
第三条公关活动费用的来源包括公司自有资金拨付和外部资金赞助。
第四条公关活动费用的使用必须符合相关法律法规，并且服从公司财务制度的要求。
第五条具体公关活动费用使用和管理事宜由公司财务部门负责。
第二章公关活动预算第六条每年初，公司财务部门会同相关部门根据公司发展战略和需求，制定公关费用的年度预算，并提交公司管理层审批。
第七条公关活动预算编制应该根据实际情况合理确定，并充分考虑相关因素，如市场需求、公众关注度、目标受众等。
第八条公关活动预算项目应当明确具体，包括但不限于活动宣传费、礼品费、宴请费、出差交通费、媒体合作费等。
第九条公关活动预算编制应当遵循合理、经济、节约的原则，并且符合公司财务制度的要求。
第十条公关活动预算的执行应当按照预算的项目、金额和时间安排进行，不得自行调整。
第十一条公关活动预算的执行过程中如有调整需求，必须经过公司管理层的审批，并在相关财务记录中予以登记。
第三章公关活动费用审批与报销第十二条公关活动费用的使用必须提前报请公司管理层批准，并按照管理层的批准金额使用。
第十三条公关活动费用的报销必须按照公司相关报销规定的程序进行，包括填写报销申请表、提供相应的费用凭证等。
第十四条公关活动费用的报销申请必须在费用发生后的5个工作日内提交财务部门审核。
第十五条公关活动费用的报销申请必须提供合法、真实、有效的发票、收据等费用凭证，并且符合国家相关法律法规的规定。
第十六条公关活动费用的报销申请经过财务部门审核通过后，应当及时予以核销，相关财务记录应当详细、准确、完整。
第四章公关活动费用监督与审计第十七条公关活动费用的使用和管理应当接受公司审计部门的监督和审计，确保费用使用合规、经济、有效。
公关费的财务管理制度
第一条为规范公司公关费用管理，确保公关活动有序、高效、合法地进行，根据国家有关财务管理制度和公司相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公关费用的预算、审批、使用、核算和监督等环节。
第三条公关费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司制度执行；2. 透明公开：确保公关费用使用的公开性和透明度；3. 节约高效：合理控制公关费用，提高公关活动的效果；4. 强化监督：建立健全监督机制，确保公关费用使用规范。
第二章公关费用预算与审批第四条公关部门根据公司年度经营目标和公关需求，编制年度公关费用预算，经总经理审批后实施。
第五条公关部门在实施公关活动前，应制定详细的活动方案，包括活动目的、内容、时间、地点、预算等，经分管领导审核后报总经理审批。
第六条公关费用预算应包括以下内容：1. 活动费用：包括宣传、广告、赞助等费用；2. 场地租赁费用；3. 交通费用；4. 人员费用；5. 其他相关费用。
第三章公关费用使用与核算第七条公关费用使用应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
第八条公关部门在实施公关活动过程中，应确保以下事项：1. 严格按照审批的方案执行，不得擅自更改；2. 严格控制费用支出，避免浪费；3. 保存好所有相关凭证，确保费用使用的合法性和合规性。
第九条公关部门每月底应将公关费用使用情况报财务部门，财务部门负责核算并编制相关报表。
第十条公关部门应定期对公关费用使用情况进行自查，发现问题及时整改。
第四章公关费用监督与考核第十一条公司设立公关费用监督小组，负责对公关费用使用情况进行监督检查。
第十二条监督小组定期对公关费用使用情况进行审核，发现问题及时向公司领导汇报。
第十三条公司对公关费用使用情况进行考核，考核结果与公关部门及相关部门的绩效挂钩。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第六章相关规定第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司其他制度执行。
公司公关报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司公关活动费用报销行为，确保费用支出的合理性和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有参与公关活动的员工及外包人员。
第三条本制度旨在合理控制公关活动成本，提高资金使用效率，保障公司利益。
第二章报销范围及标准第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 公关活动策划及执行费用；2. 宣传物料制作及印刷费用；3. 参加展会、论坛、讲座等活动的费用；4. 邀请嘉宾、合作伙伴的差旅费用；5. 赞助活动相关费用；6. 其他经公司批准的公关活动费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据公司差旅费管理办法执行；2. 宣传物料制作及印刷费用：根据市场行情及预算审批；3. 参加展会、论坛、讲座等活动的费用：根据活动性质及规模审批；4. 邀请嘉宾、合作伙伴的差旅费用：根据嘉宾级别及行程审批；5. 赞助活动相关费用：根据赞助协议及预算审批。
第三章报销流程第六条报销流程如下：1. 报销人根据实际情况填写《公关活动费用报销单》，并附上相关票据；2. 报销单经部门经理审核，确认费用合规、合理；3. 报销单经财务部审核，确保票据真实、合法；4. 报销单经总经理审批，签署意见；5. 财务部根据审批意见，办理报销手续。
第四章票据管理第七条报销人需取得合法有效的票据，包括但不限于以下内容：1. 发票：应注明报销单位、日期、金额、用途等信息；2. 付款凭证：包括银行转账凭证、现金支付凭证等；3. 其他相关证明材料。
第五章责任与监督第八条报销人应如实填写报销单，对报销内容的真实性、合法性负责。
第九条部门经理、财务部、总经理应严格审核报销单，确保报销流程规范、合规。
第十条公司设立监督举报渠道，对违反本制度的行为进行查处。
第六章附则第十一条本制度由公司公关部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司公关部负责解释和修订。
财务制度公关费制度
财务制度公关费制度一、背景随着企业的发展壮大和市场竞争的不断加剧，企业之间的博弈和竞争也日益激烈，各种公关活动逐渐成为企业营销和宣传的重要手段之一。
公关活动不仅能够有效提升企业形象和知名度，还能够增加企业的影响力和竞争力，帮助企业吸引更多的客户和合作伙伴。
然而，公关活动的开支较大，对企业的财务状况和资金流动造成一定的压力和影响，因此制定合理的公关费制度对于企业的财务管理和经营发展至关重要。
二、制度目的本制度的制定旨在明确企业公关费的使用范围、标准和程序，规范公关活动的开支和流程，确保公关活动的实施符合公司战略和业务需求，有效提升企业的品牌形象和市场竞争力，同时保障公司财务收支平衡和资金管理的稳健。
三、费用预算1. 公关费用的预算应根据公司实际经营情况和发展需求进行科学合理的安排和分配。
各部门应该在年初提出公关活动的预算申请，经财务部审批后方可执行。
2. 公关费用的预算包括但不限于以下内容：媒体宣传费用、公关策划费用、活动组织费用、礼品赠送费用等。
3. 公关费用的预算执行应及时跟踪监控，确保预算使用情况符合公司规定和要求。
四、费用审批1. 公关费用的使用必须经过严格审批程序，由相关部门负责人提出公关费用的使用申请，经公司领导和财务部门审批后方可执行。
2. 公关费用的使用必须符合公司的战略目标和业务需求，且具有明确的合理性和必要性。
3. 公关费用的使用应当遵循节约原则，杜绝浪费和奢侈，确保费用的合理利用和价值实现。
五、费用管理1. 公关费用的管理应建立细致的制度和流程，明确各级责任和权限，确保公关费用的合理使用和监督。
2. 公关费用的管理应定期进行审计和检查，确保费用的使用符合相关规定和要求，避免出现违规行为和损失情况。
3. 公关费用的管理应实行专人专管，建立完善的档案和记录，及时统计和分析费用的使用情况，为公司的财务分析和决策提供依据。
六、费用报销1. 公关费用的报销应符合公司相关规定和程序，由费用发生部门负责人填写公关费用报销申请，提交财务部进行审核和审批。
医院公关费用管理制度
第一章总则第一条为加强医院公关费用管理，确保公关活动的合理、合规、高效，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门、各科室及医院工作人员因开展公关活动而产生的费用。
第三条医院公关费用管理遵循公开、透明、合理、节约的原则。
第二章公关费用范围第四条医院公关费用主要包括以下范围：1. 业务交流费用：包括参加学术会议、培训、考察等产生的费用；2. 礼品费用：用于赠送合作伙伴、客户、供应商等；3. 招待费用：包括宴请、娱乐、交通等费用；4. 宣传费用：包括广告、宣传册、礼品等费用；5. 其他与公关活动相关的费用。
第三章公关费用预算与审批第五条医院公关费用预算由各部门、各科室根据年度工作计划编制，经科室负责人审核后报医院公关部门审批。
第六条公关费用预算应合理、准确，预算金额应控制在年度公关费用总额范围内。
第七条公关费用审批程序：1. 部门、科室负责人根据实际情况提出费用申请；2. 公关部门对费用申请进行审核，确保其合理、合规；3. 经医院领导审批后，方可实施。
第四章公关费用报销与结算第八条公关费用报销实行实名制，报销人须为费用发生人。
第九条公关费用报销需提供以下材料：1. 公关费用报销申请表；2. 费用原始凭证；3. 预算审批文件；4. 其他相关证明材料。
第十条公关费用报销流程：1. 报销人将报销材料提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核；3. 审核无误后，办理报销手续。
第五章监督与考核第十一条医院设立公关费用管理监督小组，负责对公关费用管理情况进行监督检查。
第十二条公关费用管理监督小组定期对各部门、各科室的公关费用进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
第十三条医院对公关费用使用情况进行考核，考核结果纳入部门、科室年度绩效考核。
第六章附则第十四条本制度由医院公关部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注：本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和医院相关规定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
****＊运营中心公关费用管理制度
为了加强公司的管理工作，统一公关费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况,特制定本制度,本制度只适用于广东普天信息科技有限公司行业短信运营中心所有市场人员，本部门以外以及本部门内非市场人员不在管理范围之内。
第一条:目的ﻫ为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
ﻫ第二条:公关费用适用范围
适用于因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用。
:业务招待费的使用原则
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情，费用从简”的原则。
ﻫ
第四条：业务招待费的管理原则
１、按照公司相关规定,在限额内使用业务招待费,严禁超支现象发生，预算超支需总经理审批以增加预算。
2、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。
接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。
第五条:业务招待费的审批权限
业务费:一律由公司市场部负责人控制，其他个人一律不得安排业务费。
第六条：费用申请流程
1、由申请人提出申请,以下标准为一次费用标准,申请表格格式如附件（内部联
络函),需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。
2、交由公司市场部负责人审批，审批通过后交予财务部，由财务部负责存档，
在报销费用时对账。
第七条:报销程序及要求
报销必须按规定的程序进行,先由出纳、再经总经理审核,不得越级审批报帐。
ﻫ2、报帐时餐费、娱乐费用等必须取得正式有效的发票单据，无有效的发票单据不予核报。
第八条:报销流程标准核定
1、报销人必须是行业短信运营中心市场人员；
2、报销费用必须是针对客户的公关费用;
3、报销经费根据客户月发送量以及各级地市消费标准而定;
4、报销流程严格遵守以上报销程序,不得针对个别员工越级处理。