业务部门规章制度.
BD业务部规章制度
BD业务部规章制度第一章总则第一条为了规范BD业务部的工作，提高部门的工作效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于BD业务部全体人员，包括正式员工和实习生。
第三条BD业务部的主要责任是开展商务拓展工作，提升公司的业务覆盖面和盈利能力。
第四条BD业务部应秉持合作共赢的原则，建立良好的内外部工作关系，为公司创造更大的商业价值。
第五条BD业务部应遵循国家法律法规和公司的相关规定，尊重职业道德，保护公司利益。
第二章组织架构第六条BD业务部的组织架构由部门负责人负责制定，并报公司领导批准后生效。
第七条BD业务部分为若干个BD小组，每个BD小组由一名BD小组长负责领导。
第八条BD业务部成员应服从部门负责人的管理和调配，并积极协作完成各项任务。
第三章工作职责第九条BD业务部的主要工作职责包括但不限于：寻找新的商业机会，推动合作伙伴关系建立，达成合作协议，跟进合作项目的执行和落地。
第十条BD业务部成员应积极开展市场调研，了解市场需求变化，并根据市场情况及时调整业务开展策略。
第十二条BD业务部成员应及时向公司领导汇报工作进展情况，提供相关数据和报告。
第四章工作流程第十三条BD业务部应建立完善的商务拓展流程，包括但不限于：线索获取、商务研究、方案制定、洽谈协议、执行等环节。
第十四条BD业务部成员应按照制定的流程和规定执行工作，并及时上报相关的工作进展和结果。
第五章业绩考核第十五条BD业务部成员的业绩考核主要根据以下指标进行评估：签约客户数量、合同金额、业务拓展质量等。
第六章奖惩机制第十六条BD业务部应建立奖惩机制，对业绩突出的成员给予奖励，对工作不力或违反规章制度的成员给予相应的处罚。
第十七条奖惩机制由部门负责人负责制定，并报公司人力资源部门备案。
第十八条奖惩机制的具体内容和标准应公开透明，以保持公正和公平。
第七章附则第十九条本规章制度由BD业务部负责人负责解释和修订，并报公司领导批准后生效。
第二十条BD业务部成员在执行工作时应遵守相关规章制度，如有违反，要承担相应的责任和后果。
业务部管理制度
业务部管理制度第一条为加强业务部工作领导，规范业务管理流程，提高工作效率，确保公司业务目标的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于业务部下属全体员工，包括部门经理、业务员等。
第三条业务部的工作宗旨是：以客户为中心，为客户提供优质的产品和服务，不断创新业务模式，提高市场占有率。
第四条业务部的工作职责包括：制定年度业务计划、开展市场调研、拓展新客户、维护老客户、制定销售政策、制定销售计划、跟进销售进展、实施销售活动以及完成固定的销售任务等。
第五条业务部的目标是：实现销售额的提升，完成公司下达的销售目标，提高客户满意度，不断提升员工绩效，实现公司业务部门的可持续发展。
第六条业务部的管理原则是：以结果为导向，以业绩为核心，以团队为重点，以客户为中心，以创新为动力。
第七条业务部的管理模式是：建立职责明确，权责相对，信息畅通，协作高效的管理团队。
第八条业务部的组织架构包括：部门经理、业务员、客户服务专员、市场调研员等。
第九条业务部的工作原则是：积极主动，严格执行，主动创新，不断提升。
第十条业务部员工应具备良好的职业素养和专业技能，不断学习提升，提高综合能力。
第二章部门经理管理第十一条业务部的部门经理负责部门的全面管理工作，包括制定部门年度计划、分解销售任务、组织培训、督促检查等。
第十二条部门经理应具备较高的管理水平和领导能力，善于协调团队，确保销售任务的完成。
第十三条部门经理应制定明确的工作目标和绩效评定指标，对部门员工进行考核评估。
第十四条部门经理要保证工作流程的畅通，及时沟通，解决工作中出现的问题，确保各项工作的顺利进行。
第十五条部门经理应加强团队建设，加强各员工之间的沟通协作，提高工作效率。
第十六条部门经理要不断学习提升，持续改进工作方法，提高管理水平。
第十七条部门经理应遵守公司规章制度，做好部门内部工作的安全管理和信息保密工作。
第十八条部门经理要加强与其他部门的协作，推动公司整体发展，构建和谐的工作环境。
业务部规章制度
业务部规章制度1. 引言业务部是公司的核心部门之一，负责制定和执行各项业务策略，保证公司的业务运营正常顺畅。
为了规范业务部的运作，确保各项工作高效进行，特制定此规章制度。
2. 组织结构2.1 业务部设立公司业务部作为一个独立部门，向公司总经理负责，并由业务部经理具体负责业务部门的全部工作。
2.2 部门职责业务部门的职责包括但不限于：- 制定年度业务发展计划和业务目标；- 调查、分析和预测市场状况，并提供决策依据；- 拓展新客户资源，维护和发展现有客户关系；- 组织和协调部门内外的销售活动；- 监督和评估业务绩效，及时调整和改进业务策略。
3. 业务流程3.1 客户开发和维护业务部门负责开发新客户资源，采取主动拜访、电话推广等多种方式推广公司产品和服务。
同时，业务部门需定期拜访现有客户，了解他们的需求和问题，并提供及时的服务支持。
3.2 业务洽谈与合同签署业务部门根据客户需求进行项目洽谈，提供商务报价和合同草案，并根据公司相关流程和程序与客户签署正式合同。
3.3 业务执行与售后服务业务部门负责与其他部门沟通协调，确保合同项目的顺利实施。
同时，业务部门还需要负责与客户保持长期的良好关系，提供及时的售后服务。
4. 业务考核为了提高业务部门的工作效率和业绩，需要进行定期的业绩考核。
业务部经理根据各自的业务目标和指标，对下属员工进行考核评估。
考核内容主要包括客户拓展、销售额、回款率等方面的绩效表现。
根据考核结果，可以进行奖励或者惩罚，以激励员工积极工作。
5. 业务部例会为了提高业务部门的工作协调性和沟通效率，定期召开业务部例会是必要的。
例会内容主要包括：- 公司相关政策和制度的通知；- 业务部门工作计划和目标的解读；- 业务部门工作中的问题讨论和解决方案提出；- 业务部门的工作经验和业绩分享。
6. 附则- 本规章制度自发布之日起生效，并适用于业务部门的全部员工；- 对于业务部门的重大决策或者规章制度的修改，需经公司领导层批准；- 业务部门员工应严格遵守公司的保密规定，确保客户信息和公司机密的安全；- 对于违反规章制度的行为，将根据公司相关纪律处分条例进行处理。
业务部日常规章制度内容
业务部日常规章制度内容
《业务部日常规章制度》
一、业务部日常规章制度的目的和意义
1.明确员工的职责和权限，保障业务流程的顺利进行；
2.规范员工的行为，营造良好的工作氛围；
3.提高工作效率，降低业务风险。
二、员工行为规范
1.员工应按时到岗，不得迟到早退；
2.员工应尊重领导和同事，不得有不文明行为；
3.员工应保守公司机密，不得泄露重要信息；
4.员工应认真完成工作任务，不得擅自调整工作内容。
三、业务流程规定
1.业务部门对外接待工作由指定人员负责；
2.业务部门接收客户订单时，应及时转达相关信息给相关部门；
3.业务部门应做好合同和协议的归档工作，确保资料的完整性；
4.业务部门应保持良好的沟通协调，与其他部门及时沟通交流
工作进展。
四、危机应对程序
1.一旦发生突发事件，业务部门应第一时间向领导汇报；
2.业务部门应根据突发事件的性质和影响，制定相应的危机处理方案；
3.业务部门应全程配合公司内外部的危机处理工作。
五、其他规定
1.业务部门应定期进行业务工作总结和回顾，及时发现问题并加以解决；
2.业务部门应做好档案整理和保管工作，确保业务资料的安全性；
3.业务部门应加强员工的培训工作，提高员工的业务素质和技能。
以上就是业务部日常规章制度的内容，希望所有员工都能认真遵守，共同维护公司的正常运转和发展。
公司业务部门工作管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务部门的管理，提高工作效率，确保公司业务发展目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司业务部门的全体员工。
第三条业务部门工作管理制度应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，符合公司发展战略；2. 严谨、高效、务实、创新；3. 公平、公正、公开；4. 责权分明，奖惩分明。
第二章组织架构与职责第四条业务部门设经理一名，副经理若干名，部门助理一名，业务员若干名。
第五条业务部门经理负责全面负责业务部门的工作，其主要职责如下：1. 负责制定业务部门的工作计划，并组织实施；2. 负责协调公司内部及外部资源，确保业务目标的实现；3. 负责部门员工的招聘、培训、考核、晋升等工作；4. 负责业务部门内部管理，确保工作秩序和纪律；5. 负责向上级领导汇报工作情况，提出改进意见。
第六条业务部门副经理协助经理工作，负责分管的业务领域，其主要职责如下：1. 负责分管业务领域的市场调研、分析、预测；2. 负责制定分管业务领域的工作计划，并组织实施；3. 负责分管业务领域的团队建设、培训、考核；4. 负责分管业务领域的风险控制。
第七条业务部门助理协助经理、副经理处理日常事务，其主要职责如下：1. 负责业务部门的文档管理、信息收集、整理；2. 负责业务部门的会议组织、记录；3. 负责业务部门的内部沟通、协调；4. 负责业务部门的资料收集、整理。
第八条业务员负责具体业务工作，其主要职责如下：1. 负责客户关系维护，提高客户满意度；2. 负责业务合同的签订、执行；3. 负责业务数据的收集、整理、分析；4. 负责业务风险的识别、评估、控制。
第三章工作流程与要求第九条业务部门工作流程：1. 市场调研与分析；2. 制定业务计划；3. 客户开发与维护；4. 业务合同签订与执行；5. 业务数据收集与分析；6. 风险识别与控制；7. 工作总结与汇报。
第十条工作要求：1. 严谨、高效、务实、创新，不断提高业务水平；2. 严格遵守公司规章制度，确保工作秩序和纪律；3. 积极主动，团结协作，共同推进业务发展；4. 勤奋学习，不断提高自身综合素质；5. 保守公司商业秘密，维护公司利益。
业务拓展部门规章制度
业务拓展部门规章制度第一章总则第一条为规范和加强业务拓展部门的工作，提高工作效率，确保业务拓展工作顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于业务拓展部门全体工作人员，业务拓展部门领导应当严格遵守，并对部门其他人员进行指导。
第三条业务拓展部门的任务是根据公司战略规划，通过寻找新的业务机会，开拓新的市场，扩大公司业务范围，提高公司的市场竞争力。
第四条业务拓展部门应当保持与其他部门的密切联系，协调好各部门之间的工作，共同推动公司的发展。
第五条业务拓展部门领导应当认真履行管理职责，制定科学合理的工作计划，指导、监督和评估本部门工作人员的工作。
第六条业务拓展部门工作人员应当服从领导的指挥，认真履行工作职责，努力提高工作效率，为公司的发展做出贡献。
第七条业务拓展部门应当遵守公司的各项规章制度，严格执行公司的各项管理制度，确保工作的顺利进行。
第八条业务拓展部门在开展业务拓展工作时应当符合国家法律法规的相关要求，不得违法违规，确保业务拓展工作的合法合规。
第二章业务拓展部门工作标准第九条业务拓展部门工作人员应当按照公司制定的绩效考核标准，完成各项工作任务，提高个人绩效水平。
第十条业务拓展部门工作人员应当注重市场调研，寻找市场需求，了解行业动态，及时调整业务拓展策略。
第十一条业务拓展部门应当建立健全客户管理制度，确保客户信息的准确性和保密性，提高客户满意度。
第十二条业务拓展部门应当加强与合作伙伴的合作，建立良好的合作关系，共同推动业务拓展工作的顺利进行。
第十三条业务拓展部门应当加强与研发部门的沟通和合作，及时反馈市场需求，提供有效的市场信息，为产品研发提供支持。
第三章业务拓展部门工作流程第十四条业务拓展部门在开展业务拓展工作时应当按照以下流程进行：（一）确定目标：根据公司战略规划确定业务拓展目标，明确工作重点。
（二）市场调研：对目标市场进行调研，了解市场需求，分析竞争对手，调整业务拓展策略。
（三）客户拓展：积极开展客户拓展工作，寻找新的客户资源，扩大客户群体。
业务经营部规章制度
业务经营部规章制度第一条为规范业务经营部的管理和运作，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于业务经营部全体员工，在业务经营部的工作中必须遵守本制度的规定。
第三条业务经营部是公司的重要部门，负责市场拓展、销售业务及客户关系维护工作。
各项业务经营活动要围绕公司的整体战略目标和经营计划开展。
第四条业务经营部应当加强与其他部门的沟通和协作，密切配合，共同为公司的发展做出贡献。
第五条业务经营部应当遵循合法合规的原则，积极参与公司的风险管理和合规管理工作，确保业务经营活动符合相关法律法规的规定。
第二章组织结构第六条业务经营部设立总经理一职，总经理负责业务经营部的全面工作。
总经理由公司领导任命，负责向公司领导汇报工作。
第七条业务经营部内设销售部、市场部和客户关系部等工作部门，各部门之间相互协作，共同完成公司的销售目标。
第八条业务经营部设立销售人员、市场专员和客户经理等岗位，各岗位应当明确职责，履行岗位职责。
第九条业务经营部在需要时可以设立临时工作组织，以应对临时性的业务需求。
第十条业务经营部内设立绩效考核机制，对员工进行定期评估，根据员工的工作表现给予奖惩。
第三章工作职责第十一条业务经营部总经理负责部门的整体工作，制定部门的发展战略和年度计划，并组织实施。
第十二条销售部负责公司产品的销售工作，制定销售计划和销售策略，开发新客户，维护老客户，完成销售目标。
第十三条市场部负责市场调研、竞争分析、市场推广等工作，挖掘市场机会，为销售部提供市场支持。
第十四条客户关系部负责客户关系管理工作，维护好客户关系，提高客户满意度，解决客户问题，确保客户的忠诚度。
第十五条各岗位人员应当按照部门的工作要求，认真履行本岗位职责，保证工作质量和效率。
第四章工作管理第十六条业务经营部应当根据公司的工作要求，合理安排员工的工作任务，确保工作的顺利进行。
第十七条各部门应当建立日常工作报告和工作总结制度，及时向总经理报告工作进展及问题。
业务规章制度管理制度（精选7篇）
业务规章制度管理制度(精选7篇)在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由小编给大家带来的业务规章制度管理制度范本7篇，让我们一起来看看!业务规章制度管理制度【篇1】一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
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业务部门规章制度一、考勤制度1、出勤按一般员工管理办法，上下班打卡（签到）；2、外地出差(无法当日来回)须事先报备填写出差申请表，由主管审核，出差当日须填外出单，由主管签核，出差时间未正常打卡，恢复正常上班时由主管签卡，以利于人员出勤管理；3、本地出差(可当日来回)须填写外出单，由主管签核。
二、负责的工作范围1、按公司规定，销售公司产品；2、收集市场上的相关讯息（含公司产品的市场反应，同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用）；3、协助相关部门处理客诉客退；4、催收应收货款。
三、作业流程及相关规定1、产品报价以公司所订之价格为依据，客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准；2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售，客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单；3、接受客户订单，以与客户签订的订购合同为生产依据，收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间；4、订购合同签订后，公司将依合约生产及出货，如客户临时更改订购产品规格，或无故取消订单而造成公司损失的，将要求客户赔偿；5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失，由业务员负责赔金额的20%，主管负责赔20 %。
6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。
7、严禁50 万元以下的交易留10%以上的尾款（保证金）。
8、收款通知单应附收款明细表，收客户货款应直接汇款至公司账户。
9、与客户对帐应详列明细，不可只写前帐结清。
10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数，否则差价自负。
11、向客户收取的支票应于当日，最迟第二天早上交予财务。
12、货款无法顺利收回时，应及时将客户资料及凭证报总经理处理，拖延不报将严厉处罚。
14、按公司制度、规范，确实执行工作四、业务主管的规定1、每天督导销售业务的推动进度。
2、逾期帐款追踪销售员早结，自督促日起 2 个月内未收回，则按未收帐款部分10 %扣除当月薪资，直至款项全部收回，退还被扣薪资，依实际情况扣提成。
3、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。
4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。
5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。
6、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。
7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。
8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。
销售政策一、销售合同的签定销售合同的签定，应按照公司合同管理办法执行。
合同评审签定后，由业务管理部负责日常保管，并同时将合同原件一份（或复印件）连同收款责任书提交财务部。
合同审核权限：50万（含）以内由部门最高主管核准；50万以上由总经理核准。
二、销售价格的确定◆销售价格原则上按公司指导价进行。
◆若销售价格低于公司规定售价的，业务员必须事先填写“价格核定表”经公司经理核签后执行。
◆若因故无法事先呈报“价格核定表”，可在交易前以电话向公司经理报告，事后补办手续。
三、费用管理办法：1．薪资：按公司薪资结构执行。
注：2009年度，以下奖励办法仍生效：一年之内何时达成任务额（直接工程年任务额400万元，经销商按区域核定，以货款回收为准），工资何时按3000元/月+年资计算，并补齐达成月前不足部分。
2．提成：◆提成（一）直接工程?如果业务人员不能独立完成的项目，且提出由公司业务经理协助完成的，则此项目提成的15%分配给业务经理；?全彩屏提成按（毛利润）1%—3%核发(特殊情况特殊处理)；?单、双色屏提成按（毛利润）1%—2%核发（特殊情况特殊处理)；?如报价低于公司规定底价的，必须经公司批准后方可执行。
具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定（原则上为1%—2%）；?如报价高于公司规定底价的，则高出部分的提成按30%核；◆提成（二）经销商?按公司规定的价格销售，单双色提成0.5%，全彩提成1%。
?特殊案例需要公司配合低于规定价格销售，则根据毛利下调情况核算提成。
◆业务费用?借款：由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定；?报账的要求：专款专用、报账必须及时（出差回厂后3天内报账）、费用要有证明人签字，前帐不清，后款不借。
◆公司承担部分（一）直接工程?差旅费：业务人员每天的差旅补助费标准为每人70元（省内），半天为30元；路费以火车、汽车为标准，据正规票据核准报销（其它交通由总经理批准）；?客户来郑考察：原则上不承担客户在郑的住宿费，不承担往返郑州的交通费（特殊情况上报公司领导批准）；?用餐标准：正餐（含陪同人员）小于或等于50元/人/餐；确需住宿的请到公司指定的协议宾馆；?考察费定义：是指除郑州市以外的客户，在项目合同签订前来公司考察一次的费用和项目合同签订后来公司检验产品一次的费用。
◆其它费用?对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经主管经理签字后报总经理批准。
（二）经销商?差旅费：业务人员每天的差旅补助费标准为每人100元/天（省外），出差路费以火车、汽车为标准，据正规票据核准报销（其它交通由总经理批准）；若有需要租办公或住宿场地，费用根据区域情况报总经理核准执行。
?客户来郑考察：原则上公司承担客户在郑州一次考察的食宿费，往返郑州的交通费根据客户情况核定；?应酬费用标准：业务员每月应酬费用不高于月业绩额的3‰；◆其它费用?对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经主管经理签字后报总经理批准。
四、应收款管理：◆执行“谁收回货款谁享受权益”的应收款责任原则。
项目实际受益人（责任业务人员）对项目全部应收款的收回有不可推卸的责任；◆正常应收款，由相关业务员负责按照合同规定的期限全部收回并交予财务部；◆财务部是应收账款的管理的主要部门，负责每周一次回款例会，每月底一次清欠会议。
对不正常的、超期6个月以上的应收款提出收款责任和权益转让的提案，报公司做决定；◆收款要求：按合同日期回款迟一个月，提成比例降低30%，若回款迟二个月（含第二个月）则提成比例降低50%，若回款迟三个月（含三个月）则提出比例降低80%，回款迟三个月以上者，则不发给提成；◆超过3个月的应收款作为超期应收款，在回款会上讨论确定催款负责人，相关业务人员配合。
围绕超期应收款所发生的费用，从相关业务人员的该项目提成中扣减。
非市场原因发生的该项费用不计入市场考核费用；◆对于累计超期应收款达到15万元（发生产品或工程质量问题的项目除外）的业务人员，原则上停止做新单、停止业务借款、停止结算；◆若因本人原因使项目形成呆死帐给公司造成经济损失，则取消提成分配权，同时视损失大小依法追究其经济和法律责任；◆对于超过半年的超期应收款（质量问题除外）可能造成公司内部坏账的项目，按以下办法处理：?由财务部核算该项目的成本，并提交项目清算表，报公司领导审批；?若该项目的成本及税费尚未收回，则差额部分先从，责任业务员其它的项目提成或者工资中分期扣回，用于补足该项目的成本及税费；?补足成本及税费之后仍然剩余的应收欠款，原则上由责任业务员承担30%；?若责任业务人员收回了作为内部坏账预警的应收款，则更是在扣除因收款而发生的费用后，可相应返还前期扣除款项的多余部分；?对于无实际受益人的项目所发生的内部坏账，由主管领导写出书面材料提交总经理处理。
若造成重大失误则由公司开会讨论决定；◆佣金：1、佣金从屏体金额中扣除，且税费或个人所得税由中间商承担；2、佣金部分不参与提成；3、佣金款项的执行：由项目负责人填写《佣金申请表》报请部门经理、公司经理签字批准、经财务部门审核后执行。
4、佣金支付：由业务人员和客户沟通后提供用户的帐号报财务部门，由财务部门直接支付客户。
◆非招标项目非招标项目单、双色屏的预付款不得少于50%，提货或安装之前必须付款90%以上，对中介商无质保金（招投标项目、国家机关及有关部门除外）；◆全彩屏项目的预付款不得少于40%，提货前不得少于80%，对中介商无质保金（招投标项目、国家机关及有关部门除外）；◆工程质保金不得超过5%，质保期不得超过一年，超过此范围报公司销售负责人批准。
◆经销商要求签定合同后付30%预付款，货物生产老化完工后，付完全款提货。
◆投标项目?招投标项目，经公司领导同意后可按招标项目要求作出相应承诺；?投标保证金由投标代表人在投标结果出来后负责及时收回，期限1个月，否则，缓发投标代表下个月工资。
对于无法收回投标保证金，给公司造成的损失由投标代表人承担；?责任业务人员签订项目合同的同时必须签订收款责任书，并由业务管理部组织签订收集后转交财务部存档管理；◆业务人员调离时，必须将本人负责的全部应收款帐目以及项目相关情况向业务管理部移交清楚，否则，公司保留对该业务员追溯全部应收款责任的权利，直至追究其法律责任。
对于原则人业务人员调离公司而遗留的项目应收款，由业务管理部安排收回。
五、提成结算办法：年末根据回款额结算。
（每月业务人员和财务对提成单一次，业务人员签字确定）六、有关业务人员日常工作报告的规定：◆工作周报：每周六下午6时前书面或电子形式交于业务管理部；以上凡无正当理由、未按时、按规定上报的，每次罚款100元，从当月工资中扣除。
七、考评办法：（一)每月评分一次。
(二)业务员的考核得分将作为“薪资”、“调职”的依据。
□考核办法：总分100分1、销售业绩：占60分当月完成业绩量÷当月最低业绩要求* 60=业绩得分2、应收帐款：占30分当月收回帐款÷当月应收帐款 * 30 = 应收帐款得分3、纪律、管理配合度及收款绩效等：占10分（采用扣分制）1）.出勤。
a.当月事假累计达到2天，扣1分。
b.当月旷工每天扣3分，累计达到三天，按厂规处理。
c.当月迟到或早退累计达到3次，扣2分。
2）.是否遵守本公司营业管理办法。
a. 未遵守公司相关管理办法，未造成损失扣3分。
b. 未遵守公司相关管理办法，造成损失者，除按部门规章制度处理外，扣10分。
3）.开拓新客户数量。
当月开拓（成交）新客户数量少于3家者，扣3分。
4）.工作报告填写。
工作周报每月达到2次未按时递交者，扣3分。
3．考核方式：1）.业务员的考核，由业务小组、财务代表、工程代表、生产代表组成评分组初审，总经理复审。
2）．销售部经理的考核，按照本公司全体业务员的平均分数计算。
◆对于截留货款、炒单、泄漏公司商业机密等违反职业操守的行为，一经发现或查实，立即开除并扣除全年奖金和提成。
同时根据给公司造成损失的大小，追究当事人的经济和法律责任；◆对于违反公司办事流程而给公司造成损失的，原则上参照上款办理。
郑州安嘉电子科技有限公司6-30。