差旅费报销管理制度
1.目的
1.1.为加强公司对员工出差的管理，规范员工出差的审批、报销程序及费用标准，特制定
本规定。
2.适用范围
2.1.本规定适用于揭阳区域公司及下属公司。
3.管理职责
3.1.区域公司及各属下公司行政部门负责本制度的监督执行；区域公司及各属下公司人力
部门负责员工出差考勤登记；出差员工所在的部门负责出差费用审核；财务部门按出差费用标准复核报销。
4.术语和定义
4.1.出差是指员工受派遣暂时到外地公干或负担临时工作任务的活动，包括公司内部业务
往来和公司外部商务活动、考察等，并以路途远近和公务的复杂程度分为长途出差和短途出差。
4.1.1.长途出差是指当天（含路程和公务滞留时间，下同）不能往返的出差,或出差目的地
在200公里及以上的。
4.1.2.短途出差是指当天可以往返，交通工具一般为汽车、城际轨道列车的出差。
4.1.3.员工驻外地（同一目的地）连续开展业务为期16天以上，不属于出差范畴。
该等情
形住宿，应按公司福利制度“住宿/租房补贴”执行。
特殊情况报总经理审批后执行。
4.1.4.出差不得报支加班费，但遇国家法定节假日及正常休息日出差工作的，经所在部门
负责人确认后可记加班。
5.出差申请审批流程
5.1.员工出差前应通过OA提交“出差申请流程”（暂时不能上OA的用纸质单据填写）。
长
途出差，必须填写《出差申请表》（见附件一），履行书面出差审批手续，由出差员工（或部门辅助工作人员，如文员、秘书）填写《出差申请表》，团体出差由组织者填写，逐级核准。
出差期限、路线、地点由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。
5.2.若因临时出差任务未能在规定时间内办理出差申请，应及时报告审批权限人，待返回
时立即后补申请，原则上补办日期不超过三天，否则不予报销相关的差旅费用。
5.3.审批后的出差申请表，出差前应送人力部门备案，作为监督考勤的依据。
5.4.出差审批权限如下表所示：
6.差旅费用管理
6.1.差旅费分为交通费、住宿费、膳食费等。
6.2.出差交通：在正常使用范围，不延误工作的前提下，出差人员交通工具除可利用公司
行政用车外，可按所处职级的标准根据路途远近、公务紧急程度、经济效率按职级标准选择其中一种，或者几种的组合。
具体如下：
6.3.出差交通费包括：本地办公室或住处往来汽车站、火车站、机场、客运港、口岸等的
交通费；直接乘坐交通工具从本地办公室到出差目的地的交通费；目的地市内交通费用等。
出差交通费根据职级标准在规定内报销，搭乘公司交通工具，不得报支交通费用。
6.4.出差人员由本地办公室或住处来往汽车站、火车站、机场等市内交通，原则上应选用
公共交通工具，但离开所在地所乘交通的始发时间在上午8时前（飞机上午9时前）或到达时间晚于晚上22时后，则可乘坐的士。
出差返回时，遇下班时间，出差人可直接回家，但公司报销仍以返回公司所需费用为限，低于返回公司路费的，低于部分不补，高于返公司路费的，高出部分自负。
遇有该等情形，报销人有义务举证直接回家路费低于或等于以本制度规定的备选交通方式返回公司的路费，否则公司不予报销。
高层以上人员由行政部门安排公司行政车辆或专车接送始发和抵达。
6.5.出差办事的员工至无项目的地点，可以乘坐的士，费用凭单据可实报实销。
对毕业分
配或新入职人员可按相应的职级报销入职行程的差旅费。
6.6.区域公司部门负责人及以下人员省内出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需经该部门
分管领导事先审批。
出差期间的交通费按标准实报实销。
6.7.出差住宿
6.7.1.在集团本部、各区域、各项目之间中层以下员工的业务往来，条件许可的，优先在
项目安排的临时接待宿舍住宿；
6.7.2.出差到集团本部、各区域公司或者有项目的地点,原则上在公司签订的协议酒店或公
司自营酒店（享受内部商务签单消费折扣）入住。
出差人填写《委托订房单》，由出差人所在区域行政进行订房对接工作，明确宿费标准和住宿时间后传真给目的地的行政管理部门，由目的地行政管理部门代订房，并将预订情况反馈给出差人。
6.7.3.出差到集团本部、各区域公司或者项目地点以外地点，出差1天以上，或出差地不
能安排住宿的情况下，可参照附件1外地差旅费开支标准进行住宿费报销。
住宿费按出差人员在外住宿天数支付，凭住宿发票报销，超标自理，欠标不补。
6.7.4.两人以上出差，总经理室成员以上级别可单人单房（公司组织活动统一安排的除外），
部门高层（含主持全面高层）以下同性别人员须先按两人一间房安排住宿，直至剩下单人可单人单房。
同性别两人合住一房，套用其中较高级别一人的标准报销费用，不得将两人的补助标准累加计算报销。
6.7.5.出差及考察人员入住酒店，凡涉及个人干洗衣服、消费酒店标明收费物品、观看收
费影片、打长途电话、夜宵等个人消费产生的费用，均由个人承担。
6.8.出差地的办公
6.8.1.总经理室成员及其他员工出差至广州区域的应到集团总部或广州区域公司指定地点
办公，出差至集团区域内的，应到集团区域内的指定地点办公。
6.8.2.出差人员的直接领导应及时跟进出差人员的工作学习情况，加强督促检查，并与出
差人员所出差的相关单位人员做好沟通对接工作，避免出差人员失控。
6.9.出差膳食费：
6.9.1.集团本部、各区域、各项目之间出差的，直接至出差地员工食堂就餐，不给予膳食
费报销，无食堂的按相关规定报销。
如错过食堂用餐时间，食堂停止提供膳食的，可按照规定报销膳食费，但须在报销时详细说明情况。
6.9.2.至项目以外的地方出差，凡出差时间在中午11:00－13:00，或晚上18:00-20:00，
可参照相关标准凭单报销。
6.9.3.凡入住酒店其住宿费含早餐费时，不再报销早餐费用。
如果不含早餐，早餐费以正
餐的50﹪的标准报销。
6.10.出差借款审批：若需预支差旅费的，员工出差前可凭核准的《出差申请表》、连同经
审批后的《借款借据》到财务部门借款，于出差完毕报支差旅费时扣回。
6.11.差旅费的报销手续：员工出差返回后7日内应填写《出差费用报销单》，附齐有效单
据和已获批准的《出差申请表》（见附件一），送请上级领导逐级审批。
如有特殊情况（如连续出差、疾病等）不能按时办理报销手续的，报财务管理部门领导审批。
出差人应填写《出差费用报销单》，注明出差事由，按日期填写起止地点、发生费用，餐费和公杂费包干应注明餐数和天数，经部门领导、行政部门负责人审核，部门分管领
导审批后，到财务管理部门报销。
6.12.不同级别人员一同出差的，报销标准按同行职位级别较高的人员标准报销，原则上采
取“就高不就低”，但不得重复报销。
6.13.凡当天不可往返的地区，中餐可按级别伙食报销费用，未经批准不作出差处理。
6.14.如属于考察调研需产生费用的，参照出差标准单独做费用预算，报行政部门审核及区
域总经理审批后执行。
6.15.任何人不得以差旅费名义报支自行观光或办理个人事务（含出差途中观光或办理个人
事务，比如出差日晚上、中转候机、候车等公务空隙时间办理打的探亲访友的费用等一切非工作事务，）所产生的费用。
6.16.出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要,可电话联系请示批准延时外，不
得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
6.1
7.外地差旅费开支标准如下表所示：
一级：特区、省会城市、直辖市；二级：地级市；三级：其他城市。
7.机票、火车票等的预定
7.1.出差人员经相关权限领导审批同意后，属需预定机票、火车票的，出差人员应及时将
《出差申请表》提交所属区域行政管理部门，由行政部门统一预定。
7.2.各区域行政部门应建立相对固定的机票、火车票等合作单位，方便及时预订相关票务，
其中同一档次的合作酒店不少于两家。
8.支持性文件
无
9.相关记录
9.1.附件一：出差申请表
9.2.附件二：出差证明及费用明细单
9.3.附件三：委托订房单。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度(6篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销制度(精选5篇)
差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。
其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本方法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。