企业质量方针目标展开表
GSP医药销售部质量方针目标管理档案及目标展开图
质量方针目标管理档案2015年度编号：建档日期：年月日天堂医药经销有限公司天堂医药经销有限公司2015年度质量方针目标管理档案1、质量方针目标展开考核通知2、质量方针目标展开图3、质量方针目标考核表4、质量方针目标完成情况检查计划5、质量方针目标完成情况考核表6、整改措施及整改情况汇总表7、质量方针目标实施情况总结关于2015年实施质量方针目标通知公司各部门：一、我公司为了更好地经营，以公司总方针为基础，分析了当前药品质量管理的现状，质量领导小组制定了公司质量方针和年度方针目标。
二、质管部根据公司的质量目标绘制了“2015年公司质量方针目标展开图”，指导各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。
三、各部门一定要认真理解和贯彻公司的质量方针及目标，对本部门的质量目标要贯彻落实到位。
四、各部门负责人负责并落实方针目标的实施，在实施过程中，实行自我控制和检查制度，发现问题及时调整和纠正。
五、质管部每季度对各部门的责任目标进行一次考核。
六、质管部在对考核中发现的问题要及时反馈给目标责任部门，责任部门及时改进工作，并将整改措施报质管部备案。
质管部年月日关于下发公司质量方针和实施质量方针目标通知为了全面贯彻落实《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规，公司坚持“质量第一”的原则，加强基础建设，完善各项质量管理制度，强化全员质量意识，提高员工素质，不断提高药品经营质量管理水平。
2015年公司质量管理方针为：“优质服务，诚信销售”。
公司质量目标为：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
公司要求：1.质管部（1）指导、督促各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。
药品经营企业质量方针目标展开图
制度，付款前首先
由购进会计核对来
付款流向、金额及品 货发票、发货单位
购销会计及 名应当与发票上的供 出库单、我方入库
财务经理 货单位名称、品名及 单，收款单位名称
金额一致
、品名规格、数量
金额确认无误后制
单交财务经理审批
付严款格。执行财务管理
制度，对于款到发
货的客户，即时如
实开具发票及劳务
符合要求。
覆盖率
12
发生业务关系的往来
采购员、内 单位在发生业务时资
勤
料证件齐全且在有效
期内
系统自动控制往来单 位资证有效期，过期 停用
13
采购员、内 公司经营药品与公司 系统自动控制经营范
勤
经营范围相符合
围，超范围不能确认
准确率 准确率
供货单位销售人员均
14
采购员、内 勤
有符合规定的法人授 权委托书、身份证、 购销员证复印件，并
养护员
做好养护记录，建立 养护档案
采购部质 量目标
责任岗位 分项目标内容
严格执行药品养护管 理制度、重点养护品
30天养护品种养护率
种养护率
100%
严格执行药品养护管
理制度，养护记录、 养护记录档案完整
档案完整
主要保证措施
考核指标
1
采购经理
确保按我公司经营范 围采购药品
无超范围购进发生
超范围发生率
2
采购经理
5
质量部经理
全年公司经营无重大 质量风险
严格执行风险管理制 度，年终经营风险评 估
经营质量风险
6
质量部经理
供货单位、购进药品 的合法性审核
质 量 方 针(样板)
质量方针顾客质量要求为第一，全员开拓创新为理想。
质量方针译义：把顾客的要求看作我们工作的第一项任务，全员同心协力发辉自己的专业技能，开创更新的产品，以达到对客户满意的理想。
从理解客户需求开始，所有环节高效运作，直至准时交货作为对客户服务的最终目标。
质量目标(2005年8月1日－2006年7月30日)一公司总目标1．成品出货检验批合格率≥98％（品质部每月统计一次）[公式：成品出货检验批合格率＝（合格批次／总出货批次）× 100%]2.客户满意度≥70% （业务部每月统计一次）[公式：客户满意率＝（回收调查表分数之和/回收调查表份数）×100％]二品质部目标1．来料检验批合格率≥90%（IQC每月统计一次）[公式：来料检验批合率=（合格批数/检验总数（全检））×100％] 三生产部目标包装前成品一次性合格率≥85%（生产部每月统计一次）[公式：包装前成品一次性合格率=（合格总数/检验总数（全检））×100％]四业务部目标客户投诉次数 5次 (业务部每月统计一次)[公式：客户投诉次数=总交货次数 - 客户满意次数]五.采购来料延迟次数≦ 5次 (采购部每月统计一次)[公式:来料延迟次数=交货次数-来料准时交货次数六.仓库盘点准确率≥98%(仓库每月统计一次)[公式:盘点准确率=(每月盘点准确项数/盘点总项数) ×100％]七.行政培训合格率≥98%(行政部每季度统计一次)[公式:培训合格率=(培训合格总人数/总受培训人数) ×100％]八.技术部开发进度达成率≥90%(技术部每季度统计一次)[公式:开发进度达成率=(达成阶段数/计划阶段数) ×100％]5.4.1质量目标质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。
质量目标应包括为满足产品要求所需的内容。
质量目标应在公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
质量方针、目标2016
100%
年度检查
养护员
养护设备使用维护率
按规定定期对养护设备进行维护和记录
100%
年度检查
养护员
近效期药品上报率
对近效期药品及时上报催销
100%
年度检查
养护员
运输车辆建档率
按规定建立设施设备档案
100%
年度检查
运输员
运输车辆符合GSP规定
按GSP规定配备运输车辆
100%
年度检查
100%
年度检查
采购员
首营品种审核率
按规定对首次经营品种进行审核
100%
年度检查
采购员
供货方销售人员资质合法性
严格执行销售人员审核制度
100%
年度检查
采购员
签订质保协议合格率
按规定签定和审核质量保证协议
100%
年度检查
采购员
索取供货单位合法票据
严格执行采购管理制度
100%
年度检查
采购员
采购记录合格率
按新版GSP要求对冷链系统进行完善并按时完成
100%
年度检查
质管部长
采购整体情况综合质量评审
按采购管理制度要求定期进行年度采购情况评审
100%
年度检查
质管部长
符合新版GSP养护及温湿度监测系统筹备完成率
按新版GSP要求按时完成温湿度监测系统安装调试工作
100%
年度检查
质管部长
服务满意率
严格执行各质量管理制度踏实、认真工作
运输员
运输药品及时性
按要求及时将销售的药品送达客户
100%
年度检查
储运部长
运输药品完好率
4质量方针与目标(参考)
一、质量方针：
1、以人为本，诚信服务；优化资源，诚信管理。
2、管理求先、产品求精、质量求优、服务求佳。
3、以客为本、满足要求、优化产品、学习创新。
二、质量目标：
1、总目标：客户满意度综合评定90分以上。
分目标：
1、品质部：客户退货率：每月小于2%。
及时回复客户投诉：100%。
检测仪器完好率：99%以上。
2、生产部：成品合格率：在98%以上。
产品损耗率：在2%以下。
生产设备完好率：98%以上。
生产设备故障率：小于3%。
3、行政部：培训计划完成率：100%。
“5S”评分在80分以上。
4、业务部：客户投诉每月在10件以下。
按期交货率：99%以上。
5、采购：采购物料准时到货率：100%
来料批接收率（主料）：100%
6、仓库：帐、物符合率100%。
7. 技术:工程资料出错率小于0.5%。
质量卫生安全方针
时刻把握卫生与安全永远追求创新和发展
控制食品危害，保障食品安全；完善管理体系，提供放心食品。
体系运行有效,管理持续改进,产品安全放心,服务客户满意。
新版GSP质量方针和目标展开图
******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。
GSP表格
质量方针目标展开图质量方针：填表日期：年月日经理审批签字：年月日质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日总经理：主管副总经理：质管部负责人：记录人：年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：员工培训考核表编号：填表日期：主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：年度企业员工健康检查汇总表编号：员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。
文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：编号：编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份编号：建档时间：编号：药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：18编号：填表日期：编号：注：附药品生产企业许可证、营业执照、批准文件、质量标准、出厂检验报告、样品、价格批文、GMP证书及临床总结报告等资料。
药品购进记录编号：药品到货请验通知单验收组：现有以下购进/退回药品到货，请给予验收。
购进药品验收记录编号：销后退回药品验收记录编号：药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。
编号：验收员：保管员：入库日期：药品拒收报告单编号：药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）药品质量复查报告单编号：说明：本表一式三联，一联申请复查部门留存，二联质量管理部门复查后留存，三联复查后返回申请部门。
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1严格按照<质量手册>的要求执行，按找《程序文件》的要求操作，严格《按管理制度》进行管理以确保质量体系的实施、保持和改进。
2生产产品的质量标准和检验合格率为99.9％，验收合格率100％，出入库复核率100％，机器的养护合格率100％。
3生产部每周开一次质量、安全生产会议
4销售每周开一次销售总结会议
经理审批签字：
年月日
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。各部门坚持季 Nhomakorabea一次自查
5坚持公司每年一次内部质量审核，各部门每半年自检，做到有报告有记录。
6公司每半年召开全员质量内部座谈会，征求质量意见进行奖惩。
7不定期发函征求用户意见，用户满意率不低于98％。
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
核查人
1为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，确保质量体系的有效建立、实施、保持和改进。
2、不断提升公司质量信誉和品牌效益，以质量求生存，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越。
3确保生产、经营范围的规范性、合法性、和产品的一致性。
企业质量方针目标展开表
山东中迈电缆有限公司
企业质量方针目标展开表
质量方针:为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，为了实现以质量求生存，以科技求发展，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越的质量方针，特制定以下目标。编号:
质量目标
分项目标内容及目标质量