GP纠正措施预防管理程序
GP管理体系审核要点
稽核實得分
外部评分规则
在作评估查核时,如评分<70%时,则此次评估将不能通过 如有三项主要缺点未通过时,此次评估也将不能通过. 评分等级在<或=1分时,此项目将不能通过,需提供改善措施. 如第一次评估结果为:Suspend时,第二次则不需再评分,只 需追踪第一次问题点至全部改善,则第二次评估将通过. 如第一次评估结果为:Fail时,第二次评估需作评分,同时需追 踪第一次问题点至全部改善.
外部检查结果分级表
建興評分 81%≦得分≦100% 70%≦得分<81% 70%>得分 分類
第一次 評估結果 第二次 第三次
Approve Suspend Fail
系統評分等級:
0- 無系統 1- 顯著缺陷 2- 可接受,唯部份缺陷急待改善 3- 很好,需維持持續的完善
内部——内审计划表
签名/日期： 纠正/预防措施:
预计完成日期： 纠正/预防措施跟进： 对策 □ 已实施，相关文件/记录（ □ 未实施 有效性 □ 有效 □ 无效 相关文件/记录（ 新发表号:
签名/日期： ） ） 签名/日期：
审核要点 常见问题
审核要点 环境质量管理体系 材料承认 采购及进料管理 纠正预防措施 生产管理 产品之鉴别与追溯 仓储管理 出货控制
2004 年 3 月 11 日
审核目的：通过模拟外部质量审核，发现体系中的不合格，尽早实施纠正和预防措施，进一步提高质量管理体系 的符合性和有效性 审核范围：公司所有部门所有班别 审核依据：SS-00259 标准，客户的要求；公司环境质量管理体系文件 审核组长： 审核日期： 2004 年 3 月 11 日 日期/时间 8:15-8:30 8:30-9:30 3 月 11 日 9:40-11:00 11:00-14:20 14:20-15:20 15:20-16:40 16:40-17:30
纠正和预防措施管理程序
纠正和预防措施管理程序1、目的和适用范围本标准规定了对显著性或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。
本标准适用于本公司对显著性不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。
2、术语和定义2.1纠正措施：为消除不合格产生的原因，以防止再次发生所采取的措施。
包括：纠正、原因分析、措施和举一反三。
2.2 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。
2.3 防错：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。
2.4 显著性不合格：指现在已经发生的、可知道的产品质量/交付/服务等不合格的情况。
2.5 潜在性不合格：指现在尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的产品质量/交付/服务等不合格。
2.6 重大质量问题：a）直接影响公司信誉；b）经济损失万元以上的质量问题；c）违返本公司产品相关的政策法规及标准。
3、职责3.1 管理部负责对管理环节纠正预防措施的提出给予立项，并对实施情况进行检查、考核；3.2 品质保证部负责对产品实物环节纠正预防措施的提出给予立项，并对实施情况进行检查、考核；3.3 各相关部门负责纠正/预防措施项目的提出，正确制订、实施、验证纠正预防措施。
4、管理要点和流程4.1 不符合项目反馈至纠正/预防措施的主办部门后，由责任人进行评估。
4.1.1属于下述情况，应执行纠正措施:a) 进货检验环节出现重大不符合；b) 生产过程中出现重大质量异常；c) 客户投诉批量质量问题；d) 困扰生产效率或品质的问题；e) 内外部审核发现的不符合项；f) 管理效率低下、经营目标未达成等事项；g) SPC中出现的异常点；h) FMEA中出现的高风险项目等4.1.2 属于下述情况，应执行预防措施：a) 通过数据分析统计发现有不合格趋势；b) 其它车间/产品中从已发生类似不合格的区域或产品中借鉴；等4.2 整改立项4.2.1 品质保证部对产品实物环节的不符合进行评估,管理部对管理环节的不符合进行评估,符合上述条件的,给予立项整改。
不合格品控制程序
5.2.2生产中不合格品控制：
A、IPQC按WI-002《注塑IPQC作业》或WI-011《喷油、丝印IPQC作业》检验，对某一时间段产品判定为不合格时，根据产品的不良性质在不合格批上贴FM-015《不合格标签》，并立即开出FM-221《不合格评审报告》知会生产技术员/组长或领班，要求作出改善，填写FM-013《注塑IPQC巡检表》或FM-014《喷油、丝印IPQC巡检表》；
5.2.10针对产生不合格的原因采取相应的改善措施，详见COP-05《纠正/预防措施控制程序》，追溯批次物料；为防止不合格品再次发生，向其它工序及生产物料水平推广。
5.2.11不合格需（NCRB）不合格品评审委员会评审时会签规定：
A、属结构性问题与工程协商最终判定；
B、属外协产品，视品质状况与PMC协商判定；
B、半成品（含素材）评审结果
a：合格b：特采c：退货d：报废
C、成品评审结果
a：合格b：让步接受c：退货d：报废
5.2.13对所有被评为报废的半成品、成品，责任部门填写FM-017《报废申请单》经相关部门批准后执行报废。
5.2.14品质部对不合格品的评审结果进行跟踪，必要时记录在FM-221《不合格评审报告》上。
7.9FM-016《丝印全检记录表》
7.10FM-045《注塑部生产记录表》
7.11FM-044《喷印部喷油全检记录表》
7.12FM-154《注塑机位生产状况》
7.13FM-016《丝印全检记录表》
GP管理控制程序
执行单位
供应商
流程 VQC
说明
IQC IPQC
进料检验 NO 采购
YES
订单材料确认
NO 采购
材料入仓之前，IQC 根据供应商提 供资料，对本厂采购技术数据检测， 出现不良，通知采购 C/C 供应商。
按照订单材料要求进行材料确认。
QE、技术部 IPQC、技术部
IPQC FQCபைடு நூலகம்
YES
图样确认
A、负责按照有关法律法规要求，组织建立、实施和保持 GP 管理体系。
B、按规定的时间，对企业的 GP 管理体系作内部审核工作。
C、负责向总经理报告 GP 质量管理体系的运行情况。
D、协调公司内部各部门相互合作，并负责 GP 质量管理的有关事宜与外部的联络工作。
E、审批有关 GP 管理文件。
3.3 GP 管理组长：品质主管
YES
QA
出货检验
NO 生产部 出货前，对入库品进行再次确认，
避免库存不良的产生。
业务
出货
结束
批准： 年月日
审核： 年月日
编制： 年月日
A、营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的需求。
B、对从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为 GP 管理
程序运行提供充分的资源。
C、负责 GP 管理体系的建立策划与改进。
D、对公司的 GP 产品质量负全责。
3.2 GP 管理执行主任：厂长
7、 质量记录
A、材质证明
B、SGS 报告
C、产品流通单
D、成品出货检验报告
8、 流程图
批准： 年月日
审核：
客户特定要求管理程序
供应商负责选定适当的方法，以控制其产品的所有尺寸和其它特性。对于不是采用统计制程来控制特性，且没有列举在控制计划时，须选定下列之方法：
●计数值特性的产品鉴定应使用下表
●实施定期产品审核
●定期的全盘尺寸测定及实验室试验
产品鉴定之抽样数建议
方法
1
2
每批量最低之抽样数
200
50
转换抽样方法之条件
产品可予接受，但应继续减少制程变异
制程呈现异常趋向之非控制状态，且样本中有一个或多个超出规格。
100%检验
自上次在控制中的数据点开始，实施100%检验。
除非另有控制计划。
本表仅使用于稳定及算出制程能力者；且其中之特殊原因已确实查明并已消除。否则必须实施100%检验。本表适用于制程税特性属常态分配者。
5．1．2．9年度尺寸检验：至少必须每年对所有产品特性进行一次测量以证实符合规定之要求。列入控制计划并全每年测量多于一次的特性不要求年度尺寸检验。
5．1．2．10作业准备验证：在过程的作业准备影响过程性能之场合，必须针对所有关键和重要特性进行作业准备验证。
5．1．2．11生产中的制程监测：参照福特的特定要求，生产中的制程及产品监测，所有产品特性的鉴定。
次要的
不属于严惩的或主要的缺点，但是对既定的标准而言，已显示有劣化现象。
●假如批量特于或小于表上的样本大小，其样本大小将不随批量而变动，而须实施100%全检。一个批次不可超过8小时或一天的产量，选择其较小的产量为批量。
产品的评定
抽样结果
对制程采取的措施
对生产批的措施
没有不符合品
继续生产
允收
1个或更多不符合品
5．1．2．7供应商负责设计的制程变更和设计变更：所有控制项目（▽）零组件而言，无论何时，只要被标记“未经核准不得变更”出现在设计记录时，供应商必须使用1638A表格（协力厂设计变更申请表）请求福特公司产品工程部核准。
GP不合格品管理程序
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GP不合格品管理程序
1.0 目的：
确保不符合GP要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：
3.1 ROHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义更多免费资料下载请进：hDXCp://好好学习社区。
GP供应商管理程序
原创作者授权中国 RoHS 网独家发布,版权所有,转载必究 () 原创作者:官柳岸 TEL:13915746140 Mail:glabj@ QQ:27916614 MSN: guanliuan@
文件名称
XXXXXXXX 公司
《SONY GP 认证环境管理体系程序文件》
知各供应厂商。 5.4.2.4 资材课在编制《供应商环境稽核计划表》时，应考虑以下问题点：
a． 计划应涵盖公司所有二级供应商和主资材供货商； b． 应确保对二级供应商每年进行不少于 2 次的定期稽核，其中 1 次应为实地稽核； c． 应确保对主资材供货商每年进行不少于 1 次的定期稽核； d． 取得 SONY GP/OEM GP 认证的供应商可以免除定期稽核； e． 通过 IEC QC080000 认证的供应商可以免除定期稽核。 5.4.2.5 公司推荐对二级供应商进行定期稽核时采用实地稽核的方式。 5.4.2.6 对供应商的定期稽核应依据编制好的《供应商环境稽核表》进行，并重点审查上次评鉴或稽核缺点之
5.2.2.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商均应进行实地评鉴，主要针对二级供应商。 a． 应由资材课、体系管理、品保课、工程组成评鉴小组对新供应商进行实地考察，并如实填写《供应商 实地评鉴表》。 b． 经实地评鉴在 70 分以上视为合格供应商，60-70 分视为选择性供应商，60 分以下的视为评鉴不合格。 c． 以上评鉴均不能存在重要缺失项（即“关键风险点”），否则均应直接评定为不合格。
上海通用供应商质量管理16步程序
初级评估（PA / TA）
定义：在潜在供应商评估之前，对新的潜在供应商作一个初步评估，或
让供应商自我评估以确定其是否具备基本的质量体系、合适的技
术能力和良好的管理水平。
目的：通过半天的评估以确认新的潜在供应商是否有资格进行潜在供应
商评估。
范围：适用于所有被认作是潜在来源的新的供应商。
程序：A 采购员、经理或工程师进行现场评估
范围: 适用于需提供新样件的所有供应商。
程序：-由客户提供对样件的检验清单
-供应商得到有关提供样件要求的通知
-供应商得到GP-11中提出的要求
-供应商提交样件和按客户要求等级提供文件
-供应商会得到提交样件审理结果的通知：
―批准用于样车制造
―可用于样车制造
―不可用于样车制造
样件审批或工装样品（OTS）认可（GP—11）
按预定能力运行（GP—9）
定义：实地验证供应商生产工序是否有能力按照预定生产能力制造
符合质量及数量要求的产品。
目的: 通过事先进行生产的“按预定能力运行”来降低正式投产和加
速生产时失败的风险。
范围：除非由采购部门供应商质量及采购总监授权豁免以外，所有新
的零件都必须执行“按预定能力运行”。
程序：进行风险评估
OHT3-2
质量研讨会
定义：在供应商现场进行质量研讨，解决具体质量问题。
目的：尽快解决问题，使产品质量迅速提高，并建立一个具备控制和
持续改进质量的系统。
范围：可在供应商质量改进过程中任何时候进行。当某产品批量生产
不合格品PPM较高，或有反复PR/R，或受发货控制，或查访及
风险评估期间被特别指出时。
成效监控
持续改进GP-8
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1.0 目的：
分析绿色管理系统发生不合格的原因﹐确保纠正及预防措施有效的执行﹐特制定本程序。
2.0 范围：
2.1 不合格品
2.2不符合绿色管理体系要求事项
2.3 客户投诉
3.0 定义：
3.1 RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive 。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound ）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound ）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound ）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound ）
多溴联苯，PBBs （Polybrominated Biphenyls ）。