2016农村分散式污水运行经费绩效评价自评报告.doc

2016 年度农村分散式污水运行经费绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村分散式污水处理，是城镇污水处理设施覆盖区域以外

的村庄居住点，因不具备将生活污水接入城镇污水设施条件，

而采用建设小型污水处理设施收集处理后就地排放的模式，因

此农村分散式污水处理运行管理是整个治理环节中重要组成部

分，也是后续设施持续发挥环境效益的关键。

目前 , 我市已累计投入 4.1 亿元，惠及总户数达 2.2 万户，对农村分散式污水处理设施的运行管理，采取政府购买服务的

形式，将全市已建分散式的设施统一打包，交由第三方专业运

行公司来负责日常运行管理。今年委托第三方专业管理的设施

为 456 套，日处理规模 4016 吨 / 天，服务户数为 9668 户

，完成移交委托第三方专业管理的有456 套，日处理规模为4016 吨 / 天，服务户数为 9668 户。

设施的委托运行管理方主要内容包括设施的运行、维修养

护，确保所有设施设备平均完好率、正常运行率均达到95%以上，水质达标率为90%以上，水质指标参考《城镇污水处理厂污染物

排放标准》GB18918－ 2002 国家一级 B 标准。市给水与排水管

理所依据相关文件，开展对第三方运营公司的日常监管、考核

以及运行经费的申请与拨付工作。

项目实施单位——常熟市给水与排水管理所，是常熟市水

务局下属全额拨款事业单位，具体负责全市供水、排水的行业

管理工作，负责农村分散式污水处理运行日常管理工作，负责

年度农村分散式污水处理托管运行合同签订，委托运行单位的

日常监管，阶段性考核以及相关运行经费的申请与拨付。

（二）项目资金投入使用情况

2016 年农村分散式污水运行经费共计划投入410 万元，全部由财政拨款。实际到位410 万元，全部由财政拨款。

2016 年农村分散式污水运行经费实际支出406.76 万元。

常熟市给水与排水管理所加强日常财务管理，严格落实相

关资金管理办法，明确资金分配办法，项目用款财务管理及会计

核算制度健全。资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专

项核算、专款专用，规范资金支付程序。资金支出严格按照财政

部门核定的预算支出明细，由管理所把好第一道关，再经由财务

审核，领导审批，真正专款专用。严格执行政府采购报批制度，

对于年初预算中涉及到的所有事项，严格按照政府采购的各项相

关规定予以办理。由于目标明确，措施得力，污水运行经费均及时、足额拨付到位，确保了污水处理设施规范有序运营。

（三）项目组织实施情况

1.加强污水处理设施运营管理制度建设。依据《常熟市农村

分散式污水处理设施运行监管细则》，对现行农村分散式污水处

理设施规范运营标准、设施设置标准、技术规范、关键岗位

操作规程、劳动岗位定员标准、运营成本核算办法、监测管理办

法、安全生产管理办法等运营管理规章制度进行充实和完善，消

除监管死角，提高针对性和实效性，适应环保和经济发展的

新需求。

2.实施目标管理，全面推行和完善企业化管理激励约束机

制。实行季度考评、年终考核制度，进一步调动第三方运营公

司的积极性和创造性，提高他们的节约成本意识。加强第三方

运营公司在安全生产关键岗位操作、成本核算、水质化验、污

泥处理处置等环节的监督管理，通过定期不定期进行督促检查，发现问题及时解决，并将平时的检查情况纳入年终考核评比之

中。

3.全面做好运行监管各项基础工作。督促大三方运营公司

建立健全各种原始记录、凭证、台账、统计报表，及时完成运

行过程中的数据收集、分析、处理和反馈，严格按照设备操作

规程定期对农村分散式污水处理设备维修、维护和保养，确保

现有污水处理设施的规范达标运营。在设施移交验收的同时，

对设施的整体质量、性能进行详细评估，杜绝不合格设施纳入

运行影响后期的运行管理工作。

二、项目绩效情况

根据《常熟市财政专项资金预算绩效管理暂行办法》，绩效评价指标分为投入、产出、效果、影响力四类，又根据各类目

标内容再划分各项具体评价指标。 2016 年计划委托运行 887 套分散式处理设施，因各镇工程进度滞后等原因，使得设施验收移交时间未按计划完成，同时部分设施破损、农民建房停用等

原因，实际委托运行 456 套。后经财政部门同意，年度运行经费

调整为 410 万元。污水运行经费各项指标能够很好的完成，

通过以上指标分析可以看出，绩效目标完成情况百分制得分

99.8 分，绩效等级为优。具体分析为：

（1）投入目标

该项目指标主要反映项目资金投入情况及财务管理情况，

共设置了 4 类指标，从指标完成情况来看，总体情况良好。预

算执行率99.2%，预算执行中财务管理规范，日常加强项目进度管理，所有资金全部做到专款专用。

（2）产出目标

该项目指标主要反映项目实际完成情况，共设置了 3 类指标。 2016 年常熟市农村分散式污水处理设施全年运行设施套数

456 套，完成率为100%，服务户数 9668 户，完成率为 100%，巡检到位率 100%。通过从上述绩效目标完成情况对照表可看出，

各项指标均能够很好的按计划完成全年任务。

（3）效果目标

该项目指标主要反映污水处理对环境改善度和群众满意

度，共设置了 4 项指标。设备平均完好率99.61%，高于目标值4.61 个百分点，设备平均正常运行率98.34%，高于目标值 3.34 个百分点，水质达标率91.7%，高于目标值 1.7 个百分点，未接到相关投诉，社会满意度为100%。

（4）影响力目标

该项目指标主要反映污水运行经费对农村分散式污水处理

的长远影响情况，共设置了 2 项指标，采用专家论证形式论证

了各种制度健全性和信息化平台建设科学性，达到了预期效果。

通过以上绩效指标分析可以看出，农村分散式污水处理设

施正常运行，农村生活污水得到有效收集处理后达标排放, 农村

水环境得到有效改善。

2016 年污水运行经费绩效评价自评表

绩效指标权重目标值业绩值完成率评分结果预算执行率 5 100% 99.2% 99.2% 4.8

投专款专用率 5 100% 100% 100% 5

入

财务管理健全性 5 健全健全100% 5

目

标资金使用合规性 5 合规合规100% 5 小计20 19.8

运行设施套数10 456 456 100% 10 产

出服务户数10 9668 9668 100% 10

目

巡检到位率10 95% 100% 105% 10 标

小计

30 30

设备平均完好率10 95% 99.61% 105% 10 效设备平均正常运行率10 95% 98.34% 104% 10

果

水质达标率10 90% 91.7% 102% 10 目

标社会满意度10 80% 100% 125% 10 小计40 40 影各种制度健全性 5 健全健全100% 5

响

信息化平台建设 5 建成运行建成运行100% 5

力

小计10 10 目

标合计100 99.8 绩效评价等级优 (90 分以上 ) 良 (80 分-89 分) 中(70 分-79 分) 差(69 分以下 ) 优

三、项目管理中存在的问题

近年来，农村分散式污水处理实施以来，总体上看进展比

较顺利，这一工程惠及全市广大农村群众的生产生活，改善了

农村的水质水环境，增加了城区居民生活污水的引排功能，农

村分散式污水运行至今也存在着一些问题：

( 一)整个移交过程时间较长，456 套已移交的设施分批分阶段验收移交，运行维护费用按设施移交后的实际运行情况拨

付。

( 二 ) 对设施的质量、性能参数以及实际效果目前来说国内尚无标准可循，对后期设施的运行管理存在隐患。

四、加强预算绩效管理的措施

从各项评价指标分析看， 2016 年度农村分散式污水处理项目基本绩效良好，但也存在着上述一些问题，因此在以后年度项目中应着力解决，主要有：

（一）加强预算管理：在下达年度任务时，要尽可能做好

日常监管、季度考核、设施现场抽查、第三方水质抽检和资金

投入的测算工作，使预算更加合理科学。

（二）加强运行管理：严格按照常熟市委、市政府发布的

《常熟市农村生活污水处理工作考核办法》、《常熟市农村分散式污水处理设施运行监管细则》文件规定，加强对农村分散式污水处理设施委托运行监管工作，确保设施正常运行。

（三）加强绩效管理：按照财政部门年初核定的预算计划，

严格贯彻落实各项工作。规范专项资金的使用，严格执行财务管

理制度，加强资金的管理使用，规范资金支付程序，做到专

款专用，确保财政专项资金使用效益。

常熟市给水与排水管理所

2017年 05月 18日

项目支出绩效自评报告范本

附件4 项目支出绩效自评报告范本（***项目）一、项目概况（一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。（二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报及使用情况（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕

资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。（二）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目绩效自评报告

2011年省中小企业发展专项资金项目绩效评价自评报告（市州、扩权县主管部门自评提纲）说明：请按照自评提纲格式，结合《省财政厅关于开展 2012年财政支出绩效评价工作的通知》（川财预〔2012〕61号）的有关要求，以及附件 4《**省项目支出绩效评价指标体系》中的评价指标和评价内容，进行自评。一、项目概况（一）基本情况 1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。 2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 3、项目立项、资金申报的依据。 4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。（二）项目绩效目标。 1、项目主要内容。 2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可

行。（三）项目自评步骤及方法说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金到位及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映） 1、资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资

ISO90012015版管理评审资料

*****有限公司管理评审时间：编制：审核：批准：管理评审计划

编制人/日期：批准/日期：管理评审会议通知QR-9.3-02 经公司高层领导研究决定﹐兹定于2016 年06月30日进行管理评审﹐此次

评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕ 评审目的﹕ 确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。总经理: 李** 日期：2016.6.25 管理评审会议签到表编号：QR-9.3-03

管理评审输入资料编号：QR-9.3-04会议名称：管理评审会议会议时间：2016年6月30日

会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一. 质量管理体系内部审核的结果 1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。 2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展; 3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录; 4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行 5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核；审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平; 二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面 1. 管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。 2. 对主要顾客进行满意度调查，共4份, 经对收回的统计，满意度达到96％。 4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。三. 过程绩效和产品的符合性情况 1、原材料的合格率100%； 2、制程的合格率99%； 3、成品的合格率100%； 4、顾客满意率较高，反馈较好。 5、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。四. 不合格品以及在纠正措施方面在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟五. 监视和测量结果对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。六、改进和变更从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001-2015标准要求,体系运行是有效的,

方正2016扶贫资金绩效评价自评报告

方正县2016年度扶贫资金绩效评价自评报告为加强项目资金管理，提高财政专项扶贫资金的使用效益，不断推进我县扶贫开发工作，按照省市扶贫工作绩效考评的要求，我县财政局、县扶贫办高度重视，制定了工作方案，认真开展了财政扶贫资金绩效考评工作，现将2016年度财政专项扶贫资金考评自评情况报告如下：一、扶贫项目的基本情况 2016年我县按照省扶贫办要求推进实施了5个贫困村的整村推进工作，分别是大罗密镇青山村、得莫利镇伊汉通村、松南乡黎明村、天门乡沿江村和会发镇平原村。5个贫困村制定了当年脱贫摘帽计划，实现当年推进当年脱贫的目标。按照贫困村“一村一品”产业发展和增强贫困村自我发展能力的要求，我县结合贫困村群众产业发展实际以及市场需求，利用省、市扶贫资金在5个贫困村建立食用菌和果蔬生产基地。二、资金管理和使用情况（一）资金到位情况 2016年省、市安排我县扶贫专项资金共1275万元，其中：省级1020万元（含管理费20万元），市级255万元（含管理费2万元）。

（二）项目落实情况截至目前，17个省、市项目中，经过地勘、设计、评审、用地及规划审批、环评审批、发改局立项审批等前期手续，通过公开的招投（议）标，选择符合资质的施工单位进行施工，已完成项目13个，资金682.128万元（含管理费22万元）。未完工项目4个，资金592.872万元（含已拨付项目工程进度款459万元），未完工项目有：省级的大中职业院校贫困生资助项目、伊汉通村和黎明村果蔬基地项目、平原村大棚葡萄基地项目。目前实际已拨付各类项目资金335.7404万元（含项目管理费），尚有660.3876万元资金计划12月中旬前拨付完毕（不含项目质保金及部分项目剩余工程款）。 2016年实施的省、市具体项目为： 1、食用菌产业项目：投入2016年省、市扶贫资金431.3876万元（省级386.3876万元，市级45万元），分别在大罗密镇青山村建一处食用菌菌包生产基地，在天门乡沿江村建一处食用菌种植基地，发挥2个贫困村的贫困户和村民传统种植食用菌的技术优势，扩大食用菌生产规模和提高食用菌品质档次，带动贫困村和贫困户调整生产结构，发展食用菌生产多渠道增加收入，实现自我脱贫的能力。2个贫困村预计可带动90户贫困户发展食用菌生产。青山村食用菌菌包厂项目，共投入2016年省级扶贫资

CNAS检测实验室程序文件-管理体系管理评审管理程序

1 目的本程序规定了管理体系管理评审方法和步骤，根据对质量方针、质量目标和管理体系适宜性、充分性和有效性评价的结果，完善现有管理体系，以达到持续改进的目的。 2 适用范围本程序适用于对管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价。 3 引用文件文件控制管理程序记录和档案管理程序纠正/预防措施管理程序记录目录清单 4 职责 4.1 公司总经理策划和组织管理评审。 4.2 质量负责拟制管理评审计划和报告，协助总经理组织实施管理评审。 4.3 办公室收集整理管理评审的输入信息，做好管理评审会议记录。 4.4 检测室提供涉及本部门的评审资料，制定措施并实施管理评审中提出的改进要求。 4.5 档案管理员负责收集归档管理评审记录。 5 措施/方法 5.1 管理评审计划 5.1.1 管理评审一般每12个月进行一次，在内审后进行。必要时(如发生重大检测事故或内外部环境出现重大变化)，可酌情增加管理评审次数。 5.1.2 质量负责编制管理评审计划，报总经理批准。管理评审计划应提前10天以上下达至各部门(或有关人员)。 5.1.3 管理评审计划内容应包括： a) 评审目的； b) 评审依据； c) 评审内容、评审重点、评审议程和时间安排； d) 评审参加人员；

e) 评审前准备工作； f) 其他事项。 5.1.4 管理评审参加人员： a) 管理层人员； b) 各部门负责人； c) 内审员； d) 监督员及其他相关人员。 5.2 管理评审准备 5.2.1 质量负责组织召开评审准备工作会议，明确管理评审的目的和任务。 5.2.2 各部门根据所承担职责和管理评审输入的内容要求，总结本部门体系运行情况，整理出书面材料，作为管理评审的输入。 5.2.3 办公室收集整理管理评审的输入信息，报送质量负责。 5.2.4 质量负责根据收集的输入信息，结合各部门运行情况，编制管理体系运行总结。 5.2.5 管理评审内容管理评审的可能输入可包括(但不限于)： a) 质量方针、目标的适宜性及执行程度； b) 程序文件的适宜性； c) 管理人员和监督人员的报告； d) 上次内外部管理体系审核和管理评审的结果； e) 纠正和预防措施的实施及监控结果； f) 检测技术开发、实验室间比对或能力验证的结果； g) 对公司工作保密性、诚实性、公正性的评估； h) 工作量和工作类型的变化； i) 质量监督工作开展情况； j) 可能影响管理体系的法律法规的变化； k) 客户满意度调查及客户投诉的处理； l) 下年度的目的、目标和活动计划； m) 其它，如改进建议、资源配置和员工培训等。 5.3 管理评审实施 5.3.1 管理评审一般以会议评审方式进行，总经理主持评审会。

部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告 (2016年度) 单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017年8月4日

2016年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况 1、部门预算收入 2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。 2、部门预算支出

2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。 3、三公经费预算情况 2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。（二）部门预算执行情况 1、部门实际收入 2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。 2、部门实际支出 2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。 3、三公经费实际支出情况 2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。 4、部门年度预算执行情况对比分析 2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其

经费绩效评价自评报告(范本)

附件6 经费绩效评价自评报告（范本）（项目名称，项目编号）一、项目概况介绍项目基本情况，重点说明以下内容：（一）项目单位基本情况、项目申报及批复情况。（二）项目绩效目标。说明项目主要内容、涉及范围、计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等。（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。二、项目资金使用及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。 2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。（二）项目财务管理情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制

度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目申报情况、调整情况、完成验收等）分析。（二）项目管理情况（包括项目管理机制建设、检查监督管理等情况）分析。（三）项目党建情况（包括班委、临时党小组建设，政治学习、主题实践、便民服务活动开展等情况）分析。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。（二）项目绩效目标未完成原因分析。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。（二）主要经验及做法、存在问题和建议。提出项目改进完— 2 —

ISO9001-2015管理评审

管理评审资料汇编有限公司

XXXXXXXX有限公司管理评审资料文件编号版本目录页次1/1 目录 1、管理评审计划 2、管理评审通知单 3、管理评审会议签到表 4、管理评审会记录 5、管理评审报告 6、管理评审输入资料： a．质量管理体系建立和运行情况回报 1 b．质量方针、目标完成情况 2 c．内审报告 3 d．纠正和预防措施情况报告 4 e．过程绩效及产品质量分析报告 5 f. 顾客满意度评价报告 6 g. 资源配置分析报告 7 h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 7、改进计划

有限公司管理评审计划编号：评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。评审参加部门、人员：总经理、管代及各部门负责人。评审内容： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审准备工作要求： 1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据 2各部门提出具体改进措施或建议计划的评审时间： 2017年1月10日。编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月3日

有限公司管理评审通知单编号：评审会议时间：2017年1月10日评审会议地点：总经理室参加人员：黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江评审内容要点： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月4日

财政支出项目绩效评价自评报告(范本)

财政支出项目绩效评价自评报告（年度）评价类型：□阶段评价□结束评价评价方式：□直接组织评价□委托评价项目名称：项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目承担单位：项目承担单位机构代码：项目主管部门：（公章）填报日期：年月日 ××市（或××县、××村）项目绩效评价自评报告（编写提纲）一、项目概况（一）项目背景资料。简要说明项目名称、主要内容和用途（主要解决的问题）、资金来源与预算安排、项目历年安排等情况。（二）项目资金细化分配情况。说明项目资金分配方法（如

竞争性分配、因素分配等方法）。（三）项目政策依据。简要说明项目符合政府和本部门中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。二、项目绩效目标和绩效指标设定情况主要说明项目年度预期绩效目标、绩效指标设定情况。三、项目实施绩效管理情况（一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的项目实施计划，是否按实施计划具体落实。（二）执行绩效监控情况。说明项目执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。（四）绩效管理制度建设及执行情况。说明项目绩效管理制度建设和执行情况。（五）风险管理情况。如果项目实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。四、项目绩效自评及评价结果（重点）（一）项目自评组织情况。说明项目自评资料收集、自评过程、自评工作管理组织等情况。（二）评价结果。重点说明以下几项内容： 1.管理绩效自评。说明项目管理绩效评价得分和等级情况。 2.结果绩效自评。说明结果指标绩效自评和得分情况，针对指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。 3.综合绩效评级。说明综合管理评价和结果评价的结果，得出的项目综合绩效评价等级情况。（三）绩效评价结果应用。重点说明应用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。（四）项目存在的问题和建议。主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。五、附件

2018部门支出绩效评价自评报告

2017年部门支出绩效评价自评报告（米易县妇幼保健计划生育服务中心）根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我中心立即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低医疗服务成本，经全面综合评价，我中心2017年度部门整体支出绩效自评得分97.76分。现将有关情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成。我中心于2010年7月与米易县计划生育服务站、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，2016年9月县妇幼保健院与县计划生育服务中心整合为米易县妇幼保健计划生育服务中心。中心设立9个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部（现已撤销）；下设10个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。（二）机构职能。贯彻执行国家计划生育工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价

部门整体支出绩效评价自评报告【模板】

部门整体支出绩效评价自评报告（ 2018 年度）项目名称：部门整体支出项目单位：XX市绩效考评领导小组办公室（公章）主管部门：XX市绩效考评领导小组办公室评价类型事前评价□事中评价□事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价□

部门整体支出绩效评价自评报告一、概况（一）单位基本职能 XX市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办XX市绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；指导各县（市、区）组织开展对乡镇（街道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成XX市绩效考评领导小组交办的其他事项。（二）年度主要工作概述一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明导向。创新设置“底线考核”与争先创优考核相结合的办法，差异化指标占比31%，比2017年度增加6%，剔除12项非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考核，有力推动了经济社会高质量发展。二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向，在全区首创开展“绩效难点面对面”“半月一对标”等活动，重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题32项，涉及指标完成率由活动前平均32%提升至87%。着力推动了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目，开工率、竣工率均达100%。中滔节能环保产业园仅用不到

1年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和第三方核验，各项工作高效推进。比如，XX县、XX县实现脱贫摘帽，XX县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。全国农村改革试验区等14项国家改革试点成效显著，有3项改革成果实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个人延伸。出台《XX市绩效管理和考评责任追究办法》，对绩效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至追责问责。（三）年度预决算情况 2018年，预算总收入235.5万元，其中，当年部门预算收入为235.29万元（其中一般公共预算拨款235.29万元），上年结转结余收入为0.21万元。财政拨款决算收入为367.96万元，一般公共服务支出为319.45万元，社会保障和就业支出预算为15.2万元，决算为22.88万元。医疗卫生与计划生育支出预算为9.12万元，决算为13.93万元；住房保障支出预算为9.12万元，决算为13.73万元；基本支出预算为235.5万元，决算为218.04万元；项目支出预算为159.9万元，决算为151.95万元；工资福利支出决算为 200.42万元，商品和服务支出决算为166.28万元；对个

财政支出项目绩效自评报告

财政支出项目绩效自评报告评价类型：□实施过程评价完成结果评价项目名称：对外宣传专项经费项目单位：中共市委宣传部主管部门：中共市委宣传部评价时间：年月日至月日组织方式：□财政部门□主管部门项目单位评价机构：□中介机构□专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：年月日项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位中共市委宣传部主管部门项目负责人符海文联系地址市委市政府办公大楼六楼邮编项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）实际到位资金（万元）实际使用情况（万元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策项目目标目标容决策过程决策依据决策程序资金分配分配办法分配结果项目管理资金到位到位率到位时效资金管理资金使用财务管理组织实施组织机构

关于对外宣传专项经费项目绩效自评报告市财政局：根据市财政局《关于开展年度预算项目绩效自评工作的通知》文财监【】号文件有关要求，我部于年月日至月日对我部年对外宣传专项等经费项目利用市级财政资金的绩效进行评价。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。一、项目概况（一）项目单位基本情况中共市委宣传部属于市的行政单位，办公地址：位于市委市政府办公楼六楼；中共市委宣传

部工作职责是负责部署、安排和监督检查干部的理论学习，对党员干部进行培训，开展马克思主义理论宣传，加强理论队伍建设，围绕党的中心工作开展宣传教育，负责贯彻落实对外宣传有关政策，负责落实党的文艺工作方针和党的大政方针。（二）项目绩效目标围绕贯彻党中央十八大精神为主旨，推动对外宣传工作，大力宣传市广大干部群众解放思想、干事创业、科学发展，对于服务大局，推进生态小康市建设，全面建设生态小康市的新风貌。我部于年同日报、广播电视台、新华社、中新网、天涯社、人民网、今日、南海网等全国多家有影响的媒体进行合作，利用这些媒体平台，注意抓住这些重要媒体策划组织专题宣传，主动宣传推介，更好地对外展示发展的良好形象。项目绩效目标如下：项目绩效目标表项目名称：对外宣传专项经费精心策划，借助媒体强势为我市宣传，每年在主流媒体组织各系列专版宣传。年批复我部万元对外宣传专项经费，该经费计划用于宣传“美丽百千工程”建设巡礼、百个亲子家庭旅游、美食节专题推广、“精准扶贫”、“社会主义价值观”等专题报道。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况对外宣传专项经费市级财政预算万元，截止绩效评价基准日，对外宣传专项经费项目已到位资金万元，资金到位率。（二）项目资金使用情况根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目到位资金万元，实际使用资金万元。

(项目管理)财政支出项目绩效评价自评报告书

财政支出项目绩效评价自评报告书（范本）评价类型项目实施过程评价□项目完成结果评价□项目名称评价项目编码□□□□□□□□□□□□□□□ 项目单位法人代码□□□□□□□□□□□□□□ 部门预算或集中支付单位代码□□□□□□□□□ 项目支出科目编码□□□□□□□□□□□□□ 项目单位全称（公章）

主管部门填报日期年月日广东省财政厅制填报说明一、本评价报告书由项目单位填写，所有内容必须客观真实。二、封面填写说明 1、评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的填报“项目完成结果评价”； 2、项目名称：必须按预算批复文件的项目名称填写； 3、项目编码：评价项目编码共18位（1）支出口（第1-3位、共3位）： 10个业务处：001、国库处002、预算处003、行政政法处004、教科文处005、农业处006、社保处007、经建处008、企业处009、外经金融处010、综合规划处（2）绩效评价指标类型（第4-5位、共2位）：共9类：01、经济建设支出指标02、财政支农支03、教育支出 04、科技支出 05、文化体育支出 06、卫生支出 07、社会保障支

出08、政府采购支出09、政府运转支出10、工贸发展支出（3）评价类别（第6位）：共4类：1、自评2、财政部门评3、委托（下级财政部门） 4、委托（中介）（4）支出类别（第7位）：共5类：1、大额请款2、跨年度3、转移支付4、一般支出 5、综合（5）地区类别（第8-10位、共3位）：前2位标示21个地极市：00、省直01、广州市02、深圳市03、珠海市04、汕头市05、佛山市06、韶关市07、河源市08、梅州市09、惠州市10、汕尾市11、东莞市12、中山市13、江门市14、阳江市15、湛江市16、茂名市17、肇庆市18、清远市19、潮州市20、揭阳市21、云浮市。后1位各市自用，标示各区县。（6）年、月、日（第11-18位、共8位）： 4、项目单位法人代码：按照质监部门颁发的单位法人代码填报； 5、部门预算或集中支付单位代码：按部门预算和国库集中支付的规定填写； 6、项目支出科目编码：按照财政部统一的预算科目编码填写； 7、项目单位全称：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章； 8、主管部门：名称用全称填写，不能省略。

2016年部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况（一）部门职能概述衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。（二）部门组织机构及人员情况 1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。 2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。

事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。 3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。 4、人员情况：市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。二、基本支出情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年基本支出7204.68万元，较上年减少1995.94万元，降幅21.69%。人员经费6007.82万元，占基本支出的83.39%，较上年下降26.41%。减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。公用经费1196.89万元，占基本支出的16.61%，较上年增长15.43%。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。三公”经费情况 2017年“三公”经费支出156.23万元，完成预算58.19%，较上年减少41.23%。具体见下表。

ISO9001-2015程序文件汇编

程序文件汇编（依据ISO9001：2015标准编制）编号：YQLX/CX—2016 版本号： A/0 编制：文件组审核：批准： 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司

管理体系程序目录序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序

文件控制程序编号：YQLX /CX01 1.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C.客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。

2018年度财政项目支出绩效自评报告

年度财政项目支出绩效自评报告古田县财政局：年古田县住建局就年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金开展自评，在对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金使用情况分析的基础上，从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见和建议等五个方面做了评价分析，形成了对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金支出绩效综合评价报告。一、项目概况（一）项目单位主要职能贯彻实施国家和省的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、建材业的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施;指导和管理全县建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理等。（二）项目基本情况 .项目涉及范围：全县个乡镇（街道）个行政村。 .主要内容：

新建改造三格化粪池户。对于一栋房子中间同住有多户人家或相邻几户共建一个化粪池的，任务量按实际完成户数认定；采用人工湿地、氧化塘、一体化处理设备等污水处理工艺处理农村生活污水的，按照设施服务户数列入计算三格化粪池任务量。 .总体目标：完成户新建改造三格化粪池的任务。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况 .项目执行情况：我县先后组织召开全县农村人居环境综合整治工作部署会、培训会，宜居环境建设工作推进会、改厕改水推进会等，对相关工作进行部署、推进，组织村镇干部、农村工匠等进行学习，编制并分发村镇建设政策汇编，加强业务能力，确保工作顺利开展。同时，设立举报电话、编辑动态简讯期，营造比学赶超的氛围，引入第三方机构对我县农村改厕改水、垃圾治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作。不定期组织技术人员到现场督察指导工作。截止年底，户三格化粪池新建改造任务已全部完成，并将补助资金全部下达给乡镇。 .采取的纠偏相关措施：（）每月编制简讯，对农村污水治理工作进度进行通报，督促乡镇加快进度，确保按时完成任务；

专项资金绩效自评报告

2018年，县审计局县本级专项资金—审计政府购买中介费为300万元，现将绩效情况报告如下：一、专项资金基本情况（一）专项资金实施单位基本信息单位名称：保靖县审计局，本单位最近三年无财会违规违纪行为。单位地址及邮编：保靖县迁陵镇魏竹路3号，邮政编码：416500。联系电话：法定代表人：尚新发（二）专项资金基本信息 1、专项资金概况。主管、统筹发展、组织协调全县政府投资审计业务工作。充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，加强政府投资项目管理，促进科学决策与廉政建设，充分发挥政府投资建设项目的社会效益和经济效益，维护县级财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。 2、立项依据。《中华人民共和国审计法》、《湖南省国家建设项目审计监督办法》及《湘西自治州政府投资建设项目监督管理办法》（州政办发[2013]18号）等。 3、专项资金可行性。为胜任上级审计机关布置的指令性任务和县委、县政府交办的政府投资审计工作，为顺利完成今年的各项考核及对审计干部职工的思想教育学习工作，提供相应的财力保障。县审计局围绕县委县政府2018年工作安排，做好政府投资审计工作，提供人力、物力、财力保障。

二、专项资金实施情况（一）专项资金筹集情况。政府投资审计属常年类，持续性项目。按审计署、省审计厅、县人民政府的相关规章制度要求，为较好地完成上级审计机关布置的指令性任务和县委、县政府交办的政府投资审计工作，审计政府购买中介费2018年投入资金300万元，主要用于保障县政府投资审计工作的开展。其中，财政拨款补助300万元。专项资金预期及实际投入、产出情况。 2018年我局重点对思源实验学校建设项目第五标段、移民解困避险碗米坡安置点工程、酉溪生态公园休闲区建设工程、新中合光电科技（保靖）有限公司厂房等建设项目等项目工程开展审计，截至目前，共完成政府投资审计项目35个，送审金额达万元，审减金额达万元，提出审计建议100条。通过审计对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减，节约了基建投入，节省了财政资金。 2018年审计政府购买中介费预算300万元，依据工作内容和《保靖县政府投资建设项目审计监督办法》、《保靖县政府投资建设项目审计购买社会中介服务管理办法》（保政办发[2016]4号），2018年审计政府购买中介支出预算300万元,到位资金300万元，实际执行元，全部用于审计购买中介服务及相关政府投资审计工作开支。当年结余元。三、专项资金支出绩效评价分析投入