内审岗位说明书
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员（或称为审计师）是一个关键的职位，专门负责公司内部控制和风险管理方面的工作。
内审员通过对公司的业务流程、财务状况及运作模式等进行审计和评估，提出改进建议，帮助公司提高运营效率和降低风险。
二、岗位职责1. 进行风险评估和内部控制审计：内审员主要负责对公司内部控制环境进行评估和审计。
他们会检查不同业务部门的运作情况，发现潜在的风险，并提供改进意见，以确保公司存在较为健全的内控体系。
例如，内审员可能会评估公司的采购流程。
他们会仔细研究采购文件、审查授权流程，检查供应商的合规性，并确保资金使用的合理性。
如果发现问题，他们将向管理层提供改进建议，如加强供应商审查程序或优化采购流程等。
2. 进行财务审计和数据分析：内审员还需执行财务审计的工作。
他们会审核和分析公司的财务报表，查找潜在的错误和违规行为。
对于特定的财务数据，他们还可能使用数据分析软件进行深入挖掘，发现隐藏的问题或趋势。
例如，内审员可能会分析公司的销售数据，检查销售额的增长趋势、市场份额和销售策略。
如果发现销售额与市场环境不匹配，内审员可能会进一步调查，确定是否存在销售数据的操纵行为。
3. 编写审计报告和建议书：内审员还需准备审计报告和改进建议书。
这些报告被提供给公司管理层，详细描述审计结果、发现的问题和提出的解决方案。
例如，一个审计报告可能涉及到公司内部控制的失效问题，如流程审批不规范、授权不明确等，内审员会向管理层提供相关问题的描述，并提出具体的改进建议，如优化流程，加强员工培训等。
4. 跟进审计结果：内审员需要确保提出的建议得到跟进和执行。
他们可能会与相关部门的负责人合作，确保改进措施的实施，并审查改进措施的有效性。
例如，一个财务报表审计发现了财务流程上的问题，内审员可能会与财务部门合作，确保流程改进得以及时实施，并进行跟踪监督，确保问题得到解决。
三、岗位要求1. 教育背景：内审员通常需要具备财务、会计、审计相关专业的学士学位。
质量内审员岗位职责说明书
岗位职责说明书范例一、基本信息职位名称质量内审员标准编号所属部门职等职级以任职岗位为准直接上级职位审核组长直接下属职位无晋升方向轮转岗位二、岗位概要负责编制审核文件，独立完成现场审核任务。
三、职权描述&KPI职责权限1. 服从审核组长的指导，支持审核组长开展工作。
2. 在审核组长的指导下，编制分工范围内的工作文件。
3. 按计划独立完成分工范围内的现场审核任务，收集和分析有关的审核证据，编制不符合项报告，进行审核组内部交流，报告审核结果，参与体系有效性的评价。
4. 保管与审核有关的文件，并按规定归还这些文件。
5. 在审核组长安排下，对受审核方所采取的纠正措施的有效性进行验证。
6. 协助审核组长编写审核报告。
7. 完成上级交办的其他工作。
1.审核文件的保管权；2.纠正措施的验证权。
KPI指标1、审核文件完整性；2、审核工作的独立性、公正性；3、审核证据有效性。
四、工作条件描述工作时间特征描述正常工作时间、偶尔需要加班工作环境描述办公室及生产车间危险性描述危险系数低，无个人生命或严重受伤危险使用工具设备电话、电脑等五、工作沟通类别沟通对象沟通频率沟通能力沟通内容组织内部沟通审核组频繁重要审核工作沟通其他职能部门频繁重要内审事项沟通组织外部沟通被审核单位偶尔重要审核事项材料提供六、任职资格项目必备条件教育培训背景学历大专其他持证内审员。
培训经历质量、环境等管理体系培训。
工作经验要求工作经验本公司工作2年以上。
能力要求全面、正确理解标准要求，了解组织的产品、产品实现过程及相关管理过程。
基本技能要求内容准确把握和领会顾客和相关方的要求，了解审核所依据的相关法律法规和其他要求，掌握管理体系审核的程序、方法和技巧。
个人特质要求内容良好的表达能力、交际能力，敏锐的判断能力。
七、修订记录修订版次第二版修订时间部门负责人分管领导人力资源部管理者代表。
IATF16949内审员岗位职责说明书
IATF16949内审员岗位职责说明书（内审组长/体系内审员/产品审核员/制造过程审核员/二方审核员）岗位名称内审组长所属部门技术质量部（体系办）岗位性质内部质量审核岗位代码直属上级管理者代表直接下属内审员协作关系各部门外部关系二方审核、三方审核工作概要依据公司体系要求以及二方审核、三方审核要求，组织内审组对公司体系运行情况进行审核。
工作职责1)根据质量手册，第二方、第三方审核计划等，在年初制定质量管理体系、过程和产品年度审核计划，对预计的审核时间、审核范围等做出初步安排，报管理者代表批准；2)制造过程和产品审核计划的制定；3)确定审核组成员；4)编制审核日程表；5)确认审核组成员及分工；6)召开首末次会议；7)召开审核组会议，确定不符合项，开具不符合项报告；8)将审核有关资料整理、存档；输入管理评审。
任职资格教育背景质量管理等相关专业大专以上学历。
内审员资格证书。
培训经历汽车行业质量管理体系IATF16949:2016知识；APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP、VDA等方面的培训。
经验1年以上质量管理工作经验具备能力a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b)了解适用的顾客特定要求；c)了解ISO 9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d)了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
技能技巧1)很强的计划性和实施执行的能力；2)具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神；3)优秀的外联与公关能力，具备解决突发事件的能力；4)较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致；5)熟练的写作、口语、阅读能力；6)能使用办公软件、办公自动化设备。
态度1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
2)做事客观、严谨负责、踏实、敬业；工作条件工作场所办公室环境状况基本舒适职业危害无职业病危险核准：审核：制订：。
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书内审员岗位说明书一、工作职责1、负责公司内部的审计工作，包括风险评估、内部控制和程序审计等。
2、根据公司制定的审计计划，制定审计方案，执行审计任务，并提交审计报告。
3、评估公司的内部控制体系，提出改进建议，并跟进推动改进措施的实施。
4、参与公司项目的风险评估，为管理层提供审计意见和建议。
5、与公司各部门进行沟通，以了解业务流程、风险及控制措施，并协助其解决审计问题。
6、执行其它公司委派的与审计相关的工作。
二、任职条件1、本科或以上学历，如经济、财务、会计或相关专业。
2、有3年以上内部审计或外贸贸易相关工作经验，精通审计标准和内部控制。
3、熟悉公司的营业模式和业务流程，具备风险意识和分析能力。
4、优秀的沟通和协作能力，能够同公司管理层和各部门有效沟通和合作。
5、熟练掌握办公自动化软件、ERP等工具，良好的英语沟通和阅读能力。
三、任职待遇1、按市场行业水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
2、提供五险一金以及餐补、交通补贴等员工福利。
3、公司设有员工培训计划，为员工提供持续学习与职业发展机会。
4、公司具有完善的员工管理制度和良好的企业文化氛围，提供良好的工作和发展环境。
四、总结内审员是一种非常重要的岗位，具有风险意识和分析能力，能够协助公司加强内部控制和管理。
拥有丰富的审计工作经验和对业务流程的深入理解的内审员，对公司的内部管理和控制体系的优化和提升有着重要作用。
因此，招聘内审员必须谨慎，同时，给予优秀内审员更好的福利待遇和发展机会，以保持与公司利益的相辅相成，获得公司和员工双赢的局面。
岗位说明书-二方审核员
了解ISO9001和ITAF16949中适用的与审核范围有关的要求；
了解适用的待审核制造过程，包括PEMEA和控制计划；
了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；
了解如何计划审核、实施审核、编审审核报告并关闭审核发现。
证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程分析风险（例如PFMEA）和控制计划。
本职位权限
1.有权对二方进行过程审核；
2.有权要求二方对审核中发现的不符合进行整改。
主要工作协作关系
内部协调关系
各职能部门
外部协调关系
相关审核部门
任职资格
项目
要求标准
知识
教育程度
学历
本科及以上
专业
不限
资质证书
质量审核员证书
行业知识
掌握认证标准要求，了解行业法律法规要求
专业知识
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
经验
行业工作经验
经历一次供应商的体系、过程、产品审核
3年以上相关工作经验
工作时间特征
标准工时（正常工作时间），根据工作需要偶尔加班。
所需培训
入职培训
公司发展历史与公司战略、企业文化、公司业务及市场基本情况、公司规章制度、流程文件等。
技能培训
质量体系内审员培训、过程审核、产品审核等培训
素质培训
职业素养培训、创新力培训、执行力培训等。
1.3
根据公司二方审核的相关文件规定，审核员应参与过程审核报告的制定、及审核中发现的不符合项的确认等。
1.4
跟踪、验证不符合项的纠正预防措施。
1.5
配合管理者代表，完成公司二方审核报告。
1.6
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员是指在组织机构内部进行风险评估、内部控制和合规性检查等工作，并给出改进建议的专业人员。
他们负责确保组织运作的合法性、规范性和高效性，为组织提供可靠的内部控制体系和风险管理方案。
二、岗位职责1. 开展内部控制评估：负责制定内部控制评估计划，收集相关数据和信息，分析内部控制的有效性和合规性，并提出改进建议。
2. 进行合规性检查：负责执行合规性检查工作，包括审核公司相关法律法规和规章制度的合规性，发现不规范的行为和操作，并提出整改意见。
3. 风险评估与管理：负责进行风险评估工作，识别潜在风险，评估风险影响程度和可能性，并提出风险防范和控制建议。
4. 内控流程改进：通过理解和分析组织内部流程，评估流程的风险和问题，提出改进建议，优化内部控制流程和管理制度。
5. 内审报告编制：根据内部控制评估、合规性检查和风险评估结果，编写内审报告，准确呈现问题、风险和改进方案，并及时提交给管理层。
6. 协助审计工作：协助外部审计师进行审计工作，提供必要的数据和文件，解答审计师的疑问，并确保审计工作的顺利进行。
7. 内部培训与指导：负责内部培训与指导工作，向员工介绍内部控制的相关知识和要求，提高员工对内部控制工作的认识和理解。
三、任职资格1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备一年以上内审、风险管理、内部控制或相关工作经验。
3. 专业知识：熟悉国家相关法律法规、会计准则和内部控制理论，具备较强的财务分析和风险评估能力。
4. 业务技能：具备良好的数据分析和问题解决能力，熟练使用办公软件和数据分析工具，如Excel、SQL等。
5. 沟通能力：具备良好的沟通、协调和团队合作能力，能够与不同层级的员工进行有效的沟通和协调。
6. 抗压能力：具备一定的抗压能力和应变能力，能够在紧张的工作环境下保持高效和准确。
四、工作环境内审员一般在公司内部的内部控制部门、审计部门或风险管理部门工作，办公条件良好，工作环境相对较稳定。
IATF16949内审员岗位说明书
5)有较强的检验技巧；
6)熟悉公司产品结构、功能、性能及包装防护要求。
态度
1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
2)做事客观、严谨负责、踏实、敬业；
工作条件
工作场所
办公室
环境状况
基本舒适
职业危害
无职业病危险
岗位名称
制造过程审核员
直属上级
审核组长
岗位性质
做事客观、严谨负责、踏实、敬业；
工作条件
工作场所
办公室
环境状况
基本舒适
职业危害
无职业病危险
岗位名称
产品审核员
直属上级
审核组长
岗位性质
内部质量审核
协作关系
各部门
工作概要
依据公司体系要求对公司产品情况进行审核。
工作职责
一．职责
1)按“审核计划”，依据零件图纸、工艺规程、相关技术文件对产品进行审核；
2)产品审核员依据当月产品审核的各项记录编写《产品审核报告》；
1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
2)做事客观、严谨负责、踏实、敬业；
工作条件
工作场所
办公室
环境状况
基本舒适
职业危害
无职业病危险
岗位名称
内审员
直属上级
审核组长
岗位性质
内部质量审核
协作关系
各部门
工作概要
依据公司体系要求对公司体系运行情况进行审核。
工作职责
一．职责
1)审核组成员根据分工，按“过程化”方法编制检查清单；
态度
1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
内审专员岗位说明书
内审专员岗位说明书一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划;9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作;还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在;8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案;9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施;10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;每个岗位有每个岗位的说明书，下面为大家搜集的一篇“执行专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;策划专员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“策划专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!及时参加市场部每日夕会，汇总每日工作内容及次日工作安排，每日工作中遇到的问题及时在夕会中提出并协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内审岗位说明书
根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署，组织安排审计工作。
主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行
情况等进行监督，具体职责如下：
1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理
内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。
3、工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计。
4、合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问
题和违规违章情况进行内部审计监督。
5、离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。
6、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。