HACCP计划验证确认记录表(20200731141553).pdf
2020年 HACCP培训-HACCP计划验证表
HACCP计划验证表CCP1：控制危害： CL：控制方法：纠偏程序：验证项目验证结果CCP控制OPRP控制HACCP计划相关人员获得有效文件□有□无操作人：回答CCP操作要求□符合□不符合：现场操作规范□符合□不符合：监控记录□真实、齐全、经审核□不符合：评估及纠偏人：回答纠偏程序要求□符合□不符合：现场纠偏规范□符合□不符合纠偏记录□真实、齐全、经审核□不符合：设备能力设备运行设备运行状况□正常□异常：计量与校准按周期计量与校准□是□否现场验证精度要求□符合□不符合计量校准记录□真实、齐全、经审核□不符合：产品安全性检验报告起止时间：份数：产品安全指标□符合□不符合：检验记录与报告□真实、齐全、经审核□不符合：现场检测产品安全指标□符合□不符合CCP2:。
终产品验证验证项目生物危害检测报告产品安全指标□符合□不符合：顾客反馈产品安全指标□符合□不符合：验证项目物理危害检测报告产品安全指标□符合□不符合：顾客反馈产品安全指标□符合□不符合：验证项目化学危害检测报告产品安全指标□符合□不符合：顾客反馈产品安全指标□符合□不符合：验证人：时间：实施者：地址：日期：1、建立的程序是否变化过？是_______ 否______描述:______________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2、是否因这些程序的改变需改变已建立的HACCP计划？是______ 否_____3、列出已建立的HACCP计划中识别的CCP和CL？CCPs CLs 4、计划中需要的CCP监控记录是什么？记录类型监控频率记录位置____________ ___________ __________ ____________ ___________ __________ 5、监控措施是否按计划执行？是______ 否______描述：6、当计划中建立的CL发生偏离纠正措施是否能立即实施？是______ 否_________7、纠正措施是否与计划中描述的一样？是______ 否_________描述：8、谁负责对所需记录的适当维护的验证？9、员工和管理者是否对HACCP计划的知识掌握？是______ 否_________描述：10、提供了什么样的有关HACCP计划的培训？11、描述以上培训完成的文件的例子？12、设备/温度计是否按计划需要实施了校准？是______ 否_________描述：其他方面：。
HACCP 计划确认验证记录
■是 □否
具体实施或偏差情况：本公司产品的预期用途是普通消费者
4、工艺流程图及相关布置图是否建立并加以验证，建立的流程图和布置图是否与实际相符合？
■是 □否
具体实施或偏差情况：SS-W-001生产工艺流程图、厂区平面图
5、对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写工艺描述表
6、加工过程中的所有危害是否全部识别出来，对识别出的危害是否进行风险评估？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写危害分析表
7、是否对已减少或消除到可接收水平？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写控制措施组合实施表
HACCP计划确认记录
表格编号：SS-P-026/F-001
日期：■□初次确认 □再确认
1、HACCP小组成员组成是否涵盖多功能要求、小组成员资格是否足够胜任？
■是 □否
具体实施或偏差情况：SS-W-010 HACCP小组成员任命书
2、是否对各类产品进行描述，产品描述是否全面、准确？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写产品描述表
■是 □否
具体实施或偏差情况：装置计算机实时监控自动记录仪，安排现场巡检15分钟/次。
10、HACCP小组是否对各CCP点建立了纠偏行动，规定的纠偏行动对发生偏离的产品本身的处理是否有效，是否使CCP得到控制并防止同类偏差的再次发生？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写控制措施组合实施表，建立了纠偏行动。
8、所有关键控制点是否全部识别出来，建立的关键限值（CL）是否恰当、有科学依据？
■是 □否
具体实施或偏差情况：关键控制点为杀菌，其关键限值为恒温120℃，杀菌时间按相应产品的杀菌公式执行。
HACCP计划验证记录表
3.8是否对CCP进行了验证（CCP监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存
3.9是否有对最终产品进行了微生物检测
3.10HACCP计划记录表单（CCP监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存
1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响
1.7产量是否改变？对食品安全有无影响
2评价产品安全历史
2.1是否存在过多的CCP偏离
2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动
2.3是否存在新的或突发危害
2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉
3评价HACCP计划的实施情况
3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控？CCP是否控制了危害
HACCP计划验证记录表
验证类型：■定期验证 □其他：
验证人员：验证日期：2020-4-15
验证项目
单项验证结论
备注
1评价产品和加工过程
1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符
1.2产品预期用途的描述是否与实际相符
1.3流程图是否与实际相符
1.4实际操作是否与工艺描述相符
1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响
3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当
3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成
3.4监控是否按HACCP计划是否符合HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够识别偏离
3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售
HACCP计划验证确认记录表.doc
XXXX 食品有限公司HACCP 计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称： XXXXX食品有限公司验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：验证人员： XXXXXXXX 验证日期：验证项目单项验证结论备注1. 评价产品和加工过程终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 相符产品预期用途的描述是否与实际相符? 相符流程图是否与实际相符? 相符实际操作是否与工艺描述相符? 相符增加设备，生产出来加工设备有否改变 ?对食品安全有无影响 ? 的食品比之前更加安全工作人员有否变化 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响产量是否改变 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响2. 评价产品安全历史是否存在过多的 CCP偏离 ? 不存在同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在是否存在新的或突发危害 ? 不存在是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在3. 评价 HACCP计划的实施情况检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了是，按计划进行了监危害 ? 控；并控制了危害检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP 的关键限值是是，按确定的限值操否恰当 ? 作；关键限值恰当检查记录是否准确并按要求的时间来完成? 准确，按要求的时间完成监控是否按 HACCP计划规定的地点予以完成? 是，按计划规定的地点完成监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定 ?监控方法和监控频是，按规定的计划；率是否能够识别偏离? 能够识别偏离当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动 ?纠偏尚无发生过偏离措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。
监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准? 监控设备按计划规定频率校准合格是否对 CCP进行了验证（ CCP监视设备的校准、校准记录的审查、对 CCP进行了验证，针对性的取样检验、CCP记录的审查） ? 验证结果有效是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果符合产品内控要求HACCP计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、是，相关记录表格保设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是存良好否得到很好保存?总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。
HACCP计划验证确认记录表
XXXX 食品有限公司HACCP 计划考证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP公司名称： XXXXX食品有限公司考证种类：□按期考证□改正后考证□其余：考证人员： XXXXXXXX 考证日期：考证项目单项考证结论备注1. 评论产品和加工过程终产品和原辅料的产品描绘能否与实质符合符合产品预期用途的描绘能否与实质符合符合流程图能否与实质符合符合实质操作能否与工艺描绘符合符合增添设施，生产出来加工设施有否改变对食品安全有无影响的食品比以前更为安全工作人员有否变化对食品安全有无影响无改变，无影响产量能否改变对食品安全有无影响无改变，无影响2. 评论产品安全历史能否存在过多的CCP偏离不存在同类产品能否存在不只一次采纳产品召回行动不存在能否存在新的或突发危害不存在能否存在波及产品安全的花费投诉不存在3. 评论 HACCP计划的实行状况检查重点控制点能否按HACCP计划的要求被监控CCP能否控制了是，按计划进行了监危害控；并控制了危害检查加工过程中能否按确立的重点限值操作CCP 的重点限值是是，按确立的限值操否适合作；重点限值适合检查记录能否正确并按要求的时间来达成正确，按要求的时间达成监控能否按 HACCP计划规定的地址予以达成是，按计划规定的地点达成监控活动的频次能否切合HACCP计划的规定监控方法和监控频次是，按规定的计划；能否可以辨别偏离可以辨别偏离当监控表示发生了重点限值的偏离时，能否采纳了纠偏行动纠偏还没有发生过偏离举措应纠正偏离的原由，保证无不安全食品销售。
监控设施能否按 HACCP计划规定的频次已予校准监控设施按计划规定频次校准合格能否对 CCP进行了考证（ CCP监督设施的校准、校准记录的审察、对 CCP进行了考证，针对性的取样查验、 CCP记录的审察）考证结果有效是，微生物检测结果能否有对最后产品进行了微生物检测切合产品内控要求HACCP计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、考证记录、是，有关记录表格保设施校准记录、HACCP系统确认记录、支持性文件有关记录）是存优秀否获得很好保留总结论：□HACCP计划的实行达到了预期成效。
食品安全管理体系HACCP计划的确认验证记录
3.2 CL值确定
3. 2.1是否对各关键控制点建 立了关键限值？关键限值是否 合理
查阅《HACCP计划书》，分别对两个关键控制 点建立了合理的关键限值
口符合要求 不符合项：
3. 2.2 CL值制定是否有验证数 据等支持的科学依据
查阅《HACCP计划书》有科学的验证数据等支 持CL值的制定
口符合要求 不符合项：
3. 4.6 HACCP计划表不能充分 描述时是否建立纠偏程序
查阅《程序文件》建立了纠偏程序
口符合要求 不符合项：
3.5验证程序
3. 5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
查阅《程序文件》，有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
口符合要求 不符合项：
HACCP计划验证记录
QR/PK-34
HACCP计划名称：
企业名称：
验证类型：口首次验证□定期验证□其他
确认项目
确认方式及确认记录
确认结论
1实施危害分析的预备步骤
1.1HACCP小组是否由多学科、 多部门（生产、卫检、质检、微 生物学、设备管理、加工）人 员组成，职责是否明确
HACCP小组由多部门组成：品控部、生产部、 采购部、销售部、办公室
口符合要求 不符合项：
3. 6.2HACCP计划记录表是否 包括HACCP计划所要求的所有 记录，至少包括：CCP点的监控 记录、纠偏记录、验证记录、 设备校准记录、HACCP体系确认 记录、支持性文件相关记录
查阅HACCP记录计划表，包括HACCP计划所 要求的所有记录
口符合要求
不符合项：
3. 6.3是否与文件、记录控制程 序相一致
查阅《危害识别及危害控制措施评估表》，确 认对全过程进行了危害分析，没有遗漏
HACCP计划确认记录表
符合
1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合GB/T22000-2006的要求
在HACCP计划中按GB/T22000-2006的要求对产品的预期用途进行了描述。
符合
3.4 纠偏措施：对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适宜？相关职责是否明确；
在HACCP计划中规定了CL值偏离时采取的措施，及建立了《不合格控制程序》，明确了职责、工作程序等。
符合
3.5验证程序：是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）；是否对最终产品进行号：
XXXX管理有限公司
确认类型：□首次确认■修改后确认 □其他：
确认人员：确认日期：
确 认 项 目
确认记录
确认结论
1实施危害分析的预备步骤
1.1食品安全小组是否由多学科、多部门人员组成，职责是否明确
食品安全小组由公司各部门人员组成，职责明确，详见HACCP计划的第1节食品安全小组成员及背景。
符合
1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限
在手册的0.3章节任命书中总经理xxx任命xxx为食品安全小组组长并明确其管理职责与权限。
符合
1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合GB/T22000-2006的要求
在HACCP计划中对公司所用的23种原辅料和3种终产品的特性进行了描述，按照GB/T22000-2006
依据识别的危害及危害的评估结果，制定了相应的控制措施，经分析，认为适宜。
haccp计划验证记录
haccp计划验证记录一、验证的背景。
咱都知道啊，HACCP计划在食品安全这块那可是相当重要的呢。
就像一个超级保镖，守护着咱们吃到嘴里的东西的安全。
所以呢，这个验证记录就像是对这个保镖工作的检查，看看它是不是真的把活儿干好了。
我呀，就参与到这个验证工作里啦。
刚开始的时候，心里还有点小紧张呢，毕竟这关系到大家的健康呀。
二、人员与分工。
我们这个小团队可有趣啦。
有特别细心的小伙伴，他就负责检查那些文件记录，什么原料采购的记录呀，加工过程中的温度、时间记录啥的。
他那眼睛就像扫描仪一样，一点点小错误都逃不过他的法眼。
还有个特别擅长和设备打交道的同学，他就负责查看那些加工设备是不是按照HACCP计划里说的那样正常运行呢。
比如说冷藏设备的温度是不是一直保持在合适的范围，杀菌设备是不是真的能把有害菌都干掉。
我呢，就负责整体的协调和一些现场的观察。
感觉自己就像个小导演，要确保每个环节都不出错。
三、原料采购环节的验证。
原料可是食品安全的源头啊。
我们去查看采购记录的时候，发现大多数供应商还是很靠谱的。
不过呢，也有一些小问题。
有一家供应商的送货单上，日期写得有点模糊，这可不行呢。
我们就赶紧联系供应商，让他们重新提供一份清晰的。
这就像我们穿衣服，第一颗扣子要是扣歪了，后面肯定也不整齐呀。
在检查原料的质量时，我们发现有一批蔬菜，有几片叶子有点发黄。
虽然只是一点点小问题，但按照HACCP计划，这也是不允许的。
我们就和采购部门沟通，让他们加强对原料质量的把控。
毕竟我们想要的是最健康、最安全的原料。
四、加工过程的验证。
加工过程那可是相当复杂的呢。
我们先到了切割车间，看到工人们都戴着干净的手套和帽子，这一点做得很好。
可是呢，有个小问题，有一台切割机器的刀片看起来有点钝了，这可能会影响切割的效果，进而影响食品的质量呢。
我们就赶紧通知维修人员来换刀片。
再到烹饪车间，温度和时间的控制是关键。
我们查看了温度计和定时器，大部分时候都是准确的。
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确认日期：
确认项目
单项确认结论
备注
1. 实施危害分析的预备步骤
食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、 设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确 食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权 限 是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述描述的内容是否符合 相应标准要求
是，各成员职责明确 是
检查记录是否准确并按要求的时间来完成
准确，按要求的时间
完成
监控是否按 HACCP计划规定的地点予以完成
是，按计划规定的地
点完成
监控活动的频率是否符合 HACCP计划的规定监控方法和监控频率
是，按规定的计划；
是否能够识别偏离
能够识别偏离
当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动纠偏 措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。
是，符合
是否对产品的预期用途进行了描述 准要求
描述的内容是否符合相应标
是，符合
流程图是否包括所有的步骤
包括
是否对流程图的确认进行了规定 流程图是否经过现场验证
进行了规定和验证
工艺设计是否满足危害控制的要求工艺描述是否满足危害控制的 要求
满足要求
2. 危害分析
是否对全过程进行分析，无遗漏步骤
进行了全过程分析， 没 有遗漏
满足
纠正措施（纠偏行动）
对各关键限值是否建立了纠偏程序 是否明确
纠偏程序是否适用相关职责
建立了；适用；明确
是否与不合格品控制程序相对应
是
是否明确受控状态的恢复
是
是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法
是
是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生
是
HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序
不存在
是否存在新的或突发危害
不存在
是否存在涉及产品安全的消费投诉
不存在
3. 评价 HACCP计划的实施情况
检查关键控制点是否按 HACCP计划的要求被监控 CCP是否控制了 危害
是，按计划进行了监 控；并控制了危害
检查加工过程中是否按确定的关键限值操作
CCP 的关键限值是 是，按确定的限值操
否恰当
作；关键限值恰当
XXXX 食品有限公司 HACCP 计划验证记录表
HACCP计划名称：蒸汽杀菌 HACCP
企业名称： XXXXX食品有限公司
验证类型：□定期验证
□修改后验证
□其他：
验证人员： XXXXXXXX
验证日期：
1. 评价产品和加工过程
验证项目
单项验证结论
备注
终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符
相符
产品预期用途的描述是否与实际相符
是，相关记录表格保 存良好
总结论： □ HACCP计划的实施达到了预期效果。 □ 没有严格执行 HACCP计划。 □ 其他：
XXXXX食品有限公司 HACCP计划确认记录表
HACCP计划名称：蒸汽杀菌 H公司
确认类型：□首次确认
□修改后确认
□其他：
确认人员： XXXXXX
是
验证程序
是否有对 PRP、 OPRP、 HACCP计划进行验证的要求
有
是否有对 CCP进行验证的要求（ CCP监视设备的校准、校准记录 有
的审查、针对性的取样检验、 CCP记录的审查）
是否有内部审核的要求
有
是否有对最终产品进行微生物检测的要求。
有
是否有规定在何种情况下，企业将对 HACCP计划重新进行确认
有
CL 值是否可方便测量
方便测量
是否有 CL 值制定的支持文件， 可包括检测报告、 专家分析记录、 有
技术资料、讨论记录
必要时，是否制定了 OL值以方便管理
是
CCP 的监控
是否明确监控的对象、方法、频率、人员
明确
确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的
能
对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求
有
记录保持
所有记录是否明确保存时间
是
HACCP计划记录表单是否包括 HACCP计划所要求的所有记录， 至
少包括： CCP 点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记
是
录、 HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录
是否与文件、记录控制程序相一致
是
总结论： □ HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。 □ 需要修改 HACCP计划或危害分析结果。 □ 其他：
是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别
进行了识别
是否对生物危害种类及危害条件进行了分析
进行了分析
是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害
进行了判断和确定
是否有支持显著危害判断的科学依据
有
危害分析单不能充分描述的是否有说明材料
有
对危害是否制定相应的预防措施
有
3. HACCP 计划
CCP 点确定
相符
流程图是否与实际相符
相符
实际操作是否与工艺描述相符
相符
增加设备，生产出来
加工设备有否改变对食品安全有无影响
的食品比之前更加
安全
工作人员有否变化 对食品安全有无影响
无改变，无影响
产量是否改变 对食品安全有无影响
无改变，无影响
2. 评价产品安全历史
是否存在过多的 CCP偏离
不存在
同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动
是否对 PRP、 OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法
有
是否对 PRP、 OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定 有
关键控制点进行控制
显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制
是
CL 值确定
是否对各关键控制点建立了关键限值
关键限值是否合理
建立了；合理
CL 值制定是否有验证数据等支持的科学依据
尚无发生过偏离
监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准
监控设备按计划规
定频率校准合格
是否对 CCP进行了验证（ CCP监视设备的校准、校准记录的审查、
对 CCP进行了验证，
针对性的取样检验、 CCP记录的审查）
验证结果有效
是否有对最终产品进行了微生物检测
是，微生物检测结果 符合产品内控要求
HACCP计划记录表单 （ CCP点的监控记录、 纠偏记录、 验证记录、 设备校准记录、 HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是 否得到很好保存