后勤管理制度办法
企业后勤管理制度
企业后勤管理制度2021企业后勤管理制度（通用5篇）企业后勤管理制度1（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。
发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。
进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。
公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。
临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。
严禁先出货后补手续的错误做法。
严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。
每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
后勤物资管理制度(4篇)
后勤物资管理制度（4篇）后勤物资管理制度（通用4篇）后勤物资管理制度篇1一、局内主要会议有：局长办公会、局务会、股室会和全体职工大会。
二、局长办公会议由局长主持，副局长参加，不定期举行。
主要研究全局性及局内的重大工作事项。
三、局务会由局长主持，副局长、各股室负责人和有关人员参加。
主要研究局内日常工作或阶段性工作安排和其它重要问题。
四、各股工作会由各股室负责人主持，各股室工作人员参加，主要研究本股室工作，落实局长办公室会议、局务会议安排的各项工作任务。
五、职工大会由局长主持，主要讨论研究和落实重要任务，总结和安排工作，研究涉及职工切身利益的`重要问题。
后勤物资管理制度篇2第一章总则第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。
（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。
1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。
3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。
1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。
2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。
3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。
4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。
5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。
（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。
后勤保障管理制度范本(5篇)
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后勤保障管理制度范本（2）第一章总则第一条为了保障单位正常的运行和员工的工作条件，制定本管理制度。
第二条后勤保障管理制度适用于单位内的所有员工。
第二章后勤保障管理的原则第三条后勤保障管理的原则包括：1. 公开、公平、公正的原则；2. 安全第一的原则；3. 经济、高效的原则；4. 协调一致、分类管理的原则。
第三章后勤保障职责第四条后勤保障职责主要包括以下内容：1. 提供员工的基本生活条件，包括饮食、住宿、交通等；2. 维护单位的设施和设备；3. 管理单位内部的办公用品和文档；4. 维护单位的安全和环境；5. 其他与后勤保障相关的职责。
第四章后勤保障的具体内容第五条后勤保障的具体内容包括：1. 饮食：提供员工的早餐、午餐、晚餐，并根据员工的需求提供特殊饮食；2. 住宿：提供员工的住宿条件，并确保住宿环境的舒适和安全；3. 交通：提供员工的交通工具，并确保交通工具的安全和正常运行；4. 设施和设备的维护：定期检查设施和设备的运行状况，并及时维修和更换；5. 办公用品和文档管理：管理单位内部的办公用品和文档，确保使用和归档的规范；6. 安全和环境：制定安全和环境管理制度，确保单位的安全和环境符合相关法规和标准。
第五章后勤保障的考核与奖惩第六条对后勤保障工作进行定期考核，根据考核结果进行奖惩。
第七条对后勤保障工作出现的问题和失职行为进行处理，可以采取警告、罚款、停职、辞退等措施。
第六章附则第八条本制度由单位负责人负责解释和修改。
第九条本制度自发布之日起生效。
注：以上为一个简要的后勤保障管理制度范本，并不完整和详细。
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同时，建议在制定制度时参考相关法律法规和单位内部的规章制度，确保制度的合法性和实际可行性。
后勤部管理制度及职责
后勤部管理制度及职责后勤部是企业管理中的一个重要部门，主要负责物资采购、设备维护、场地管理、安全保卫等工作。
下面本文将以1200字以上的篇幅介绍后勤部的管理制度和职责。
一、后勤部的管理制度1.内部管理制度（1）岗位职责制度：明确每个岗位的职责和权限，确保岗位职责的规范执行。
（2）绩效考核制度：制定科学、公正、公平的绩效考核指标和考核制度，激励员工努力工作，达到优秀绩效。
（3）安全制度：建立安全管理制度，确保员工及办公场地的安全，制定灭火逃生预案、紧急事件处理流程等。
2.采购管理制度（1）采购流程：建立完整的采购流程，明确采购需求、选择供应商、比较报价、签订合同等各个环节，确保采购的透明、公正、合规。
（2）供应商管理：定期对供应商进行考核，建立供应商库，优化供应链管理，确保供应商的质量和服务。
（3）成本控制：建立成本预算制度，优化采购流程，降低采购成本，提高资源利用效率。
3.设备维护制度（1）设备保养计划：建立设备保养计划，定期检查设备运行状况，预防设备故障，保持设备的正常运转。
（2）设备维修管理：建立设备维修制度，明确设备维修流程，及时处理设备故障，减少因设备故障带来的工作延误。
（3）设备更新规划：定期评估设备的使用寿命，及时更新老旧设备，提高工作效率和质量。
4.场地管理制度（1）场地规划：根据企业的发展需要，合理规划场地布局，确保合理的使用空间和人员流动。
（2）保洁管理：建立保洁制度，制定保洁任务和频次，保证办公场地的整洁和舒适。
（3）维修管理：建立维修管理制度，及时处理场地的故障和损坏，保持场地的正常使用。
5.安全保卫制度（1）安全教育：定期组织安全教育培训，提高员工的安全意识，传授安全知识和应急处置能力。
（2）安全检查：定期进行安全检查，发现安全隐患，及时整改，确保员工和财产的安全。
（3）安全预案制定：建立安全预案制度，制定安全应急预案，应对突发事件，减少事故损失。
二、后勤部的职责1.物资采购：根据公司需求，负责统筹物资采购工作，保证公司生产运营的正常进行。
后勤的管理制度
后勤的管理制度后勤的管理制度（通用5篇）后勤的管理制度1第一章总则第一条为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。
第二条本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。
第三条本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。
第二章车辆管理第一节大客车的管理第四条员工乘坐规则(一)员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。
(二)员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责;拥挤者罚款10元。
(三)严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。
(四)车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。
严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。
(五)做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。
(六)大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。
(七)非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。
第五条对大客车驾驶员的要求与奖罚(一)大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。
(二)严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。
(三)司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证(乘车证)或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。
(四)驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。
(五)严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。
(六)公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。
如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。
(七)做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。
后勤管理工作制度5篇
后勤管理工作制度5篇后勤管理工作制度5篇规章制度可以帮助组织提高工作效率与生产力。
规章制度规定了工作流程、沟通渠道、协作机制等方面的规范和标准，促进了工作的有序进行，减少了不必要的重复和浪费，提高了工作效率和质量。
以下是带来的后勤管理工作制度，欢迎大家一起来收看！后勤管理工作制度精选篇1为了更好的为全院服务，做好全院的后勤保障工作（包括：水、电、暖、保安、保洁、绿化等），制定以下制度、职责。
一、在院长的直接领导下，负责全院后勤的管理和供应保障工作的安排、协调、计划、组织。
二、牢固树立面向临床、面向病人、面向老人、面向客人、面向职工的思想，改善服务态度，积极完成工作任务。
三、负责整顿院容、院貌、绿化美化事宜，搞好环境卫生、医院污水排放、污物焚化工作。
四、以“优质服务、病人、顾客第一、防病治病、便民利民”为宗旨，以加强管理、强化服务、严格纪律、理顺关系为工作方针，切实做好后勤保障工作，为医、教、研、防任务的完成，为医院的改革开放提供优质服务。
五、加强班组管理，认真履行职责，坚持下送下收、下修制度，不断改进工作，端正服务态度，提高服务质量。
六、加强后勤工作的计划性，各种后勤物资的采购供应，必须做到月有计划、周有安排，提高物资利用率，发挥物资最好的经济效益。
七、改进工作作风和工作方法，经常深入科室，了解医疗及各部门的需要和后勤保障中的问题，根据人力、物力的可能，制定工作计划，采取具体措施，及时解决科室的需要和工作中存在的问题。
八、完成院领导下达的各种临时性任务。
（一）水1、后勤负责全院建筑的给、排水管道、水卫设备维修、安装和保养。
2、熟悉全院给、排水设施管网分布，掌握登记各部门计划用水、超额用水数量，定期上报。
3、严格遵守各种规章制度，服从科室领导，按时完成领导交给的工作任务。
4、值班人员坚守岗位，尽职、尽责。
来电话及时处理，不得无故拖延、积压。
5、遵守纪律，有事请假，去向有行踪。
6、定期维修，保养大型供水设施和清洗各种蓄水箱，并登记记录。
学校后勤管理制度
学校后勤管理制度学校后勤管理制度1一、食堂管理制度一、保持地面清洁，无灰尘、污水、油渍，无剩饭剩菜，饭后及时清扫，无卫生死角。
定期喷药消毒。
二、保持餐厅门窗乾净，玻璃光亮，墙壁无灰尘、无蛛网，不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。
三、保持售饭菜窗口乾净，餐桌、凳清洁、整齐，碗池水笼头完好，下水道畅通，保持池内清洁，无杂物。
四、严格遵守食堂用餐时间，开饭要开足窗口，出售饭菜要明码标价。
炊事员在出售饭菜时，要穿着工作服、帽，不吸烟，不用手直接抓食品。
冬季做到供应热饭热菜。
五、就餐时，必需按班级先后次序依次排队，不得争抢拥挤，进入食堂，听从值日老师的指挥。
六、文明就餐，发扬团结友爱精神，把方便让给他人。
不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。
不高声喧哗，不起哄，就餐时不把脚踩在凳子上。
七、爱惜餐厅设施，节省精神，节省用水，饭菜不抛洒桌面，吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内。
八、就餐人员要敬重炊事人员劳动，对伙食质量、价格、卫生、服务态度有看法、建议时，可向有关部门提出，不准辱骂炊事人员。
九、老师用餐必需事先购买饭菜票，按食堂规定的价格支出饭菜费。
十、老师家属、非学校工作人员来食堂就餐按食堂合定的本钱价收取饭菜款。
二、食堂安全制度一、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。
二、食堂要订立卫生、管理制度，有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。
保证学生的膳食安全和食品安全。
三、食堂从业人员应每年一次到本地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立刻换岗。
平常应保持个人卫生，穿着清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必需使用售货工具。
四、食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员不得入内，以防万一、五、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案。
采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。
六、食堂供应学生的膳食应重视营养搭配，保持新鲜，严禁向学生供应有毒、有害、腐烂、变质、过期食品；新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗；严防食物中毒或农药中毒。
后勤管理制度
后勤管理制度后勤管理制度「篇一」1、食堂工作人员要以主人翁的态度来办好学校食堂，改善师生伙食，增进师生员工身体健康，确保教学秩序的正常进行。
2、食堂工作人员必须持一证一书(健康证和饮食卫生安全责任书)上岗，每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作;每期初签一份责任书。
3、食堂工作人员要严格遵守学校的各项规章制度，不准将外人带进食堂，同时也不准非食堂工作人员进入食堂操作间，确保饮食安全。
4、食堂工作人员必须加强学习，提高个人素质和能力，以高水平做好本职工作，为学生服好务，让学生吃得高兴，也让家长放心。
5、食堂工作人员要自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退，请事假、换班，均要提前一天报管理员审批。
影响师生正常教学秩序的，作为重大责任事故记载并降低一个等次发放安全工作奖。
6、食堂工作人员要注意环境和机械卫生，食品和炊具卫生及个人卫生，杜绝传染病源。
7、食堂工作人员上班时，必须穿工作服，搞好四防工作，讲究个人卫生和集体卫生。
8、食堂保管员要坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，同时也要严格审批手续。
用款人需经分管领导审批同意后方可领取现金。
9、食堂采购员对食物采购，一定要三人同行，互相监督，且要索证，还需提前一天制订隔天的食谱，食品品种样式要多，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。
收货管理要把质量关、入库关。
10、食堂工作人员要做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，尤其是锅炉工必须按《锅炉安全运行的操作规定与管理》进行工作，如因违反规定或失职造成的人为责任事故，由当事人自己负责。
11、食堂工作人员不得随便把食物带出食堂，自买的菜品不得带入食堂，不得把学校的食品当作自己的物品随便请客。
12、食堂工作人员对学生服务时要讲文明，一视同仁，不得与学生发生争吵，食堂工作人员之间要和睦相处，讲究团结，尊敬班长，服从安排。
后勤管理制度「篇二」学校财务管理工作，是学校后勤工作的核心，工作的成效直接影响教职员工的福利待遇，甚至关系学校的生存与发展。
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后勤事务管理制度第一章总则为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制（一）健全管理制度，加强后勤服务管理。
（二）规范工作行为，提高工作效率。
（三）降低非生产费用，保证生产经营需要。
第二章职责第三条 公司办公室是后勤事务管理的接口管理部门。
（一）负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日 常服务工作。
（二）负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、 劳保 用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊 征订工作。
（三）负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司各系统 的载客汽车管理。
（四）负责公司综合性大型会议的会务组织工作， 做好本部召开的专 业会议的组织协调工作。
（五）负责公司本部的后勤服务保障工作。
定本制度。
第二条后勤事务管理的原则:第一条（六）负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。
第三章非生产用车辆管理第一节非生产用车辆管理内容第四条公司本部非生产用车辆管理内容本部非生产用车辆购置计划的编制。
新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。
非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。
（四）非生产用车辆的维修与保养。
（五）非生产用车辆调度使用。
非生产用车辆报废核定有关事宜。
负责管内各单位非生产用车定编工作。
第五条项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容（一）项目经理部成立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配置计戈叽（二）项目经理部及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。
（三）项目经理部及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。
（四）项目经理部撤销后，公司项目经理部负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。
第二节公司本部非生产用车辆管理规定第六条公司办公室为本部非生产用车辆的日常管理部门。
第七条领导办公用车辆相对固定，严禁自驾车私用。
第八条各部门有下列情况可提前通知办公室安排出车：一）财务到银行提款。
二）上级部门或地方相关单位、兄弟单位及业主单位人员到我公司检查指导工作的接待用车。
三）各部门在沈阳市内公务用车。
第九条原则上通火车或公路长途客车的地方不派长途车（出沈阳市区100 公里及以上路程为长途车）。
第十条各部门确因工作急需出长途车，所在部门应提前一天填写长途用车申请单》（附表1），距离沈阳市300 公里以内经部门负责人和主管部门领导审批同意，距离沈阳市300 公里以上需经主管部门领导及总经理同意后，通知办公室，办公室方可安排出车，否则办公室将不予安排。
第十一条公司借出非生产用车，须经系统主管领导同意；借出非生产用车超过三天，须经总经理批准。
第十二条建立车辆使用登记制度，办公用车辆要严格实行用车登记制度，机关车队长要认真填写《用车记录》（附表2）；司机每天出车后要认真填写《司机行车日志》（附表3）。
第十三条司机管理一）遵守劳动纪律，坚守岗位，保证车辆整洁干净，保养及时到位，做到爱岗敬业，确保行车安全。
（二）服从分配，接到出车任务，应提前到达指定地点，服务热情周到，做到干一行，爱一行。
（三）司机未经公司办公室、领导批准私自用车，出现任何安全问题后果自负，并清除机关车队。
（四）严格遵守交通规则，司机因违章或证件不全被罚款，费用自负。
（五）办公室可根据工作需要在车队内部对司机的岗位进行调整。
（六）鉴于施工任务很重，各部门业务量增加，车辆紧缺，为保证公司机关用车正常运行，专车司机在领导出差期间，要及时与办公室及车队长联系，达到统一合理调配，保证公司领导及各部门办公用车。
（七）未经办公室主任批准，没有接送领导任务，司机严禁下班后把车辆开出机关以外的地方停放。
（八）司机应加强车辆的维护和保养，如需维修，司机必须及时向办公室主任及车队长汇报并说明维修项目，经同意后方可维修，维修费用由办公室指定专人负责统计支出，司机无权处理，外出车辆可动态掌握。
（九）驾驶员应不断改善不良驾驶习惯，提高驾驶技巧，认真填写行车记录，按照行车记录核定百公里耗油，超标耗油的应说明原因，非正当理由则由个人负责，情节严重者调离工作岗位。
（十）司机严禁值班期间喝酒、脱岗、通讯设备联系不通。
第十四条司机应加强办公用车辆的维护和保养，车辆要始终保持良好的工作状态，确保行车安全。
第十五条本部非生产用车辆维修或保养应本着及时和节约的原则。
非生产用车辆维修或保养采取定点的原则，由办公室指定专业厂家或车辆品牌专业维修站。
发生费用由办公室指定专人结账，维修车辆司机进行签认，审批依照财务相关规定执行。
第十六条办公用车辆出差在外，确因机械故障需进行维修的，在以就近维修原则基础上，应尽量到正规的维修单位修理，凭正式发票并附维修明细单按财务规定程序报销。
但应事先向办公室主任请示，同意后方可进行。
第十七条非生产用车辆在外不论何种原因发生交通事故，首先要保留事故现场，并及时向当地交警部门及投保保险公司报案，进行处理，并在第一时间向办公室主任汇报。
第十八条责任事故处罚标准一）造成3 万元及以下损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，开会进行教育，罚款500 元。
二）造成3万至5万元损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之一。
三）造成5 万元至10 万元损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之二。
四）造成10 万元及以上损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金并调离本部车队。
第十九条办公室对非生产用车辆沈阳地区所需燃油采取集中采购与管理，司机应到指定加油站加油；办公室安排人员做好单车燃油消耗统第二十三条 随时掌握保险公司费率的调整。
第二十二条对本部非生产用车辆按各车投保情况按时进行投保。
计工作。
第二十条 费用管理为加强单车核算和控制费用， 建立单车核算制度， 即以每台车为单位， 将本车发生的费用全部按项目统计。
一）车辆各种费用报销前， 办公室指定专人审核。
维修保养费用报销应附“明细，”燃油费用报销应附《用料单》 。
二）各种燃油费、过桥费及停车费用应在司机回到机关后 7 日内办理报销。
三）办公室每季对非生产用车辆发生的各种费用进行一次分析， 针对非生产用车辆管理过程中存在的问题，制定整改措施。
四）为加强车辆费用核算统计工作， 办公室指定专人负责车辆各种费用的统计工作。
五）每年年初， 在认真测算往年耗费和每台车新旧程度、 排气量和物价水平，制定年度车辆费用支出计划和各车辆单车费用计划指标（不含 车辆大修费用 ），办公室按计划批准报销。
六）因特殊原因（车辆大修、购置新车等）造成当年度费用计划超支的 ,办公室要说明原因 ,并上报追加计划 ,经行政事务系统领导批准后， 报 开发部列入当年费用计划总额。
办公室安排人员负责本部非生产用车辆的投保、 事故理赔和清算工作。
第二十一条第二十四条对现有的保险公司进行对比，选择实力和服务较强的大保险公司进行投保。
第二十五条原则上车辆保险要保全险。
第二十六条非生产用车的购置本部需要购置办公用车辆时，由办公室提出申请并填报《固定资产投资计划审批表》（附表4）。
经行政事务系统领导批准，报经营开发中心审核同意后，上报总经理办公会研究确定并经董事会同意后，由办公室责成有关人员按计划实施采购，并按财务有关规定进行费用支付、报销和组固。
第二十七条本部办公用车辆报废的处理一）汽车按规定报废后，由办公室安排人员负责联系国家指定的专业回收部门予以处理。
车辆报废获得的收益交财务部入账。
二）报废车辆经国家指定回收部门回收后，办公室要及时安排人员负责办理车籍销户手续。
三）报废车辆也可按照经济性的原则，以高于回收现价的价格向其他购买人或单位出售，但车辆售出后必须在3 日内转籍，其转籍过程中发生的所有费用由购买人或购买单位承担，办公室要指定专人督促购买人或购买单位及时办理车辆转籍手续。
出售收入交财务部入账，出售车辆时要形成“车辆出售协议，”没有办理完转籍手续不得将车辆提走。
第三节项目经理部及所属单位非生产用车辆管理第二十八条项目经理部及所属单位提报非生产用车辆配置计划后，办公室根据公司非生产用车定编标准规定进行调配非生产用车辆。
第二十九条项目经理部及所属单位非生产用车辆所发生的费用（含折旧费），由使用的项目经理部及所属单位按公司财务相关规定自行列支。
第三十条项目经理部及所属单位要按配置车辆分别建立车辆台账，每月登记车辆费用耗用情况，以备检查。
第三十一条项目工程结束后，项目经理部要把所配置的非生产用车辆完好的返还机关车队，如机关车队发现接收的车辆达不到运行要求，将要对返还车辆进行重新维修，所发生的费用由返回项目经理部承担。
第三十二条项目经理部及所属单位购置新车，要严格执行配置标准和数量，于每年11月1 日前，提报下年度非生产用车辆购置计划，经公司办公室审核后，报经营开发中心审核汇总，经公司总经理办公会研究确定并报请公司董事会同意后下达年度购置计划，由办公室按计划组织购置。
因工程任务不确定性或临时性因素，造成年度内计划外购车，必须事先上报购车申请，经公司办公室审查后报请行政事务系统领导审定、经总经理办公会审批同意后方可购置。
第三十三条项目经理部及所属单位要严格按照非生产用车标准规定进行车辆配置。
第三十四条项目经理部及所属单位在每年12月10 日前填写《办公用车统计表》（附表5）并报办公室以备考核。
第三十五条项目经理部及所属单位要根据本单位实际情况，按照本制度，制定详细车辆管理制度。
第四节办公用车辆及司机定编标准第三十六条车辆档次标准界定（含附加税）：一）高档车：30 万元以上排量在2.4 及以上的小轿车、越野车、商务车（面包车）。
二）中档车：20万元至30 万元之间排量在2.4以下的小轿车、越野车、商务车（面包车）。
三）普通车：20 万元以下排量在2.4以下的小轿车、越野车、商务车（面包车）。
第三十七条原则上项目经理部及所属单位不允许购置非生产用高档车辆，特殊情况下经总经理同意后方可购置。
第三十八条非生产用车辆购置数量标准：一）机关车队不超过13 辆。
二）项目经理部：1.施工产值20 亿元以上项目不超过15 辆。
2.施工产值10-20 亿元项目不超过12 辆。
3.施工产值5-10 亿元项目不超过9 辆。
4.施工产值1-5 亿元项目不超过6 辆。
5.施工产值 1 亿元以下项目不超过3 辆。
各单位实际配置数量，需报办公室核定，按照实际情况以不高于以上标准为原则进行审定。
第三十九条根据公司施工生产和整体布局需要，如单位结构发生变化及新成立单位，其非生产用车配置标准及数量由公司办公室根据实际情况进行核定，并报行政事务系统领导审核，经总经理办公会同意，董事会通过，再行实施。
第四十条司机配置标准：一）公司机关本部司机人数与车辆台数按1：1 配置。