供应商管理作业规范(doc 7页)
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理操作规范
供应商管理操作规范一、引言供应商管理是企业运作中至关重要的一环，它涉及到采购、供应链以及企业业务的长远发展。
为了确保供应商的质量和服务满足企业的需求，制定一套供应商管理操作规范是必要的。
本文将介绍一套完整的供应商管理操作规范，包括选择供应商、评估供应商、合同管理、履约管理以及供应商退出。
二、选择供应商1. 市场调研：对市场上潜在的供应商进行调研，了解其产品、服务和信誉度。
2. 招标/投标：根据企业需求发布招标公告或向潜在供应商发出投标邀请。
3. 评估和筛选：综合考虑供应商的经济实力、技术能力、质量管理体系以及社会责任等因素进行评估和筛选。
三、评估供应商1. 质量评估：考察供应商的产品质量、质量管理体系以及相关证书。
2. 经济评估：评估供应商的财务状况、供应能力以及成本管理水平。
3. 技术评估：评估供应商的研发能力、创新能力以及生产工艺水平。
4. 社会责任评估：评估供应商的环境保护措施、员工权益保障以及合规性。
四、合同管理1. 合同签订：与供应商达成共识后，按照相关法律法规签订合同。
2. 合同条款：明确合同的双方权责、产品规格、数量、质量标准、交付期限、付款方式等条款。
3. 合同履约：双方按照合同约定履行各自的义务，并建立相应的履约管理机制。
五、履约管理1. 监督检查：对供应商的生产过程、产品质量进行定期监督检查。
2. 风险控制：及时发现和解决供应商可能存在的风险，确保供应链的稳定性。
3. 绩效评估：根据供应商的交付准时率、产品质量、售后服务等维度进行绩效评估。
4. 供应商培训：与供应商共同制定培训计划，提升其管理水平和技术能力。
六、供应商退出1. 合同到期：对于合同期限到期的供应商，及时进行绩效评估，决定是否续签合同。
2. 合同解除：在供应商违约、质量问题严重或其他不可抗力情况下，可以解除合同。
3. 退出程序：按照合同约定中的退出程序，进行交接和结算工作。
七、结语供应商管理操作规范的制定和执行对于企业的运营和发展至关重要。
供应商管理制度(十五篇)
供应商管理制度(十五篇)供应商管理制度1为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司不错的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。
上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。
如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1.对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2.对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
3.对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4.对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能立刻接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理作业规范
5.10.4对评定不合格的供应商要求其限期改善,经改善经再次评定仍不合格的供应商采取减单或列为不合格供应商等；
5.10.5依据情况变化每年对供应商进行质量、环保体系、环保物质对应的专项审核，60分以下为不合格供应商，61~80分为合格需整改之供应商，81~100优秀供应商；
2)PMC部负责对"交期达标率"项目进行评价，其信息来源于PMC品质月报中。
3)采购部负责"环境对应""延迟回复《品质问题对策书》"评价，其信息来源于IQC《品质问题对策书》、《品质联络书》﹑《供应商每月不良物料确认统计表》。
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5.4.1由副总经理选定二到三家供应商，采购部或工程部提出并填写《打样申请单》并安排供应商制作样品，同时告知供应商样品的质量技术标准，如有特殊特性要求，事先讲明，必要时工程及品质人员可到现场进行相应之技术指导。
5.4.2量产产品打样申请由采购部提出并安排供应商制样；
5.4.3新产品打样申请由工程部提出并安排供应商制样。
15
12-14
10-12
8-10
6-8
4-6
4分以下
包材/化工得分
15
12-14
10-12
8-10
6对应
ISO14001认证
第三方认证报告
签订环保协议
原材料/外协得分
10
8-9
8分以下
包材/化工得分
10
8-9
8分以下
超额运费次数
0次
1次
2次
3次
原材料/外协得分
5
供应商管理规范
供应商管理规范供应商管理规范是指企业在与供应商建立合作关系并进行日常业务往来时，所需遵守的一系列规定和标准。
通过建立供应商管理规范，企业可以确保供应商的质量、可靠性和合规性，从而保证企业的业务连续性和可持续发展。
以下是供应商管理规范的标准格式文本：一、供应商准入管理1. 供应商资质评估：企业应根据自身业务需求，对供应商的资质进行评估，包括但不限于企业注册资质、生产能力、质量管理体系等方面。
2. 供应商信用评估：企业应对供应商的信用状况进行评估，包括但不限于供应商的信用记录、经营状况、合规性等方面。
3. 供应商合规性审查：企业应对供应商的合规性进行审查，包括但不限于供应商的环境保护、劳动用工、知识产权等方面。
二、供应商合同管理1. 合同签订：企业与供应商应签订明确的合同，明确双方的权责、产品规格、交付期限、价格、付款方式等内容。
2. 合同履行：企业应监督供应商按照合同约定履行义务，确保产品的质量、交付时间和数量等符合合同要求。
3. 合同变更：若需变更合同内容，企业应与供应商协商一致，并签订变更协议，明确变更的内容、原因和影响等。
三、供应商质量管理1. 供应商评价：企业应定期对供应商进行评价，包括但不限于供应商的产品质量、交付准时性、售后服务等方面。
2. 不合格品管理：企业应建立不合格品管理制度，对供应商提供的不合格品进行处理，包括退货、索赔、追责等。
3. 供应商持续改进：企业应与供应商合作，共同推动质量管理的持续改进，包括但不限于产品质量、生产工艺、质量控制等方面。
四、供应商风险管理1. 供应商风险评估：企业应对供应商的风险进行评估，包括但不限于供应商的财务状况、经营稳定性、市场竞争力等方面。
2. 供应商风险应对：企业应制定相应的风险应对措施，包括但不限于多元化供应商选择、备用供应商准备、风险转移等。
3. 供应商关系管理：企业应与供应商建立良好的合作关系，加强沟通与协作，共同应对潜在的风险和挑战。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
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提供商管理作业规范1.0 目的：规范提供商的管理作业,制定厂商从开始的评估导入,到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式,以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
2.0 范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有提供商,包含外协厂商等等。
3.0 职责：3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
4.0 定义：无5.0 作业内容：5.1 新提供商的评估与导入管理。
5.1.1 新提供商的来源。
当生产中有需求时,由需求单位向采购申请,采购部通过如下渠道来寻找新的提供商,来满足厂内的生产需求。
5.1.1.1 查找中国黄页5.1.1.2 同行业的推荐介绍5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐5.1.2 送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的提供商后,要求厂商送样确认,并通知工艺部配合,对厂商的样品(包含外协)进行试作确认,该试作阶段最少需以15天为限,工艺需进行小批量试作验证,有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格,则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商,由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限,如厂商样品还不能达到我司的要求,则放弃重新寻找新的提供商。
5.1.3 厂商样品送样合格,则由工艺将相关的试作结果通知采购,由采购通知厂商,须进行对其的品质系统,品质制程及环境系统进行评估,同时组织厂内的工艺,品质,设计组成评估小组,与厂约好日期,对厂商进行实地评估。
5.1.4 实地评估的适用范围。
5.1.5 评估之前,需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估,由采购将《提供商调查表》和《提供商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
5.1.6 对于无需实地评估的厂商,待厂商回复调查表,自评记录及相关的资料后,由采购召聚评估小组,依厂商提供的调查表,自评记录及厂商提供的资料进行会议评估,评估后并进行评分。
5.1.7 对于需实地评估的厂商,由组成的评估小组进行评估,评估分为品质系统,品质制程和环境系统,并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格提供商名录》。
5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。
具体得分的分类如下：5.1.9 针对评估后的厂商,需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商,并要求厂商在一周内回复对策。
而对于评分为B类的厂商,品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果,如果改善OK,则可列入合格厂商名册。
如果未完成改善,则继续追踪三个月,6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求,则放弃后重新寻找新的提供商。
5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质契约书>>。
5.2 合格厂商的每月考核评分管理5.2.1 品质部每月评分细则5.2.1.1 每月批合格率评分（30）批合格率＝每月总合格批/每月进料总批*100%（如为温良昌平负责造成不合格的不参加统计）A．原材料类：是指铜箔,保护膜,背胶,钢片,FR4,LED,电容电阻及其它类原材料。
B．外协加工：是指外包钻孔,外包表面处理及外包SMT或其它类外协。
C．治工具类：是指底片,网板,刀模,钢模等。
5.2.1.2 每月提供商附出的品质资料评分。
提供商需按温良昌平的要求,出货时附出品质资料,品质资料包含出货检验报告,测量报告及温良昌平要求厂商附出的其它资料。
（10分）A：厂商每少附出一次资料扣2分B：厂商所附的资料不符合要求,每次扣1分C：总分10分扣完为止5.2.1.3 纠正报告回复及有效性评分。
当厂商发生品质问题时,品质部向厂商发出纠正预防改善报告,厂商需于三个工作日内回复改善计划及对策。
如未及时回复、回复内容不符合要求、纠正预防改善无效将需对其进行扣分管理。
（10分）A：厂商未及时回复,每延迟一次扣2分B：厂商回复的内容不符合要求,每次扣1分C：回复但改善无明显效果,每次扣1分D：总分10分扣完为止5.2.2 采购评分（共50分）5.2.2.1 售后服务评分（15分）A：厂商接到投诉后积极回应,并能在1小时内给以处理,得15分B：厂商接到投诉后积极回应,并能在半天内给以处理,得12分C：厂商接到投诉后积极回应,并能在1天内给以处理,得9分D：厂商接到投诉后回应不积极,需经交涉才给以处理,得6分E：厂商接到投诉回应不积极,且经交涉后也不积极处理,得3分5.2.2.2 交期评分。
（15分）A：因厂商逾期交货,造成我司停工待料的,每次扣5分B：厂商依我司的定单排程交货,每延误一次扣1分C：总分15分扣完为止5.2.2.3 价格评分（20分）A：与市场时价相比,价格具有竞争力,且能配合我司进行降价计划,得20分B：与市场时价相比,价格具有竞争力,但不能配合我司进行降价计划,得16分C：与市场时价相比,价格不具有竞争力,但能配合我司进行降价计划,得12分D：与市场时价相比,价格不具有竞争力,且不能配合我司进行降价计划,得8分5.2.3每月评分考核。
厂商每月依其得分,分为如下四个等级：5.2.3.1 对于连续两个月列于C级或单月列入D级的厂商,品质部需整理相关的不合格状况发给厂商,要求其改善,并需对厂商回复的对策进行追踪确认。
并不定期进行辅导。
5.2.3.2 对于连续两个月列于D级或是连续三个月列入C级的厂商,品质部将相关的资料需会采购,工艺及设计,由采购通知厂商的品质主管到厂检讨,并制作检讨会议记录,作为下一个月的改善追踪重点。
需在下月达到B级（含B级）以上。
如海外厂商或其它特区原因无法到厂,则由采购将不合格状况发给厂商,并追踪其改善回复。
5.2.3.3 对于连续三个月列于D级或是连续四个月列入C级的厂商,由品质部整理好相关的资料,召集采购,制造,工艺及设计进行会议,考虑取消其合格厂商的资料,如为客户指定或其它原因无法中断交货的,则列入限定厂商,并知会采购,制造,工艺及设计,限制后续的样品制作。
5.2.4 厂商的每月评分由品质部及采购部配合执行,先由品质将品质部分的评完后交采购部评分,并记录于《提供商月考核评分表》中,每月厂商的评分需于次月10号前完成。
5.2.5 对于品质稳定,价格合理,服务到位,交期及时的厂商,采购将给予其优先承制权。
5.2.6 凡因厂商的品质不良,交期延误造成我司损失,品质部将会统计相关的损失金额,并开立扣款通知交采购,由采购依实际情况向厂商索赔。
5.3 合格厂商的稽核与辅导管理5.3.1 定期稽核。
对于合格的提供商,每年由品质部安排,召集采购及工艺,组成稽核小组,需进行一次年度的定期稽核。
稽核由《提供商年度稽核评分表》进行,稽核完成后需进行评分,并形成<<提供商稽核意见评估表>>,选择优秀的提供商,淘汰差的提供商,以确保公司的品质稳步上升。
5.3.1.1 厂商定期稽核主要包含,品质系统,产品制程,环境管理系统及GP管理系统四个方面,其它稽核的对象与5.1.4指定的范围一样。
5.3.1.2 对于无需实地稽核的厂商,每年则以召开会议检讨或以会签的方式评审是否为合格厂商5.3.1.3 品质部每年需制定出厂商的《合格提供商稽核计划表》,依计划表内计划执行稽核。
稽核时品质部需提前三天将稽核的通知以邮件或传真的方式传给厂商。
要求厂商做好准备。
5.3.1.4 稽核小组的成员依《提供商年度稽核评分表》进行实地稽核,如有相关的佐证资料,需将其名称记录于备注栏内,如有稽核不符合事宜将需列出汇总,于三日内整理到《厂商稽核改善回复表》内,传给厂商,并要求厂商于一周内完成对策。
稽核完成后,还需对稽核的厂商进行年度评分。
5.3.1.5 年度定期稽核评分分为如下四个等级：5.3.1.6 对稽核后得分为C级（含C级）以上的厂商全部为年度稽核合格厂商。
5.3.1.7 对于稽核后评为D级的厂商,列入待观察厂商,该厂商需于3个月内全部改善完成《厂商稽核改善回复表》内的所有内容,由品质部确认其改善成效,如改善OK。
由品质部知会采购,转为合格厂商,如无法改善完成,由品质部整理好相关的资料,召集采购,制造,工艺及设计进行会议,考虑取消其合格厂商的资格,重新寻找新的提供商。
如为客户指定或其它原因无法中断交货的,则列入限定厂商,并知会采购,制造,工艺及设计,限制后续的样品制作。
5.3.1.8 厂商需依各不符合事宜提出改善对策,并依改善对策进行改善举证。
5.3.1.9 品质部依厂商回复的《厂商稽核改善回复表》,确认厂商的改善成效,并追踪确认厂商改善动作的执行状况,有需要时可到厂商端实地确认。
5.3.1.10《厂商稽核改善回复表》需于结案后,由品质部存档备查。
5.3.2 厂商的不定期稽核及辅导5.3.2.1 不定期稽核辅导的时机,5.3.2.2 不定期稽核辅导无需评分,只需将不符合的事项整理入《厂商稽核改善回复表》内,要求厂商改善,并追踪成效。