供应商管理作业程序
送货、取货供应商安全生产管理协议书
相关方安全生产管理协议书 甲方： 乙方： 为了认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效的对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，经双方协商，签订本协议，并自觉遵守。本协议相关方包括外来进厂送货、取货的物流公司；辅料、设备供应商家。 一、项目简况： 1、项目/作业名称或来由： 2、项目/作业或进入地点： 3、实施时间： 4、有效期限：年月日至年月日 二、甲、乙双方安全管理职责与权利： （一）甲方职责与权利 1、甲方有权向乙方索取相关资质证书或文件，把好资质审核关。 2、甲方应协助乙方办理所需的出入证件，并及时进行安全告知和记录。未按要求执行的，甲方接待单位有权不予通行和接待。 3、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、环保的法规、标准和企业的规章制度，有序开展对本公司的服务和活动。 4、甲方有权对乙方安全防范措施进行监督、检查，发现违章、冒险行为，有权制止和纠正并给予警告，情节特别严重者可处以经济处罚。 5、甲方对乙方在本公司发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报告，并有权开展或参加对事故的调查处理。 6、甲方指定的现场代表为甲方的现场安全监督管理负责人，并监督、协助乙方进行有关活动。 7、甲方应向实习、参观、考察、代培人员提供符合要求的劳保用品，进行入厂相关教育，对厂内存在的风险进行危险性告知，并告知相应处置措施（二）乙方职责与权利
1、乙方应主动向甲方提供合法的营业执照或有效证件，及时办理出入证手续。 2、乙方应遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全防范措施，正确使用劳动防护用品。 3、乙方人员应认真学习和执行甲方的安全告知，接受甲方的监督与统一协调管理。 4、乙方因不遵守甲方管理制度、不听从现场人员管理等原导致的事故或因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡事故和财产损失的事故时，一切责任由乙方承担。 5、由于乙方提供的商品不合格原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。 四、《廊坊万森工艺品有限公司对相关方的安全告知书》为本协议的附件。 五、本协议书一式三份，甲方二份（安全管理部门一份、组织实施单位一份），乙方一份，双方签字盖章之日起生效。 本协议最终解释权归廊坊万森工艺品有限公司所有，如果发生争议双方友好协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方：（签章）乙方：（签章） 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日
供应商管理控制程序文件
程序文件
文件修订页
1目的 为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督治理。 2适用范围 适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和操纵活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和操纵活动。3术语和定义 引用公司《治理手册》中的术语和定义。 3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质操纵供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。 3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。 4职责和权限 4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督操纵，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L（低风险）。 4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识不，并对新品物料的确认。
4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。 4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。 4.5 体系办负责供方治理体系评审。 4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。 4.7 物流中心负责运输供方的选择与治理。 5内容和方法 5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类 5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序操纵规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。 5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。 5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的阻碍程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。 5.2 供方的初步选定 5.2.1供方开发部门认为需要时能够在BOM清单上列明某项物料的特定合格供方，如客户指定的供方亦需要注明。
供应商管理程序文件
1目的 对供方质量保证能力进行评价和选择，以确保供方长期、稳定地提供满足本公司要求的。2主题内容和适用范围 本程序规定了对向本公司提供产品及服务供方的分类、选择方法、质量保证能力评价及有关职责。 本程序适用于本公司所有供方的评定。 3职责 生技部归口管理本程序质量活动，负责组织供方评价工作及合格供方名单的编制及管理。生技部负责编制采购产品的具体要求。 质管部负责供方产品检验。 质管部、生技部、医学市场部、办公室视需要参加供方的评价。 公司副总批准合格供方。 4措施和要求 供方分类 根据供方提供产品、服务及对公司成品质量的影响，把供方分为三类： A类供方：对产品的质量性能影响非常大，如光源、光纤等 B类供方：对产品的质量性能影响较大，如机箱、模具加工等 C类供方：对产品的质量性能影响不大，如包装箱等 对于合作情况可分为：新开发和已合作的供方。 按生产情况分为：生产型供方和代销型供方。 供方评价项目 新开发生产型供方评价项目： a)供方产品质量状况（特别是有无生产许可证，某些产品是否获得CCC认证）或来自有关方面的信息，如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等； b)质量管理体系的建立实施情况，重点为生产及检测设备及产品注册标准情况； c)供方的顾客满意程度； d)采购产品交付后提供的服务能力，如零配件供应、维修等； e)产品的价格性能比； f)交付的及时性。 新开发代销型供方评价项目： a)代销产品质量状况（特别是有无生产许可证，某些产品是否获得CCC认证）或来自有关方面的信息，如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等； b)代销产品的品牌知名度（国际、中国、省）； c)代销品牌厂家的授权（具体几级）； d)注册资金； e)具体员工数量。 已合作生产型和代销型供方评价项目： a)参照、条款，同时着重评价以下两点； b)供方的供货业绩； c)就产品和服务出现问题时的沟通及供方纠正和预防措施状况； d)与同类产品或服务相比的价格性能比。 43供方具体评分标准
承包商、供应商及相关方安全管理制度简易版
The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 承包商、供应商及相关方安全管理制度简易版
承包商、供应商及相关方安全管理 制度简易版 温馨提示：本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 一、目的 对相关方提出必要的环境与职业健康安全 要求，以促使其减少职业健康安全风险。 二、适用范围 适用在职业健康安全方面对公司相关方 （包括公司工程施工方、物料供应商、运输公 司、生活物资供应商等）施加影响。 三、职责 1、生产管理部：对相关方施加影响的归口 管理部门。负责组织检查各部门对相关方施加 影响的效果；
2、设备技术部:对工程施工方进行评估并施加影响。 3、备煤车间：负责对外来运输车辆、供煤单位人员进入厂区进行管理并对其施加影响； 4、相关单位：对所辖区内的相关方施加影响并对对外来运输车辆、外来人员进入厂区进行管理并对其施加影响。 四、工作程序 1、相关方分类 公司可望施加影响的相关方包括： ⑴原材料、辅助材料供应商； ⑵外协加工单位； ⑶工程施工方； ⑷外来运输公司； ⑸外来人员；
供应商管理系统控制程序
实用文档 程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
品质管理表格-供方管理程序
1.目的 对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发 加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负 责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查 表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会 评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技 术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结 果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料 进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情 进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价 格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联 合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质
供应商管理操作规范.doc
供应商管理操作规范1 供应商管理流程 为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。 一、适用范围： 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗 1 2 1 《供 2 因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加 样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参
与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较 6 7 1 2、供应指标包括：批次准交率；订单准交率；交货周期；订单满足率。 3、经济指标包括：价格水平；报价是否及时、报价单是否客观、具体、透明；降低成本的态度及行动；分享降价成本；付款条件。 4、支持、配合与服务指标包括：反应表现；沟通手段；合作态度；共同改进；售后服务参与开发其它支持。 五、供应商考核评定标准 A级（主供应商）：94分以上，共同打造战略联盟。 B级（辅供应商）：94-90分，互利互赢的合作伙伴。 C级（备供应商）：临时性一些交易，或后进供应商，对其采取必要的辅导，对于实施改善辅导后，仍不合格的供应商，则撤消其合格供应商的资格。 D 1
承包商供应商安全管理程序
承包商、供应商安全管理程序 1、目的 为加强对承包商和供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。 2、范围 本公司供应商与承包商。 3、职责 1）综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。 2）综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。 4、承包商管理制度 ４.１资格预审 1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。 3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。 ４.2选择 1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。 2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。 ４.3开工前的准备 1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括： （1）安全生产计划是否符合实际要求； （2）是否对所有人员安全培训教育情况； （3）是否为员工配备劳动防护用品； （4）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查； （5）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构； 2）安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办
铸造企业供应商管理控制程序
供应商管理控制程序 编制： 审核： 批准： 受控状态： 持有者： 2018年02月01日发布2018年03月01日起实施************* 发布
1、目的及适用范围 为了公平、公正、科学、合理地评价确认合格供应商，并形成制度化和规范化，实现供需双方发展双赢的目标；确保所选择的供应商能符合本公司及客户的要求，以满足生产需要，达到公司经营目标。 本程序适用于本公司所有物料供应和外委作业的供应商的管理。 2、依据 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015《质量管理体系要求》 ********* 《质量管理手册》第一版 3、职责 3.1采购部负责组织对其供应商进行评价、选择、管理；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料；外委加工由外协管理部门负责管理。 3.2技术部负责制定或提供主要原材料的采购技术标准；参与对供应商的评价。 3.3质量部负责主要原材料的检验或验证，并向采购部提供质量方面的相关信息。 3.4体系监察办负责供应商品质考核，协助采购执行供应商现场审核。 3.5设能部负责采购设备及备品、备件的入厂检验。 3.6库管员负责低值易耗品的入厂检验；负责物料的点收、仓储管理。 3.7财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。 3.8总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。 4、供应商管理程序 4.1供应商分类 4.1.1为有效实施采购控制，根据采购的物料或外委工序对随后的产品实现或最终产品的影响程度，将供应商为A、B、C三个类别： A类供应商——关键供应商：对最终产品性能具有重要直接影响的物料或外委供应商。如：提供生铁、焦炭、废钢、型砂、覆膜砂、煤粉、膨润土、树脂、芯撑，硅铁，钼铁，锰铁，铬铁，镍、铜，锑,孕育剂，球化剂，镍镁球化剂,增碳剂，固化剂、涂料等物料的供应商，关键和重要检测设备和生产设备、外委模具加工、外委产品精加工、外委热处理的供应商； B类供应商——重要供应商：对最终产品性能不会构成直接影响的物料或外委供应商。如：一般设备、零部件、包装物、防锈袋、清洗液、切削液、钢丸、滤渣片等物料供应商； C类供应商——辅助供应商：非直接用于产品本身，起辅助作用的物料或外委供应商或服务类供应商。如：低值消耗品、运输服务商等。 4.1.2根据供应商类别，明确对不同类别的供应商实施不同的控制方式和程度，重点控制提供A类供应商，对同类的A类供应商，应同时选择几家合格供应商。 4.1.3供应商代码管理：为了便于索引管理，给每名供应商分配供应商代码。方法：以
供应商先期质量管理程序
供应商先期质量管理 程序
1.目的及范围 1.1 目的 为了加强对供应商先期质量的监督管理，确保供应商在产品开发初期按确定的要求生产并交付出合格的产品。 1.2 范围 本程序适用于公司在新项目开发阶段对供应商的监督管理，以及新开发的供应商的先期质量管理。 2.职责 2.1产品立项后，公司成立项目小组负责对新品开发的供方的考察、审核、评定和最终的批准。 2.2项目小组内设置供应商开发质量工程师（AQE）具体负责APQP过程对供应商的管理。包括对供应商的选择、评价和批准；对提交的样品进行批准；负责对供应商提交的PPAP资料进行评审、批准；对PPAP文件的管理和归档； 2.3项目小组内设置产品工程师，负责理解、转化顾客的产品图纸，对供应商进行技术支持和技术审核； 2.4质量技术部参与新产品开发初期对供应商的选择和评价；负责样件及300件产品的验证； 2.5各电喷事业部参与对供方的选择、评价和管理，并负责PPAP的批准后的产品批量订货。 3.乌龟图及过程流程图 3.1乌龟图
3.2过程流程图 3.2.1供应商先期产品质量策划流程 议 始（评审内容包含问 题清单和时间表） 完成 技术评审TR* 过程流程图 生产零件批准（PPAP ） 问题关闭 风险评估 PFMEA 项目评审—最终评审* 转换到量产阶段 小组可行性承诺 控制计划 生产线评审* 文件更新* 制作能力评估MCA* 样件（OTS ） 项目评审（评审上面所有任务状态并关 闭问题） 注：*AQE 组织发起的工作。 根据供应商承担产品重要程度的不同，可以增加或者减少项目评审的次数。 4.程序内容 4.1 供应商预选
协力供应商建设安全管理办法
协力供应商建设安全管理办法 1目的 1.1根据《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规要求，结合河北华丰煤化电力有限公司（以下称：公司）推行“安全第一、事故为零”的安全管理目标，为强化建设项目安全管理，杜绝建设安全事故的发生，特制订本办法。 1.2本办法适用于公司项目投资费用在100万元以上；局部技术改造或“新改扩” 建且投资额超过5000万元以上的项目；省市发改委等政府部门批复的重大项目。 1.3建设项目施工安全的责任主体单位是由建筑施工企业。负责实行施工总承包的，由总承包单位负责。如需分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。 2职责 2.1安全生产部 2.1.1负责编制建设项目安全管理办法，拟订建设项目施工合同中的安全管理协议附件，组织实施建设项目的安全管理风险抵押和安全奖励评价。 2.1.2负责办理《华丰公司安全生产许可证》，负责组织建设项目“安全环保三同时”的申报及实施。 2.1.3对建设项目施工单位的安全资质审查和安全措施方案的专业审查，参与建设项目的日常检查及评价。 2.1.4委托评价部门按“安全三同时”要求，负责建设项目的可研报告、设立评价、安全设施设计专篇、试生产方案、竣工验收报告的的办理工作。 2.1.5负责设计合同单位人员进入施工现场的安全教育和管理。 2.1.6负责投标单位的施工安全资质审查和安全措施方案审查。 2.2.7负责对施工安全违章检查记分和施工单位评价，按《协力供应商安全管理办法》的有关规定执行。 2.2工程设备部 2.2.1负责审核施工单位的资质（建筑施工等级证书、独立法人营业执照）。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序 1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。 2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。 3．权责： 3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。 3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。 3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。 3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。 3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。 3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。 4．程序内容 4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。 4．1．1 A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或 贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。上述几项 同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神； 4．1．2 B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较 贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商； 4．1．3 C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。 4．2 供应商的开发管理 4．2．1 物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。特 别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底 或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务； a) 物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生 产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总 经理或董事长批准是否作为可替选供应商。 b) 由物质部通知技术部、生产厂（工艺、品质）派相关人员到外委制造供应商处进 行现场指导； c) 对外委制造商现场指导的过程和本公司要求，应由物质部当即制作备忘录，由本 公司物质部和供应商签署后作为采购合同的附件执行； 4．2．2 物质部的主管采购人员应对B类供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个可供选择的供应商；对此类供应商主要是进行价格、质量和交期的一般性评 核，暂不纳入供应商正式评审程序。 4．2．3 物质部对此类供应商应进行一年一度的正式供应商评审，建立C类认可供应商库，细则参见附件《供应商评审程序》； 4．2．4物质部对某些重要（具发展潜力）的供应商，向公司决策层提出建立与该供应商的产权关系的建议； 4．2．5物质部应当控制同类物料的供应商数量，一般不超过2-3家，同时要有主次之分。 4．2．6物质部应持续地进行供应商的信息采集，建立供应商库。
(完整版)供应商质量管理制度
供应商质量管理程序 一．目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三．职责 （一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 （二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 （三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 （五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。 四．管理要求 （一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良 的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商 承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品， 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失 计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。 （三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
供应商先期质量管理程序
1.目的及范围 1.1 目的 为了加强对供应商先期质量的监督管理，确保供应商在产品开发初期按确定的要求生产并交付出合格的产品。 1.2 范围 本程序适用于公司在新项目开发阶段对供应商的监督管理，以及新开发的供应商的先期质量管理。 2.职责 2.1产品立项后，公司成立项目小组负责对新品开发的供方的考察、审核、评定和最终的批准。 2.2项目小组内设置供应商开发质量工程师（AQE）具体负责APQP过程对供应商的管理。包括对供应商的选择、评价和批准；对提交的样品进行批准；负责对供应商提交的PPAP资料进行评审、批准；对PPAP文件的管理和归档； 2.3项目小组内设置产品工程师，负责理解、转化顾客的产品图纸，对供应商进行技术支持和技术审核； 2.4质量技术部参与新产品开发初期对供应商的选择和评价；负责样件及300件产品的验证； 2.5各电喷事业部参与对供方的选择、评价和管理，并负责PPAP的批准后的产品批量订货。 3.乌龟图及过程流程图 3.1乌龟图
3.2过程流程图 3.2.1供应商先期产品质量策划流程 会议 初始（评审内容包含问题清单和时间表） 制完成 技术评审TR* 过程流程图 生产零件批准（PPAP ） 问题关闭 风险评估 PFMEA 项目评审—最终评审* 转换到量产阶段 小组可行性承诺 控制计划 生产线评审* 文件更新* 制作能力评估MCA* 样件（OTS ） 项目评审（评 审上面所有任务状态并关闭问题） 注：*AQE 组织发起的工作。 根据供应商承担产品重要程度的不同，可以增加或者减少项目评审的次数。 4.程序内容 4.1 供应商预选 4.1.1 新产品立项后，由产品开发部负责组织成立新项目开发小组，并明确职责，内设置供应商开发质量工程师AQE 具体负责APQP 过程的供应商管理。 4.1.2按照①交货质量好，即适质（Right Quality ）；②交货及时，即适时（Right Time ）；③交货数量正确，即适量（Right Quantity ）；④价格好，即适价（Right Price ）；
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范 1.0 目的： 规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围： 本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 新供应商的评估与导入管理。 5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供 应商，来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合， 对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系 统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应 商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组， 依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统， 并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周 内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质协议书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理
供应商管理作业规范(doc 7页)
提供商管理作业规范 1.0 目的： 规范提供商的管理作业,制定厂商从开始的评估导入,到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式,以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围： 本作业办法适用于为本公司提供产品的所有提供商,包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 新提供商的评估与导入管理。 5.1.1 新提供商的来源。当生产中有需求时,由需求单位向采购申请,采购部通过如下渠道来寻找新的提供 商,来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的提供商后,要求厂商送样确认,并通知工艺部配合,对 厂商的样品(包含外协)进行试作确认,该试作阶段最少需以15天为限,工艺需进行小批量试作验证,有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格,则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商,由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限,如厂商样品还不能达到我司的要求,则放弃重新寻找新的提供商。
5.1.3 厂商样品送样合格,则由工艺将相关的试作结果通知采购,由采购通知厂商,须进行对其的品质系统, 品质制程及环境系统进行评估,同时组织厂内的工艺,品质,设计组成评估小组,与厂约好日期,对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前,需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估,由采购将《提供商调查表》和《提供商 评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商,待厂商回复调查表,自评记录及相关的资料后,由采购召聚评估小组,依厂 商提供的调查表,自评记录及厂商提供的资料进行会议评估,评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商,由组成的评估小组进行评估,评估分为品质系统,品质制程和环境系统,并依 评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格提供商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商,需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商,并要求厂商在一周内 回复对策。而对于评分为B类的厂商,品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果,如果改善OK,则可列入合格厂商名册。如果未完成改善,则继续追踪三个月,6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求,则放弃后重新寻找新的提供商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质契约书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理
供应商安全管理制度
供应商安全管理制度 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商 3、职责 3.1采购部负责对供应商进行评价； 3.2主要负责人负责合格供应商的审批工作； 3.3品管部负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。 4、管理要求 对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 4.1采购 （1）采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证、危险化学品经营许可证。 （2）对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。 （3）将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类： ①应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。 ②应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。 ③对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。 4.2采购信息 （1）对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括： ①有关程序、过程、设备、人员的要求。 ②安全管理体系的要求。 ③在供方的现场实施验证的要求。
④在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。 （2）采购产品的验证 ①对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。 ②具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。 4.3供应商的责任 （1）化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证： ①对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。 ②对经销的化学品进行标识，以表明其特性。 ③对经销的化学品加贴标签。 ④为经销的危险化学品编制安全技术说明书（MSDS）并提供给用户。 （2）危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（MSDS ) ，并及时提供给用户。 （3）对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否为危险化学品。 4.4采购剧毒化学品、易制毒化学品 具备剧毒化学品、易制毒化学品购买凭证或准购证。 具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。 4.5建立合格的供应商档案 包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料 供应商档案：1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证 2、合格危险化学品供应商登记表 3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证 4、危险化学品安全技术说明书（MSDS） 5、危险化学品安全标签
供应商管理控制程序
文件编号生效日期 1.目的 对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。 2.范围 适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。 3.定义 供应商：为公司提供物料的组织。 4.职责 4.1采购部：负责组织采购产品供方，外协加工方的选择，评价。 4.2质量部：供应商产品质量的反馈，建立供应商的质量档案。 5.程序 5.1新供应商开发 5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集各方面资料，如质量、服务、交货期、价格，同行业信誉作为筛选的依据，并要求供应商填写《供方基本资料》，并向我司提供样品。 5.1.2制造部，技术部及工艺部，质量部共同对样品试用进行确认，并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认，可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格，经过改善后需要进行再次确认。 5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选，会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改，整改后再次进行确认或者直接取消其资格。 5.1.4技术部，质量部，采购部对新供应商进行初步评价，适用《新供方评价表》，汇总结果报副总处，经副总批准后，采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》，并将其纳入《合格供方清单》。 5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商，由采购部负责开发备用供应商，并纳入《备用供方清单》。 5.2供应商评价 5.2.1月度评价
文件编号生效日期 5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估，评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行，填写《供方月度考核表》。 5.2.1.2评价时按百分制，质量表现占50%（质量部考核）、交期表现分占30%（采购部考核）、服务占10%（采购部考核）、信息反馈占5%（质量部考核）、成本优势占5%（采购部考核）。 5.2.1.3考核成绩及计算方法 A.质量得分 X1＝【1－（进料不合格批数/总进料批数）】*30 X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》 X2满分20分，扣完为止。 X=X1+X2 B.交期得分 A＝【1－（逾期批数/总进料批数）】*30 C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10 D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5 E.成本优势 5（合理得5分、一般得3分、较高得0分) 5.2.1.4动态业绩评定 A级85≤分数≤100优秀供应商 B级70≤分数＜84 合格供应商 C级60≤分数＜69 应急备选供应商 D级分数＜60 不合格供应商 5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配，依据《供方业绩与订单分配》。 5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商，对于D级供应商，由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格，并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。 5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时，质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商，向供方提出整改要求，由供方制定纠正措施和实施，将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间，对期限内无明显改进的供方，由质量部SQE提出更换供方建议，交副总批准，取消其合格供方资格，并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。
供应商安全管理规定
供应商安全管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
供应商安全管理制度 1.目的 选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。 2.适用范围 为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。 3.职责 3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。 3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。 3.3 各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。 4.程序 4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。 4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。 4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。 4.4 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。 4.5 供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。 4.6 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。 4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。 4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。 4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。 4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。 5.相关文件 《危险化学品安全管理制度》 《危险化学品运输、装卸安全管理制度》 6.相关记录