供方管理程序文件
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
IATF16949-2016 供方管理程序 A2
根据供方全年的供方评价等级划分如下：
a)平均得分90～100分者为A级；
b)平均得分80～89分者为B级；
c)平均得分70～79分者为C级；
d)平均得分60～690分者为D级；
e)平均得分60分以下为E级；
5.2.4评价等级处理
a)A级供方为优秀供方，予以优先付款、增大份额供货等鼓励。
b)组织各部门对供方进行定期评价考核；
c)组织对A类部件供方进行定期年度审核；
d)组织各相关部门对供方样品进行评估确认；
e)建立合格供方档案数据库；
f)向供方反映质量问题并沟通解决；
3.2品质部
a)负责对供方所供样品、首批次入库产品、批量产品进行验证，并做好检验记录。
b)负责供应商索赔、考核扣款。
3.3技术部
a)负责与供方进行技术对接；
b)负责供应商样品的确认；
3.4采购部、品质部、技术部组成供方调查小组负责供方调查评审；
3.5总经理负责合格供方的批准。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1.新供方开发流程
5.1.1供方资质基本要求如表一：
A、B类供方：需要有ISO9001、ISO14001、强制性认证
C类供方：无强制要求
由采购员建立供方数据库，对供方的信息资料进行收集、存档。
未经本流程评审的供方，除总经理特批外，不可成为我司的供方
5.2对现有合格供方的管理
5.2.1对合格供方的评价考核
评分标准
供方交货业绩评价项目及分数比例，百分制。
资料：15分；
样品：15分；
质量：30分；
价格：10分；
交付：15分；
服务：15分
1）产品质量评价由品质部评价，评价指标如下：
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
物业管理供方管理工作程序
物业管理供方管理工作程序物业管理供方管理工作程序一、供方管理的概述供方管理是指物业管理公司对其所属物业项目中各类供应商进行管理和监督，以保证物业项目的正常运营和维护品质。
供方管理工作程序是指在供方管理过程中需按一定的步骤和规范进行的工作流程。
二、供方管理工作程序的具体内容和步骤1. 供应商的选择和评估物业管理公司首先要对所有的供应商进行择优选择和评估，建立供应商库，包括清单、文件和合同等。
具体步骤如下：（1）明确项目的需求，编制供应商库的规范和要求；（2）发布供应商申请和招标公告；（3）收集供应商的资料和标书，并进行资格审核；（4）对符合资格的供应商进行评估，包括经济实力、技术能力和信誉度等方面；（5）对评估结果排名前列的供应商进行谈判或招投标，选择最优的供应商；（6）签订合同并建立供应商库。
2. 供方监督和管理供方监督和管理是指物业管理公司对供应商在执行工作中的履约情况进行监督、检查和评价，以确保供应商按照合同要求提供服务。
具体步骤如下：（1）明确供应商的服务内容和要求；（2）定期或不定期对供应商进行现场巡查和检查；（3）对供应商的工作进行评价和考核，并能及时向供应商反馈结果；（4）对供应商的违约行为进行处罚和纠正；（5）建立供方管理的绩效评估体系，并根据结果调整和优化供应商库。
3. 供方关系的维护和发展供方关系的维护和发展是指在供方管理过程中，通过有效的沟通和合作，建立良好的合作关系，提高供应商的服务质量和响应速度。
具体步骤如下：（1）与供应商建立有效的沟通渠道，包括电话、邮件、会议等；（2）定期组织供方座谈会，交流工作情况和需求；（3）对供应商进行培训和业务指导，提高其技术和服务水平；（4）与供应商共同制定和优化工作流程，提高工作效率；（5）与供应商建立长期合作关系，共同发展和促进。
三、供方管理工作程序的要点在实际工作中，要注意以下几个要点：1. 根据物业项目的实际需求和特点，定制供方管理的工作程序，避免流于形式或过于死板；2. 供方管理工作程序要做到明确、稳定和可操作，以便各个环节之间相互配合和衔接；3. 在供方管理过程中，要坚持严谨、公正和透明的原则，保证供应商的公平竞争和物业项目的利益最大化；4. 供方管理工作要注重数据的收集和分析，运用信息化技术提高管理效率；5. 供方管理工作应建立与供应商的共赢机制，激发供应商的积极性和创造力，提高其服务质量和效率。
HSF外部供方管理程序
文件制修订记录1.0 目的使供应商重视环保工作并采取可靠措施，保证供应商提供的原材料、零部件符合我司产品HSF 的要求。
2.0使用范围适用本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商。
3.0 职责3.1设计部：产品设计时提出所用原材料HSF要求，以便采购部门将此信息传达给材料供应商。
3.2采购组：PMC负责选择供应商时，向供应商发出我司所用原材料HSF标准和符合原材料HSF声明书，并要求回签声明书；收集供应商的原材料HSF检测报告；编制《符合限用物质要求的供应商一览表》。
3.3品质部：组织我司原材料HSF相关的人员对供应商进行审查。
4.0 定义HSF：即“有害物质减免”或无有害物质，是指如在WEEE或 RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
5.0作业程序5.1供应商的选择和评估HSF产品供应商的选择和评估,除按《供应商评核及监控程序》要求进行控制外，还必须按以下要求开展HSF评估工作 :5.1.1对供应商为知名国际跨国公司可免予评估。
5.1.2对供应商进行系统评估前,采购组将《供应商限用有害物质调查表》、《瑞视光电原材料、成品限用有害物质标准》等传给供应商。
5.1.3PMC 组织技术、品质等部门相关人员组成“原材料HSF系统评估小组”，按《供应商HSF 体系审核清单》中的内容对供应商进行评估，作出《供应商HSF体系评估报告》，判定供应商是否达到我司原材料HSF评估要求，并对供应商风险进行确定。
5.1.4当供应商未达到RoHS评估要求时一般对其供货资格不予考虑，采购组重新寻找新的供应商；如因其它供应商开发困难，仍需其整改达到要求的,则要供应商提出方案并限期整改 , 并组织复评直到合格为止。
5.2环保产品供应商风险等级评定5.2.1公司根据供应商提供的有害物质检测报告结果、《供应商HSF体系评估报告》结果、《供应商限用有害物质调查表》，对供应商划分为高风险、低风险两个级别。
物业管理供方管理工作程序
物业管理供方管理工作程序1. 摘要本文介绍了物业管理供方管理工作程序。
随着物业管理的发展，供应商也扮演了越来越重要的角色。
建立健全的供方管理程序可以有效地提高供应商质量、降低管理成本、优化供应商关系等。
本程序适用于所有物业管理公司和物业管理服务的供应商。
2. 定义2.1. 供方供方是指物业管理公司所接受服务的供应商，包括但不限于物业维修、保洁、保安、绿化、装修等服务。
2.2. 合同合同是供方与物业管理公司之间达成的协议，明确服务内容、服务标准、服务期限、服务费用等内容。
2.3. 资格审查资格审查是以一定的标准和程序，对供方的资格条件、业绩、信誉、质量等方面进行审查和评估。
3. 主要程序3.1. 供方遴选3.1.1. 制定遴选计划物业管理公司应根据实际情况制定供方遴选计划，明确遴选标准及程序，建立供应商评估体系。
3.1.2. 发布供方招标公告物业管理公司应通过合法途径发布供方招标公告，明确招标需求、服务内容、服务标准以及投标截止时间等。
3.1.3. 投标评审物业管理公司应组织评审委员会对投标供应商的资格、业绩、信誉、质量等方面进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
评审过程应公正、公开、透明。
3.2. 合同签订3.2.1. 物业管理公司制定合同物业管理公司应根据实际需求和遴选结果，制定合同模板，明确服务内容、服务标准、服务期限、服务费用、违约责任等内容。
3.2.2. 合同谈判物业管理公司与供应商之间就合同内容进行谈判，如有需要可根据实际需要进行修改和补充。
3.2.3. 签订合同经过谈判和协商，书面合同达成并签订。
签订合同后，物业管理公司应做好档案管理。
3.3. 供方评价3.3.1. 权责与标准物业管理公司应根据合同约定，确定供方评价标准和细则，对供方的服务质量、效率、态度等方面进行评价。
3.3.2. 评价时间物业管理公司应定期对供方进行评价，评价时间一般为每季度一次或每年一次。
3.3.3. 评价结果物业管理公司应向供应商反馈评价结果，并结合实际情况进行建议和改进。
DS-QP-09供方管理程序.
供方管理程序1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外发加工以及提供运输服务的供方的选择和管理。
3.权责3.1仓库、品管部、生产部、业务部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2采购部负责对原材料合格供方建立档案。
总经理审核合格供方名录和供方业绩报告。
3.3采购部负责对合格外发加工厂商建立档案。
4.定义供方：本公司所指供方包括外发加工厂商及原料供应厂商。
5.作业内容5.1供方的选择程序5.1.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方评估表”(见附件一)交厂长或生产部进行评估。
5.1.2 新供方的评估5.1.2.1 产品（样品）检验评估A.由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供样品,品管部对供方的产品(样品)进行检验或验证.B.如政府或顾客有要求时，采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。
5.1.2.2 样品评估合格后，经理对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“供方评估表”。
5.1.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由生产部，品管部、业务部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。
根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：A.评审供方提交的资料若新供方为ISO9000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。
B.不评估对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。
5.1.2.4有需要时，组织会对供方进行第二方评估，评估的内容主要是化妆品原料及樽/瓶/盖等。
到现场评估看：a.工作能力 c.生产设备b.工作现场 d.人员的能力及运输等5.1.3合格供方的批准5.1.3.1 经过5.1.2.1-5.1.2.3评估合格后的供方,采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足100％交付能力，并对此作出承诺，方可作为公司的合格供方。
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1.目的
对供方的选择和治理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围
本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和治理。
3.权责
3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2 采购部负责对合格供方建立档案。
4.定义
4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供
应厂商及外发
加工厂商。
5.作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2 供方的选择程序
5.2.1 新供方的调查
依照采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部
主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商
进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部
主管审核。
必要时联合品管部、打算部、ISO推委会评估。
5.2.2 新供方的评估
5.2.2.1 产品/样品检验评估
A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供
产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行
检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力
评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏
中.
B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方
生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或
销售国政府的要求。
5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类
似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结
果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。
5.2.2.3当样品、价格都能同意的情况下，由采购部、品管
部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。
依
照供方的产品对公司产品的质量的阻碍程度，能够选
择以下不同的评估方法：
A.评审供方提交的资料
若新供方为ISO9001:2000认证的工厂，则要求新供
方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。
并
将审核结果填入“新供方能力评估表”、“质量体系评
审”栏中。
B.实地考查（体系评估）(若认为必要时)
由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行
实地审查，审查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）
中规定的内容进行打分评定，评定的结果填入“新供方能
力评估表”之“质量体系评审”栏中，若未能实地考察亦
可将体系评定内容传真给供方自评。
C.不评估
关于供方提供的产品对本公司产品质量阻碍不大或
差不多无阻碍（如包装带、辅助材料等）时，可不评
估。
5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。
5.2.3合格供方的批准
5.2.3.1 通过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方，采购
部依照需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司
的要求和满足交付能力，将此结果填入”新供方能力
评估表”之”交付能力”栏中。
由采购部将符合要求
的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估
表”提交总经理批准后，方可作为公司的合格供方。
5.2.3.2 关于本公司的ISO9001:2000导入前已交货且质量良
好的供方，采购部承办人员汇总后，由总经理审批后
可做为合格供方。
5.2.3.3 若有需要，本公司特准采购的供方，采购部能够先
给这类供方下订购单,待该批产品采购回来后,采购
部立即通知品管部并注明此物料为特准采购，品管部
按5.2.2.1进行产品质量检验评价。
5.2.4合格供方的登录及建档
①经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”
（见附件五）中，并建档。
②顾客指定的供方，采购部可直接登录到“合格供方名
录”中并注明“顾客指定”且建档。
5.3采购的实施，参见《采购治理程序》及《外发加工治理程序》。
5.4供方的治理。
5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情
况评价（顾客指定的供方能够免除评价）。
①评价项目：质量、交货期、配合度；
②评价的计分方法如下：
A．质量分=每季的合格批次／该季入检的总批次*40％（品管部作成交采购部）。
B．交货期分=每季准时交货批次／该季内要求交货总批次*40％（采购品由采购部作成/外发加工品由货
仓部作成交采购部）。
C. 配合度：由采购部主管/外发加工负责人依实际情况
计分（满分20分），（采购品由采购部/外发加工品由
外发加工负责人作成交采购部）。
评级分 = 质量分 + 交货期分 + 配合度分。
③依照评级分将供方划分等级，划分标准如下：（评分取整
数）
A级：≥90 C级:70-79
B级:80-89 D级:<70
④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价
表”（见附件六）中。
并通报采购部主管及品管部主管。
对排定为D级的供方，采购部以书面通知供方，要求其
限期改善。
5.5 供方质量体系的开发（认为必要时）
5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提
出质量体系的进展要求。
5.5.2由采购部牵头联合品管部、打算部、ISO推委会召开供方会
议。
5.5.3依照“供方质量体系开发建议书”的安排，由公司派人到供
方处进行实地辅导。
5.5.4有机会，要求供方参加本公司的培训。
5.6采购物品与顾客提供品的区不:由于本公司顾客只有唯一的,即香
港公司,因此凡是在香港公司结款的,均认为是顾客提供品,必要
时,我公司能够配合香港公司,协助下订购单等相关事宜,然而最
终所有相关单据均要反馈到香港公司(顾客)。
只有在大陆本公司
结款的才认为是采购物品。
6.相关文件
6.1《采购治理程序》 6.2《外发加工治理程序》
7.使用表单
7.1供方调查表 (FM-040-004-A)
7.2新供方能力评估表 (FM-040-005-A) 7.3供方质量体系评定表 (FM-040-006-A) 7.4合格供方名录 (FM-040-007-A)
7.5 供方供货评价表 (FM-040-008-A)
附件一
供方选择与治理作业流程图
附件二
崇基五金塑胶(深圳)有限公司
供方调查表
调查日期：
3 / 3
FM-040-004-A 保存期限：18个月。