供应商管理程序书
IATF16949-2016供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。
供应商管理程序
XX有限公司二级文件The 2ed Level Subdocument供应商管理程序Supplier management procedure 文件编号File No. ：文件版号File Ver. ：A0生效日期Effective date：编制Prepared by审核Checked by批准Approved by会签部门Department signing制程工程部Manufacturing engineer Department 品质保证部Quality Assurance制造部ManufacturingDepartment综合管理部HR&ADM采购部Purchase Department财务部Financial DepartmentFile No.Edition Page Effective date文件更改记录Document Change History版本号Rev. No变更原因和内容描述Reason and Description ofChange受影响的页面Affected Pages拟制/修改责任人Prepared by/Modifyowner拟制/修改日期Prepared by/ModifieddateA0 新拟制NAFile No.Edition Page Effective date1 目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品和服务。
2 范围2.1 适用于为我司提供物料、过程和有关服务的供应商。
3 权责3.1 供应商认证小组：直接参与部门应包括，但不限：品质保证部、采购部、产品研发部、制造部ME工程部的成员组成。
负责对供应商的开发、认定评审、剔除、管理等各个过程的决议与仲裁；签批合格供应商清单（AVL）。
3.2 品质保证部：主导供应商管理，负责对供应商的生产过程、产品质量、服务予以管理和提供品质监控及指导；协助采购部对供应商的绩效考核、环保要求及质量技术的指导。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
供应商管理程序
章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。
2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。
3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。
3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。
相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。
3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。
3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.0目的选择合格之供应商，以满足本公司之需求。
2.0范围行政办公用品、生产所需之材料与设备、外发加工之供应商均适之。
3.0权责3.1 品质体系部部：3.3.1供应商质量考核判定、新供应商考察。
3.3.2供应商入料状况之统计,质量不良讯息之反馈,辅导及改善效果的确认。
3.3.3新供应商开发、评估及合格供应商之核准。
3.3.4供应商产品管制、品管能力、检验设备能力评估与辅导。
3.3.5 供应商5M变更之管理。
3.2 采购：3.2.1开发新供应商采购作业之准备、调查、资料、样品之提供。
3.2.2新供应商开发、评估及合格供应商之核准、建档登录。
3.2.3往来供应商之质量、交期、价格、综合配合度之综合评估与辅导。
3.2.4与供应商洽谈,签订《采购合约》。
3.3 研发技术部：3.2.1某些涉及技术含量的物料，技术部参与新供应商考察。
3.2.2新开发供应商评估及供应商送样之确认、评价。
3.2.3合格供应商之评定,供应商之技术能力鉴定。
4.0定义4.1 供方：提供产品或服务的制造商、代理商、零售商等。
4.2 外部供方：公司以外的供方。
示例：产品或服务的制造商、批发商、零售商或商户。
4.3 外包：利用外资源（制造商、代理商、零售商）等执行组织的部分职能或过程。
4.4 5M:制造工程的方法(Method)、材料(Material)、机械(Machine)、人员(Man)、量测(Measurement)。
5.0流程图：无。
6.0程序内容6.1 供应商的选择与评估6.1.1 潜在供应商评估A).根据物料供应状态、供应商评估的情况、供应商开发的计划来寻找潜在供应商;B).通过各种途径寻找潜在供应商但不仅限于以下途径:1) 客户推荐;2) 通过各种网站、黄页、电子杂志信息、网络信息、电子展销会、同行信息等。
.6.1.2当初步确定供应商满足要求时，应收集与建立基本资料。
采购应作采购前之作业准备,由供应商填写或由采购依据供应商提供资料填写《供应商基本资料调查表》,经采购初步审查,选定综合能力较好的供应商,采购填写《供应商引入申请表》交公司副总、总经理批准。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序编号：CG-QP-02版本：A/0起草部门：采购中心编制：审核：批准：2022年09月01日发布 2022年09月01日实施本文件适用于******集团及其下属子公司1 目的为保证公司选择、评估及控制供应商的客观性、公正性、科学性，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2 范围本程序适用于产品原辅材料的供应商、物流服务方、检定或校准机构、试验测试机构等供应商的管理。
3 定义3.1 供应商提供产品或服务的个人或组织。
供应商可能是产品/服务或信息的生产商、经销商、零售商或供应商。
4 职责4.1 采购中心负责供应商的寻找、组织评估、稽核、定期主导评审、淘汰。
负责合格供方的评价；对供方供货交期、价格、服务状况进行评价。
4.2 品质中心负责供应商质量保证能力的监督、辅导；对供方供货质量状况进评价；并根据此评价向采购中心提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
4.3 其他中心及部门负责协助进行供应商评审、辅导、业绩统计提供及评价。
5 流程图供应商策划供应商调查N供应商评价Y供应商选择供应商绩效评定供应商连续评价供应商质量体系开发供应商质量体系审核Y合格供方撤销N资料归档6 工作程序6.1 供应商策划6.1.1 采购中心负责确定公司采购的产品，研发中心负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
6.1.2公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钣金件、塑胶外壳、电器件、机加工件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料、包装材料等，一般材料如包装材料、检测服务、物流服务、办公用品等。
6.1.3 根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
6.2 供应商调查6.2.1 由采购中心视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料作为筛选的依据。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
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文件編號 MS-M2-0602
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修訂日期： 年 月 日
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選擇合格之供應商，有效地長期管理，以確保供應商提供之原物料，品質穩定，價格適切與如期交貨，能符合本公司品質要求。
一、目的
凡提供本公司原物料之供應商之尋求、評鑑，登錄與日常考核、分等及資格取消均屬之。
6.8.2.3 具壟斷獨占性質之供應商。
6.8.3 會計員應將合格名錄依以下項目分類，以利歸檔，分類原則如下：
6.8.3.1 原料
6.8.3.2 物料
6.8.3.3 染料、助劑
6.8.3.4 量規儀器設備
6.8.3.5 生產設備
6.8.3.6 機器維修
6.8.3.7 教育訓練
6.8.3.8 事務用品
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四、權責 五、作業流程 單位 No 流程
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件 八、應用表單
會計組
8 登錄
6.8 登錄
供應商合格名錄
6.8.1 核決權限主管將核可之〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件 1
或說明書，並指定送達地點後報價。
6.4.2 當新產品急需製造生產時，經核決權限主管同意後，可先小量採購所
需原物料以進行試做。
2
供應商理程序書
文件編號 MS-M2-0602
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四、權責 單位
供應商 相關單位
相關單位
相關單位
五、作業流程 No 流程 5 檢驗/測試
為詢訪依據或透過供應商引薦。
相關單位 3 新廠商/新品 6.3 新廠商/新品
6.3.1 相關單位主管判定若為新供應商或新商品或新設備或新原物料，則進
入流程 4，進行樣品提供與報價，若不是，則進入流程 8，進行登錄
作業。
相關單位 4 樣品提供、 6.4 樣品提供、報價
報價
6.4.1 相關單位主管依各單位實際所需，要求供應商提供樣品或圖面或型錄
七、參考文件 八、應用表單
6.8.3.12 報關行
6.8.3.13 運輸
6.8.3.14 其它
相關單位 9 採購
6.9 採購
採購管理程序書
(MS-M2-0601)
購。
相關單位 10 定期評比 6.11 定期評比
供應商品質與交期
會計組
評等月報表
如附件 4，以傳真方式或影印一份交給會計員，與〝供應商交期追
6.8.3.9 委外加工
6.8.3.10 商品
6.8.3.11 一般設備
4
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四、權責 五、作業流程 單位 No 流程
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
(MS-M4-0610)
蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件 5，一併作為每半年一次定期評比
相關單位 2 詢訪
6.2 詢訪
供應商資料調查
6.2.1 相關單位主管應於平時即蒐集市場相關採購資訊，填入〝供應商資料
表
調查表〞(MS-M4-0606)如附件 1，依本作業內容 6.8.2 之供應商分類
(MS-M4-0606)
原則進行歸檔，以保有供應商最新及詳實之資料。
6.2.2 相關單位主管採購製造新產品所需之原物料時，應先以原供應商資料
備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理，若非進料與採購設備
者，則依請購單位需求之規格或標準進行驗收。
6.5.2 相關單位人員將檢測結果填入〝樣品檢測報告表〞(MS-P4-0607)如附件
2，並將結果呈報核決權限主管，以作為日後採購之參考。
6.6 調查/評鑑/記錄
供應商資料調查
6.6.1 相關單位主管於確知供應商所提供之樣品合乎要求時，應實地了解供
核之參考依據。
6.7 審核
供應商資料調查
6.7.1 核決權限主管接獲〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件 1 時，
表
進行審核，若核可，進入流程 8，進行登錄，若未核可，則回到流程
(MS-M4-0606)
2，重新詢訪。
3
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修訂日期： 年 月 日
(MS-M2-0608)
交給相關單位主管，相關單位主管以傳真方式或影印一份交給會計
員，將合格之供應商登錄於〝供應商合格名錄〞(MS-M2-0608)如附件
3。
6.8.2 新供應商不需評估，即可直接登錄為合格供應商之資格如下：
6.8.2.1 已通過 ISO9002 國際品保認証之供應商。
6.8.2.2 執行 ISO9002 品質系統之前，已供應產品之供應商。
6 調查/評鑑/ 記錄
7 審核
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件 八、應用表單
6.5 檢驗/測試
進料檢驗程序書 樣品檢測報告表
6.5.1 供應商提供之樣品送達指定地點時，簽收該樣品之人員應立即將樣品 (MS-P2-1001)
(MS-M4-0607)
轉交相關單位人員，分別依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)與【設
二、範圍
無
三、定義
流
C
程
供應商
詢訪
圖
需求時機
需求
C N
新廠商/新品 N
樣品提供、 報價
Y
檢驗/測試
調查/評鑑
A
/記錄
B
A
審核
Y
登錄
採購
定期評比
評核
記錄存查
B
1
供應商管理程序書
文件編號 MS-M2-0602
制訂日期：
修訂日期： 年 月 日
版次：A.0 版
頁 次 第 2 頁共 5 頁
四、權責 五、作業流程 單位 No 流程
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件 八、應用表單
相關單位 1 供應商需求 6.1 供應商需求時機
時機
6.1.1 製造新產品所需之新原物料。
6.1.2 機器設備須尋求新供應商時。
6.1.3 現有供應商經評鑑不符公司要求時。
6.1.4 經市調，供應商之原物料價格與週邊服務可符合公司要求時。
表
應商之設備規模、製造方法及品質之管理能力、交期管控與服務態度
(MS-M4-0606)
之掌控。
6.6.2 相關單位主管依各項目之調查結果進行評鑑，作為將來評比之依據，
並作出是否採用此供應商之決議。
6.6.3 相關單位主管於上述所產生之資料確立時，將資料詳細記錄於〝供應
商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件 1 後，呈請核決權限主管作為審