某金属制品公司过程检验控制程序文件
IATF-I6949过程审核控制程序
分发栏■ 1.品管部-2.生产工程部-3.人事行政部-4.业务部■ 5.PMC部修正栏版次修正内容生效日期编辑2015-4-15如此印章并非红色代表此文件并非合法之版本，不会受到控制及更新，请使用受控之文件。
> IF THE CONTROLSTAMPCOLORIS NOT RED.THENIT ISAN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THECONTROLLED COPY.1.0目的通过对过程的监视和审核旨于对质量能力进行评定，通过预防、纠正、持续改进过程使过程在受控状态下进行，并在各种干扰因素的影响下仍然稳定运行。
2.0范围—此规定适用于车载产品的过程的监视和审核。
3.0定义无4.0职责4.1管理者代表：负责过程审核的组织，包括根据职业经验和素质选择合格的审核人」和安排审核任务。
4.2审核员：负责过程审核的实施，包括：a）编制过程审核计划；b）进行审核准备（制订审核检查表、研究相关资料）c）按照审核计划实施过程审核；d）评分定级；e）撰写过程审核总结报告；f）要求采取纠正措施；g）验证纠正措施的有效性。
4.3被审核部门在过程审核中积极配合审查员实施审查审核提出的问题及时进行分析，采取改善对策。
包括：a）提供必要信息；b）过程负责人员参与；c）提供专业人员；d）确定并落实纠正措施；f）验证纠正措施的有效性。
4.4生产/工程:确保生产过程在控制计划要求下有效执行4.5品管部监督生产过程在过程能力指数充足下有效运行5.0程序过程监视和测量5.1过程策划监视生产工程组按《产品实现过程策划及控制程序》和《打板和试产控制程序》进行工艺、设备、挂具、生产、检验等方面的策划，并制订过程流程图和控制计划及PFMEA风险评估，根据过程流程图和控制计划编制作业指导书和用于指导生产的各种样件，并放置于相应位置，使操作人员易得到；涉及到顾客确定的特殊特性项目（包括注明存档责任）须在相应作业指导书中按顾客规定的符号予以标识，并且标明更改和实施时间以及工程更改等级.当顾客要求较高或较低的过程能力或性能要求时，须在控制计划中“产品过程规范/公差”栏中作相应注释.5.2在生产过程须按控制计划中规定的控制方法进行过程控制，如控制中规定的接收准则所使用的测量器具，产品检验的抽样水平/频次，反应计划；确保过程流程图控制计划得到有效实施。
过程检验和试验控制程序文件
页码
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5.9.当持续发现不良的品质表现时，品质部应向生产部相关小组提出改善措施或发出《纠正和预防措施报告》，由相关小組负责对本工序原因导致不合格作出原因分析及改善行动；
5.10.生产部的各种生产工装夹具的自检、审核和批准依据相应《工装管理控制程序》进行。
5.11对新的生产过程（包括装配和排序）进行过程的能力，并附加输入，结果以形成文件，适用时并附上生产、测量和试验的规范，以及维护指导书，文件包括生产过程能力、可靠性、可维护性、可获得性和其接受准则的目标；
5.12保持由顾客零件批准过程要求所规定的过程能力或绩效，以及确保已实施了控制计划和过程流程图，包括遵守规定的：测量量技术、抽样计划、接收标准以及当不满足接收准则时的反应计划；
5.13记录重要的过程活动，如更换工具或修理机器等。
6、相关文件与资料：
6.1.《产品标识与可追溯性控制程序》；
6.3.《不合格品控制程序》；
5.6.1.管理层的决定；
5.6.2.添加新的或更改目前的流程及设备；
5.6.3.因执行纠正和预防措施而影响当前品质系统。
5.7.生产工序及IPQC检查不合格品，按《不合格品控制程序》处理；
5.8.各检查工序检验报表必须每日由IPQC主管审查并收集，由品质部经理审核；
名称
过程检验和试验控制程序
文件编号
5.4.1.生产过程中的每一道工序，IPQC按相关作业指导书之规定的频率及要求进行首啤确认、巡检与抽检；
5.4.2首检及抽检之相关数据，必须记录《首尾件确认报告》及《IPQC制程检验记录表》中，合格品流入下工序，不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.4.3.IPQC主管负责管理检验员,产品不良率超过10%检验员发出《生产异常通知单》，IPQC主管根据产品问题的严重性决定是否发《纠正和预防措施报告》并作跟进改善及作总结报告，依据《纠正与预防措施控制程序》执行；
体系过程监测控制程序(五金冲压件)
体系过程监测控制程序1.目的：为系统评估质量管理体系中各过程的适宜性、充分性、有效性并且持续改进。
2.范围：组织内质量管理体系的各个过程及过程之间的接口控制3.职责：3.1管理者代表：负责制定过程监视和测量控制的评审计划、实施并组织协调工作，评审后纠正和预防措施的跟踪。
3.2各部门：负责准备并提供与本部门有关的过程评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。
4.内容：4.1总则4.1.1过程评审时间间隔为每半年一次。
由管理者代表制定评审计划绘制《过程评审计划表》。
若因过执行程发生重大变化则需增加评审次数。
4.2评审资料的来源4.2.1各部门目标达成的情况及统计4.2.2各部门根据实际运行实施结果对整个过程进行全面和系统的评审，找出需要改进完善的域，并记录在《过程自我评审表》中。
4.2.3各过程相关部门接口问题及运行中的问题反馈。
4.2.4上次评审提出的问题点的跟踪改善情况。
4.2.5在内部审核及管理评审中涉及到过程的问题。
4.2.6其它相关的资料信息。
4.3评审程序4.3.1过程评审的组成成员：管理者代表，各部门的经理及过程控制涉及的相关人员。
4.3.2管理者代表按过程评审计划于评审前5个工作日通知相关部门，相关部门在接到通知后做好有关评审资料的准备工作。
4.3.3管理者代表按计划把各部门提交上来的资料予以汇总，理出问题点。
4.3.4以会议的形式将收集汇总的资料提出并进行评审。
4.3.5通过评审判定过程的有效性及适宜性，如被评审的进程或环节存在问题，并针对问题点，找出产生的原因，提出可行的改进方案和纠正措施。
4.4会议记录各部门负责做会议记录，把评审内容汇总于《过程评审报告》，将问题点的原因分析及纠正防措施，担当人，改善时间，跟踪确认等汇总于《过程纠正改进措施》并交由管理者代表审核后予以实施。
4.5跟踪管理者代表根据《过程纠正改进措施》针对各问题点的改进效果进行跟踪。
对于到期没有完成而又无正当理由的问题点追究其部门负责人责任。
DX程序
大连德鑫金属制品有限公司质量体系程序文件合订本（依据ISO9001:2000版）质量体系程序文件目录1．目的：规定文件的起草、审核、批准、发放、修改、作废、建档、保管等要求，确保各个使用场所均能得到相应的有效版本，防止使用失效或作废的文件。
2．范围：适用于本公司文件的管理，包括外来文件的管理。
3．术语：第一层次质量文件：指质量管理手册（简称手册）。
第二层次质量文件：指质量体系程序文件（简称程序）第三层次质量文件：指作业指导书。
外来文件：指相关的国家标准/行业标准、法律/法规等。
4．职责办公室负责管理性文件的归口管理。
技术部负责技术文件的归口管理。
5．控制程序5．1文件应清晰。
5．2文件应有编号、版本号/修改号。
应制定第三层次文件，明确手册、程序、作业指导书的编号方法、版本号/修改号的表示方法。
5．3为确保文件的适宜性，文件在审核、批准前，应征求意见或会签。
5．4电脑媒体的管理：应设置密码，应有备份。
5．5文件的编制、审核、批准、发放、修改、保管按下表执行。
5．6文件不适宜时,应修改文件，修改文件时，应对文件进行评审与更新，并再次批准，产品停产半年以上恢复生产时，应对该产品的技术文件进行评审与更新，并再次批准。
注：本公司的文件编号：一层文件（质量手册）：DL.DX/YCWJ---9001/2000二层文件（质量管理体系程序文件）：DL.DX /ECWJ/4.2.3/01---三层文件(作业指导书)：DL.DX /SCWJ---001----版本号：A、B、C---修改号：0、1、2---DL.DX ------------------------------代表企业名称YCWJ--------------------------------代表一层文件ECWJ--------------------------------代表二层文件SCWJ--------------------------------代表三层文件GL------------------------------------代表管理性文件JS-------------------------------------代表技术性文件001-----------------------------------代表顺序号依次类推4.2.3/01--- ------------------------代表二层文件中ISO9001：2000版的章节号依次类推9001:2000 --------------------------代表ISO9001：2000版标准号6．相关文件无7．使用表格有效版本清单QR/4.2.3/01/01文件收发登记表QR/4.2.3/01/02文件更改(换版)通知单QR/4.2.3/01/031．目的对质量记录的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、保存期限和过期处理进行控制，以提供产品符合规定的质量要求和质量管理体系有效运行的依据。
金属制品特殊过程控制程序
1、目的：对特殊生产过程中影响质量的各种因素实施有效控制，确保特殊过程处于质量规定的要求；公司的焊接、补焊、热处理和无损检测过程为特殊过程，通过对焊接和补焊过程、热处理过程进行控制，确保产品满足要求，特制定本程序。
2、范围：本程序适用于产品实现过程中对焊接、补焊、热处理和无损检测过程的控制。
3、职责:a）办公室负责特殊过程所需的热处理和无损检测操作人员及检测人员的培训教育组织工作。
b）生产部负责配备具有相应资格的热处理和无损检测操作人员及相应的热处理设备，承担产品所需的热处理和无损检测工作。
c）生产部负责编制热处理工艺文件4、热处理4.1基本要求4.1.1从事热处理操作的人员、质量检测人员，必须是经过培训合格的或其认可的人员。
外协单位必须是具备操作资格的企业。
4.1.2用于热处理的生产设备，应随时处于完好状态，一旦出现故障，应经修复合格后方可继续操作。
每月必须对设备进行保养并记录保养情况。
4.1.3用于特殊过程的检验、测量和试验设备应在校准状态，保持校准精度。
4.1.4特殊过程所使用的原材料，辅助材料，必须严格采购，严格实施进货检验。
特殊过程使用的半成品必须是经检验合格的，绝不允许未经检验或检验不合格的半成品进行加工。
4.2质量控制4.2.1热处理工序文件，应明确规定以下内容:a）热处理工件的材科牌号；b）热处理设备及热处理种类（调质、退火）：c）热处理工艺参数（升温、保温、出炉温度、回火温度及各温度段的加热时间等）和工艺曲线图;d）冷却方法及冷却介质。
4.2.2热处理操作a）操作前，应根据工艺文件核对热处理件的材料牌号，发现问题及时反馈b）热处理前，应首先熟悉图样和工艺文件、热处理部位和有关技术要求，预先检查设备、仪表是否正常；辅助材料及工装是否齐备正常，正确保证工艺实施。
c）热处理操作人员应按工艺规定的工艺参数进行操作，随时注意测试仪表的运行状况。
d）按规定做好热处理记录，外协单位提供热处理参数圆盘纸。
过程检验控制程序(含表格)
过程检验控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为确保生产过程中产品质量满足规定要求，进行质量把关，特制定本程序。
1.2 本程序规定了过程检验的依据、程序、例外放行等内容。
1.3 本程序适用于产品生产过程中的检验。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 质管科为本程序归口管理部门，负责产品过程检验和试验的监督检查和管理工作。
3.2检验员执行本程序中检验工作，实验室负责产品过程性能测试工作。
3.3 生产班组负责产品生产过程中“首件三检”及相关检验的实施。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 检验依据4.1.1 由质管科根据控制计划中规定的检验流程及工艺要求进行过程检验。
属计数型及计量型质量特性数据抽样计划必须是零缺陷，如不是零缺陷的接收准则要形成文件并经顾客批准。
4.1.2 未经检验的半成品不得转序。
4.1.3 凡目检质量特性必须规定样件，并据此检验。
4.2 过程检验程序4.2.1班组严格执行首检，自检、互检、专检相结合的检验制度。
依据“工艺卡”进行检验，并填写“首件检验单”。
4.2.2 质管科检验员负责转序班组产品的检验，保证转出班组的成品半成品符合相关技术标准。
4.2.3 各工序检验员按规定将产品送至实验室进行产品性能试验。
4.2.4 实验室按要求对产品进行性能试验，并出具“产品性能试验报告”。
4.2.5 检验员对“产品性能试验报告”进行判定产品是否合格。
4.2.6 加工过程中的产品在所要求的检验完成后，在检验记录未收到和验证前，不得将产品转入下道工序。
4.2.7 检验过程中所发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
4.3 根据本企业的产品持点，不执行例外放行。
4.4 过程检验与纠正预防措施4.4.1 检验员在产品加工过程中要经常巡回监督，监督的内容有以下几点：1)产品是否符合工艺文件要求；2)对首件产品进行监督和确认；3)所使用的控制图是否异常；4)产品加工过程中是否出现明显的质量问题（采用快速目测检查）；5)操作人员是否按工艺要求操作；6)其它。
不锈钢制品生产过程质量控制程序
不锈钢制品生产过程质量控制程序xx迅航装饰工程有限责任公司二零零六年三月五日不锈钢制品生产过程质量控制程序1、目的对不锈钢制品的生产质量控制以保证过程圆满受控切合设计和客户的要求。
2、范围适用于公司承揽的各项不锈钢制品的工程项目。
3、职责3.1 工程部负责工程计划、过程控制、售后服务和施工现场环境管理控制。
3.2 施工项目部负责编制施工组织方案。
3.3 采买部负责供应合格的物质。
3.4 经营部负责工程回访工作。
4、程序4.1 动工前的准备4.1.1 由总经理指派项目经理，由项目经理组建项目部并报公司同意。
4.1.2 小项目由工程部负责分派工进步行工程准备。
4.1.3 物质部负责按《采买控制程序》分批推行采买，保证物质供应。
4.2 过程控制4.2.1 由经营部、设计部向工程手下达《动工通知单》。
4.2.2 工程部依照工程特点，合同的要求编制施工计划、编制工期。
1 / 34.3 技术交底施工前由设计人员向专业工长、项目技术负责人等进行技术交底，包括施工组织方案和工艺规程。
（应采用经过实践考据合理的工艺规程）。
4.4 施工过程管理4.4.1 作业操作和质量管理a参加技术交底的人员应该读透图纸，不懂的多问，经常与设计人员沟通。
b作业人员要严格按图纸、合同、技术规范、工艺规程和样件施工，每个工种都应严格按以上要求作业满足设计要求保证产质量量。
c各班组施工过程中经常或如期进行自检，发现问题及时上报、及时办理，发生重要质量事故立刻向公司领导报告，把办理过程和奏效记录下来。
吸取教训防范同样事故重复发生。
d项目经理、技术负责人、质检员组织工程质量监控程序和质量管理措施，对工程质量全程监控，对重点工序要专人追踪和监控。
e不锈钢制品不论是板料还是管料，在下料前都必定要认真复合尺寸严格按图纸和工艺规程下料。
f不锈钢板料进行折弯加工时，需要进行试刀，并计算好机床压力和先折哪刀，再折哪刀。
防范出现废品。
g不锈钢制品不论是板料还是管料在图纸和工艺规程要求的地方焊接并严格按焊接工艺规程施工防范焊接变形。
金属制品质量检验流程和操作指南
金属制品质量检验流程和操作指南一、引言金属制品质量的检验是为了保证产品符合规定的质量标准和要求，确保产品在使用过程中的安全性和可靠性。
本文将介绍金属制品质量检验的流程和操作指南，帮助相关人员正确进行质量检验工作。
二、质量检验流程1.检验准备阶段在进行金属制品质量检验前，需要进行一系列准备工作，包括：（1）熟悉产品要求：了解产品的设计要求、相关标准和规范，明确产品的检验要求。
（2）准备检验设备和工具：根据产品特性和质量标准，准备适当的检验设备和工具，如测量仪器、试验设备等。
（3）确认检验样品：从生产批次中随机选取样品，并确保样品的代表性。
2.检验执行阶段（1）外观检验：首先进行外观检验，检查产品表面的缺陷、瑕疵、变形等情况，确保产品外观完好。
（2）尺寸测量：使用合适的测量工具，对产品的尺寸进行测量，确保尺寸符合要求。
（3）力学性能检验：对产品的力学性能进行检验，包括强度、硬度、韧性等指标的测试。
（4）化学成分分析：针对某些金属制品，需要进行化学成分的分析，以确保材料的组成符合要求。
（5）其他特殊检验：根据产品和质量要求的特殊性，进行相应的特殊检验，如耐蚀性、耐磨性等。
3.检验记录和评估阶段检验过程中，需要准确记录检验数据和结果，编制检验报告。
并根据产品的质量标准和规范，对检验结果进行评估，判断产品的合格性。
三、操作指南1.熟练使用检验设备和工具质量检验人员需要熟练使用各种检验设备和工具，在进行检验前，对设备和工具进行校准，并按照正确的方法进行使用。
2.严格按照操作规程执行检验在执行检验过程中，必须按照规程进行操作，不能随意更改检验步骤或方法。
同时，要注意操作的严谨性和标准化，确保操作结果准确可靠。
3.保持检验环境的整洁和安全质量检验应在整洁、安全的环境中进行，避免干扰和安全隐患。
同时，保持检验环境与产品要求相符，如温度、湿度等。
4.完善检验记录和报告在进行质量检验时，及时记录检验数据和结果，并编制详细的检验报告。
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责任部门：品管部分发编号：
受控状态：
修改记录
1 目的
为使本公司之半成品或在制品的检验有程序可依，从而确保未经检验和不合格的半成品或在制品不流入下一工序，特订定此程序。
2 适用围
适用于本公司生产的所有半成品及在制品的检验。
3 术语定义
无
5 职责
3.1品管部IPQC：半成品或在制品品质的检验、判定、标识及记录。
3.2生产部:各生产部门负责首件检验、首件报检及完工后转工序的报检工
作,并按照IPQC之标识对半成品进行处置。
3.3其它部门：按照IPQC之标识对半成品进行处置。
6 工作程序
6.1首检
6.1.1生产部操作员对现场首件按相关工艺图面进行检验，不合格时再调
机加工首件，合格时交付给组长确认。
并在《产品标识卡》上签名确认。
6.1.2组长确认合格后,如产品特性要求不严,则可进行批量生产。
对特殊
产品或是批量在100件以上的首件检验，由组长通知IPQC对产品
的首件检验进行复检，不合格时交操作员重做首件。
合格时将首检
检验结果记录在《产品标识卡》上，并进行批量生产。
6.2 巡检
6.2.1生产过程中作业员应根据生产工艺图纸作好自检，互检，每次抽
样数均以连续3～10pcs半成品或在制品为限。
6.2.2 IPQC对现场在制品做好巡视检验，对每次抽样数均以连续3～10pcs半
成品或在制品为限。
抽检合格时将结果填写于《各工序检验记录表》上。
抽检为不合格时，则要求操作员暂停生产，重新调机。
并开出《不合格报
告》知会相关责任部门及责任人制定纠正、预防措施。
6.3完工检。
6.3.1 生产完工后，由组长交图纸给车间品管员进行报检。
6.3.2 IPQC依据《抽样检验规则》按相关工艺图面对产进行外观、尺寸、功能
检验。
6.3.3检验判定为合格时，IPQC将检验结果填写在《工序检验记录》上，并依
据《标识与可追溯控制程序》执行贴上《合格证》作好标识。
6.3.4检验判定为不合格时，IPQC将检验结果填写在《工序检验记录》上，并
依据《标识与可追溯控制程序》执行贴上《不合格证》作好标识。
同时
依据《不合格品控制程序》开出《不合格报告》知会相关单位，对不良品
进行处理。
6.4记录
6.4.1各相关记录依《质量记录控制程序》执行。
7 相关/支持性文件
7.1不合格品控制程序
7.2标识与可追溯控制程序
7.3质量记录控制程序
7.4 抽样规则
8 质量记录
8.1产品标识流程卡
8.2各工序检验记录
8.3合格证
8.4不合格证
8.5工序检验记录表
9 实施
本程序自发行日起正式生效、实施，新版本发行或替代时即废止。
10 流程图
（见下页）。