CCC采购控制程序
CCC采购与材料控制程序
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1 目的
本章对车载钢罐体制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等(以下简称材料)的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。
2 范围
适用于公司车载钢罐体制造材料(含外协件、外购件等)的管理。
3 职责
3.1材料质控责任人负责材料系统的质量控制，其它责任人负责相关的检验与试验工作。
3.2采购部负责材料的采购和材料的管理。
3.3制造部、仓储部负责材料存贮与使用过程的管理。
4 控制程序
车载钢罐体材料控制程序包括供方(或委外方)评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、发放以及紧急放行等。
4.1 供方委外方评价
4.1.1为了满足材料的质量要求，应对供方委外方的能力和信用进行评价，评价内容包括：
a) 对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；。
产品变更控制程序(3C)
1.目的通过对批量生产的低压成套开关设备和控制设备产品（以下简称产品)与通过“3C”认证型式试验合格产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本厂获得了强制性认证的产品，如果其产品中的关键元器件和材料、零部件的规格、型号、生产厂家及整机的安全设计，电气结构发生变更时，根据本程序实施变更控制。
3.职责3.1本程序由质量负责人、技术负责人负责，技术部归口管理；其它部门配合参与实施。
3.2经中国质量认证中心考核、批准、备案、已取得资格证书的技术负责人方可实施本厂内部变更。
3.3 如发现销售项目与“CCC产品一致性要求”不符合，技术部向销售部提出变更措施，使产品达到“CCC产品一致性要求”。
3.4 检验员负责产品加工过程中和产品出厂前的一致性检查。
在检查中，如发现未能达到“CCC产品一致性要求”的项目，检验员上报工厂技术负责人，实施必要的变更程序。
当技术负责人无法变更时，技术负责人负责与认证机构联系，按照认证机构的相关规定实施变更。
4.产品一致性的要求4.1 产品标记、标识产品铭牌、标识、产品名称、型号、规格、产品标准等应与型式试验报告、CCC证书相符。
4.2 与安全有关的结构：4.2.1外形尺寸、功能单元的连接方式、主母线布置、绝缘支撑件的间距应与型式试验报告描述一致。
4.2.2电气间隙和爬电距离不小于型式试验报告描述。
4.2.3防护等级与型式试验报告描述一致（检查员在进行一致性检查时，应特别注意与一次回路相交的二次回路的绝缘固定防护情况)。
4.3关键零部件及原材料的型号规格及生产厂家与相应的型式试验报告中关键零部件清单的描述保持一致。
关键元器件包括：低压开关、断路器、隔离器、隔离开关、无功功率补偿控制器、接触器、电容器、电抗器、继电器、交流半导体电动机控制器和启动器、自动转换开关电器、母排、绝缘导线、抽出式的一次接插件及绝缘支撑件等主回路用元器件和材料。
4.4产品的名称、型号与认证证书一致，相关标志、接地、电源连接、所附说明书等符合相应认证标准的要求，并与相应型式试验报告的描述保持一致。
3C标志管理控制程序文件三篇.doc
3C标志管理控制程序文件三篇第1条33C标识管理控制程序文件标识管理控制程序文件强制性产品认证标识管理控制程序发布A/0受控状态控制编号1.目的配合国家强制性产品认证标志(以下简称3C认证标志)的统一监督管理，维护消费者的合法权益，确保3C认证标志申请认证产品、使用符合法律规定、法规要求。
2.的范围适用于3C认证产品的公司商标申请的使用和管理、。
申请3C认证标准标志购买3C认证标志，申请3C认证非标准标志(印刷模压3C认证标志)3.职责3.1质量经理是管理3C认证标志使用的主要负责人，负责3C认证标志管理、实施。
3.2强制性产品3C认证标志由质量控制部备案管理，质量控制部负责3C认证标志的发放和注册。
3.3生产部和车间负责按要求申请3C认证标志。
3.4质检办公室负责监督检查3C认证标志的申请并记录在相关记录中。
4.程序4 .13C认证标志的申请4.1.1根据强制性产品认证标志管理办法中3C认证标志的申请方法，公司将向指定机构申请购买3C认证标志。
公司按规定程序取得认证证书后，企业管理部将向指定机构申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志。
4.1.2如果公司委托他人申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志，企业管理部必须向受托方提交相关资料和授权委托书，受托方将从指定机构申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志。
4.1.3如果公司通过邮件或电信申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志，必须向指定机构提供申请表。
认证证书的副本应采用书面或电子形式，公司应申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志。
4.1.4申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志时，公司应按国家规定向认证机构支付费用、管理费等各项费用。
使用4.23C认证标志4 .2 .1 3C认证标志用于通过统一印制的3C标准规范认证标志获得认证的产品，该认证标志粘贴在获得认证的产品的外部指定位置。
详见设计图纸。
4.2.2获得认证的产品可以在产品外包装上标注3C认证标志。
CCC文件和资料管理控制程序
CCC文件和资料管理控制程序1.目的对质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件盒资料管理进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件适用、有效，而不被误用，并确保相关场所使用的文件都是有效版本。
2.范围用与质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件和资料管理进行有效控制，包括以纸张、计算机、关盘、或其它电子媒体为载体的文件的控制（包括外来文件的控制）。
3.职责3.1文控室总体负责质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件和资料进行管理。
3.2文控室负责质量手册，管理者代表或负责人审核，总经理批准。
3.3文控室组织各部门编制程序文件，相关部门评审，经部门主管审核后报管理者代表或质量负责人批准。
3.4各职能部门负责本部门归口条款的第三层次文件的编制，部门主管、管理者代表或质量负责人批准。
3.5文控室负责所有受控文件的发放、更改、回收、销毁等工作，各部门负责控制本部门的文件发放、接受和使用。
3.6外来文件（指国际、国家标准、行业标准、顾客或供方的文件等）由相关部门主管领导、管理者代表或负责人确认后，文控室根据管理者代表或质量负责人确定的分发范围和数量进行发放，文控室负责外来文件的发放工作。
3.7其它各部门负责管理各自文件和资料。
3.8各部门制定的受控文件，正版统一交文控室负责管理，文控室负责所有文件发放的工作。
3.9文控室结合内部质量审核，组织对质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件和资料进行评审与更新。
4.程序4.1文件分类1.第一层:质量手册，是纲领性文件。
2.第二层：程序文件，是指导性文件。
3.第三层：管理性、检验性、技术性，是可操作性文件。
第三层文件是作为部门运行质量体系的常用实施细则，包括:①管理标准、工作标准（管理规定、管理制度、质量职责和权限、任职要求等）；②检验标准（关键零部件和材料检验标准、过程检验标准、例行检验、最终产品检验标准等）③技术标准（技术标准、工艺作业指导书、工艺流程、操作规程等）；4.第四层：质量记录，应清晰、完整作为产品符合规定要求的证据，具有可追溯性。
CCC程序文件
质量程序文献受控状态：分发号：使用者：发放时间：2月20日公布2月28日实施程序文件目录□综合管理部□质量负责人□总经理发放范畴1.目的对与质量确保能力规定有关的文献资料进行有效控制，使其处在受控状态，确保质量确保体系运行各场合均使用现行有效版本的文献。
2.使用范畴本程序合用于质量确保能力规定有关的内部和外部文献与资料的控制。
3.职责3.1文献管理员负责质量确保能力规定有关文献的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文献的控制工作。
4.控制程序4.1文献和资料控制流程：内部文献：外部文献：4.2文献资料分类4.2.1内部文献资料4.2.1.1管理性文献和资料：涉及质量手册；程序文献和质量计划；质量统计等。
4.2.1.2技术性文献和资料：涉及图纸、工艺文献、检查指导书、产品原则、操作规程等。
4.2.2外部文献资料对质量体系有关的外来文献和资料，涉及国标、行业原则、指导加工及检查的文献和资料。
4.3文献和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号Q/JY- QM -质量手册流水号质量手册代号公司代号4.3.2程序文献编号Q/JY- QP -程序文献流水号程序文献代号公司代号4.3.3作业指导文献编号Q/JY- QS -作业指导文献流水号作业指导文献代号公司代号4.3.4质量统计编号Q/JY - QR- -质量统计表单流水号质量统计表单代号公司代号4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范畴内有关文献的编制，文献的编制应符合有关规定和规范的规定。
4.4文献审批全部文献公布前均由总经理审批。
审批后的文献正本由文献管理员妥善保管。
4.5文献的发放a)文献管理员对所发放的文献资料进行编号、标记（盖受控章）后发放，并精确、及时地将有效版本的文献资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文献。
文献使用的场合应能方便地得到合用有效的文献。
b)文献发放应作好登记。
文献管理员必须做好文献的发放统计，根据发放范畴填写《文献发放回收记录表》，同时领用者应签字。
CCC标志和证书管理程序
名称 A A1 B B1比例值8 7.5 6.3 5.85.2.3 CCC标志的颜色统一印制的标准规格CCC标志的颜色为白色底版、黑色图案。
如采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印、打戳等方式（以上各种方式在以下简称印刷/模压）在产品或产品铭牌上加施CCC标志，其底版和图案颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。
5.2.4 CCC标志的加施位置统一印制的标准规格CCC标志，必须加施在获得认证产品外体明显的位置上。
印刷/模压CCC标志的，CCC标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上。
在相关获得认证产品的本体上不能加施CCC标志的，其CCC标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中。
获得认证的特殊产品不能按以上规定加施CCC标志的，必须在产品本体上印刷或者模压“中国强制认证”标志的特殊式样。
5.2.5印刷/模压CCC标志的加施要求CCC标志可按照基本式样比例放大或者缩小，但不得变形，且确保认证标志图案的清晰可识。
5.2.6标准规格CCC标志申请公司获证产品需要标准规格CCC标志时，由采购部根据CCC产品的订单要求向指定认证机构购买标准规格CCC标志。
5.2.7 CCC标志的使用和保管1）获得认证的产品可以在产品外包装上加施CCC标志。
在境外生产、并获得认证的产品必须在进口前加施CCC标志；在境内生产、并获得认证的产品必须在出厂前加施CCC标志。
公司需对CCC标志的使用情况如实记录和存档。
2）CCC标志的保管：货仓在收到CCC标志后,经IQC检验合格后在ERP系统内进行登记入仓。
3）CCC标志的使用:a）生产部根据生产订单所要求的数量，开据领料单从货仓领取CCC标志,在产品最终检查后加施CCC标志。
b）货仓在ERP系统中需记录CCC标志的出仓数据（即车间领用数），该批订单CCC标志的货仓。
3C认证产品一致性控制程序
3C认证产品一致性控制程序3C认证产品一致性控制程序1 目的对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。
2 范围适用于对认证产品一致性的控制。
3 职责31>.1质管部负责组织对产品一致性的控制。
4 工作程序4.1维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。
4.2 相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定;4.3 结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。
4.4 采购中心门按“供应商的选择和日常管理”程序进行采购控制;IQC按SQ-B-3201“关键元器件和材料的检验/验证”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。
仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放;发放时注意不要混淆。
采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。
4.5 生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放;备料注意不要混淆。
4.6 生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。
4.7 生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。
4.8 质管部对每批CCC认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。
4.9 认证产品设计变更:认证产品的关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更，认证产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性)，在实施前应向认证机构申报。
由质量负责人负责与认证机构联络;只有在获得认证机构的批准后方可执行。
CCC认证产品一致性管理办法
对批量生产的CCC认证产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制﹐使通过CCC认证的产品持续符合规定的要求﹐确保最终产品与认证产品一致。
2.适用范围：
适用于对所有通过CCC认证产品的一致性管理。
3.参考文件：
3.1《产品检验和试验管理程序》。
3.2《不合格品控制程序》。
4.权责：
4.1文件签核的拟稿栏﹕品保部﹐审核﹕品保部主管﹐核准﹕品保部上二级主管。
6.7对于认证产品的关键件IQC必须明确标识(标明”CCC关键件”字样﹐内箱外箱均需标识)﹐物料进出记录保存期为2年﹐发放时注意不要混淆﹐应有物料标识卡﹐标识卡和外箱上应有关键件的标志图案﹐针对关键件的变更须经质量负责人审批。
6.8生产单位从物管课领完料后﹐对认证产品的关键件必须保存标识﹐分开堆放﹐备料时注意不要混淆﹔生产过程中﹐对与认证有关的产品关键件要分开摆放﹐不可混淆﹐对与所建立的有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式﹐必须严格执行作业指导书之规定。
6.2维持产品认证合格时所建立的有关产品关键元器件和材料﹑结构等影响产品符合规定要求因素的生产管理﹑制造方法模式﹐生产单位无权自主变更。
6.3相关的产品关键元器件和材料﹐包括名称﹑型号规格﹑用量等﹐必须在关键件的BOM表中予以确定。
6.4结构等影响产品符合规定要求因素﹐由技朮文件﹑图纸﹑生产作业指导书等文件予以确定。
7.相关记录：
无。
8.附件：
无。
5.定义﹕无。
6.程序内容：
6.1认证产品要求的主要内容有﹕标识﹑涉及安全与电磁兼容性能(有认证要求时)的结构﹑关键件等。
6.1.1标识﹕认证产品铭牌和包装箱上标明的产品名称﹑型号规格﹑技朮参数应符合标准要求并与型式试验报告和本企业的规定一致。
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1 目 的
为确保采购的生产物料及工模材料满足规定的质量要求，并适时、适量、适价供货，特制定本程序。
2 适 用 范 围
本程序适用于生产性物料;非生产性物料及工模材料采购之控制，包括物料需求分析、采购实施、采购物资验证、信息反馈及处理等内容。
引 用 文 件
2.1 DXC2－PM －19
《生产物料申购制定管理办法》 2.2 QB-06
《供应商管理程序》 2.3 DXC2－PM －06
《认可供应商名录》 2.4 QB-13
《进料检验控制程序》 2.5 QB-27
《质量记录管理程序》 2.6 QB-19
《不合格品控制程序》 3 职 责
3.1 PMC 负责生产物料的申购工作，工模部负责工模材料的申购工作；
3.2 研发/技术部/工模部负责提供完整有效的采购技术资料；
3.3 采购部负责生产物料的采购、跟催、变更联络和对物料异常状况与供应。