采购控制程序(IATF16949)
采购管理程序-IATF16949程序
跟单
市场部
下发《采购订单》后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物资的情况，遇到特殊情况及时反馈。
《采购跟踪单》
5.10
到货处理
供应商
物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出货检验报告单，仓管员需对照《采购订单》确认物资数量、名称和供方名称及交期等；如有异常通知市场部负责人。
《采购合同》、《质量协议》、《采购订单》、《外协产品收发登记表》
5.7
签订合同
品质部
市场部
选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术要求和标准；对一般供方需办理完特采申请后进入合同谈判、签订合同；对一般供方同时可直接进入《供方评价管理程序》，以便建立合格供方档案。
签订合同时应确定对其控制类型和程度用于验证外部提供的产品、过程和服务对内部（组织的）要求和外部顾客要求的符合性并确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规要求。（具体由市场部会合技术、品质和生产确定，包括根据供应商绩效和产品、材料或服务风险评估，增加或减少控制类型和程度以及开发活动的准则和措施）
a)对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；
b)相关质量和交付绩效；
c)对供应商质量管理体系的评价；
应当考虑的其它准则包括：
—汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；
—财务稳定性；
—采购的产品、材料或服务的复杂性；
—所需技术（产品或过程）；
—可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；
3.1.1 重要物料(A)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料；
IATF16949物料控制程序
文件制修订记录
1.0目的
规范公司物料管理流程，确保物料在请购、收、发、存过程中得到有效的管制，避免出现断料、滞料及缺料,确保在满足公司生产经营的前提下，有效控制公司物料库存风险。
2.0范围
适用于公司生产计划的制定与控制:原物料、成品、半成品（含外发加工半成品）及顾客提供物品的管理。
3.0权责
3.1市场部：提供确实有效之订货单。
3.2研发技术部：提供正确无误的BOM表。
3.3PMC/物控部：制定确实可行的生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。
3.4采购：依据《物料需求计划表》采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料跟催供应商，确保的料适时，适量，适质的为生产供应。
3.5仓库：严格执行物料的收发，及存储制度。
依据市场部提供的《出货通知单》出货。
3.6品质体系部：及时对来料时行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。
3.7制造部：依据领料单按程序领料，有效按排生产，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。
4.0定义
无
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容
6.1物料请购
6.1.1研发技术部按客户要求提供产品的BOM清单，经审核后作为采购和生产。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
IATF16949-2016采购管理程序 A2
3.6品质部负责采购产品的验证，就产品问题及时与供方沟通。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1常规产品采购
5.1.1采购计划：采购部根据生产部每月初下达的《原材料采购计划表》进行采购，在结合库存情况，进行采购顺序排列。
5.1.2采购
1）采购部按《供方管理程序》，根据不同的采购要求选择合格供方。
5.1.4采购信息
1）采购文件一般指采购计划、供货合同、购销协议、验收技术协议及质量保证协议等能够说明采购要求的文件，采购文件在适当时应包括如下采购信息：
a)有关采购产品、程序、过程、设备、人员的批准要求；
b)产品的品种、型号规格、数量及其技术规范、检验规程等标准；
c)有关质量管理体系的要求。
2）采购物资的质量要求应由技术部编制、总工程师审批，必要时组织相关人员会审。
4）采购合同（购销协议）由制造部领导或其授权的人员审批合同规定的要求是否适当。
5）采购人员根据采购合同（购销协议）的要求实施采购。
6）采购部建立和保存物资采购合同档案。
5.1.5采购品的验证
1）采购物资进公司后，采购员应向品质部申请验证，同时提交质量证明文件，并填写《进料报检及验证记录》交由进货检验员进行检验。
3)检验后，将《进料报检及验证记录》的首联交于仓库，若检验合格，仓库办理合格产品入库手续。若检验不合格，由采购部负责按照《不合格品控制程序》执行。
4）当检验任务非常繁重，生产急需又来不及检验时可由制造部提出，并填写《紧急放行申请表》经品质部经理批准后执行紧急放行，对实行紧急放行的产品品质部和制造部应做好标识并负责进行跟踪.
主料
B类
助剂类，已脂、稀释剂、色膏、色粉等
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
IATF16949 - 采购控制程序
XX1．目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。
规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务满足质量和规定的要求，并对供应商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供应商共同参与持续改进。
2．适用范围本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供应商（供方）进行选择与管理。
3．职责3.1 采购部3.1.1负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，同时协助品管部一起管控物料的质量；3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制《合格供方名册》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案；3.2 技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行指导；3.3品质部负责采物料的进料检验,同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。
3.4 各单位负责提出物料需求计划及反馈信息。
3.5 生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的合适储存，进行账物卡登记。
3.6质量代表审核《供方业绩评价表》和《合格供方名册》。
4．程序4.1 采购产品分类技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购产品分为二大类:4.1.1 主要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、镶件、色母、色粉等。
4.1.2 辅助物料:非直接用于产品本身，在生产过程中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装置等。
4.2 选择供应商4.2.1对供应商选择的原则：a) 供应商产品符号性及公司向顾客不间断产品供应的风险评估；b) 供应商相关的质量和交付绩效；c) 对供应商进行的多方论证的结果；d) 供应商汽车业务量；e) 供应商财务稳定性；f) 所需技术（产品或过程）g) 可用资源（如人员、基础设施）的充分性；h) 设计和开发的能力（包括项目管理）；i) 制造能力；j) 更改管理过程；k) 业务连续性规划（如防火准备、应急计划）；l) 物流过程；m) 顾客服务；4.2.2采购部依据《采购申请单》，根据《采购申请单》和采购产品的技术标准和生产需要，通过对产品的性能、价格、交期、物流、供货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评定表》，对主要物料，应选择一家或几家合格的供方。
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修改记录
1.目的：
为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：
2.1 生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语
无。
4.职责：
4.1 采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；
4.2 质量部负责原辅材料，包装材料的检验；
4.3 生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；
4.4 财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
W记录管理程序
运作流程
形成文件/质量记录支持文件/质量记录
）物资采购申请单
今外协产品采购申请单
今模具采购申请单
今原辅材料请购计划
W报检单
）进料检验报告
W不合格品控制程序
6.内容：
6.1 采购计划：
6. 11生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；
7. 12涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；
7.1. 3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；
6.2采购订单及审批：
6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；
6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；
6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；
6.3采购实施：
6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；
6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；
6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；
6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；
6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
采购员接受供方确认、回传的“采购订单”后如确认供方无法按时达成，采购部应及时反馈给计划物流部或需求部门，协商处理对策；
6.4进料
6.4.1供方出货时应随货出具“送货单”；
6.4.2物控部仓库接到供方“送货单”后，及时开具“报检单”通知质量部，质量部应及时安排检验员进行检验，并将检验结果以“报检单”的形式及时通知物控部仓管员，若不合格则按“不合格品管理程序”进行；合格则由计划物流部仓库办理入库手续，仓库收料按
“产品交付控制程序”执行；
6.5进料管理程序：
6.5.1采购产品一般在本公司验收，当采购产品拟在供方货源处或其他地方进行验收时，应于合同中载明验收事项、地点、日期及检验规范；
6.5.2必要时要求供方提交相关质量证明文件；
6.5.3进料依“监视和测量管理控制程序”检验，不合格品按“不合格品管理程序”执行;
6.5.4采用顾客选定的供方，并不能免除公司对确保所购进的零件、材料及服务质量的责任;
6.6入库、核销：
6.6.1检验合格后，行政管理部将产品入库，并进行核销，同时将实际入库数据报与采购部;采购部根据实际入库数，签收的“送货单”，供应商“送货单”回单，“材料出库单”等核算入库数，通知供方开具销售发票，进行账务处理。
6.7账务处理：
6.7.1采购员应及时处理采购发票，填写“付款凭单”交财务报账；
6.7.2财务部根据采购填写的“付款凭单”付款日期于10个工作日内安排，若有变动，财务应提前3个工作日内通知采购；
6.8记录分析归档：
6.8.1相关记录表单由行政管理部归档。
7关键指标
8相关文件
8.1《质量记录控制程序》
8.2《供方选择和评价程序》
8.3《不合格品控制程序》
8.4《产品监测和测量控制程序》
8.5《产品安全性控制程序》。