总经办管理制度
总经办部门管理制度
总经办部门管理制度第一章总则第一条为规范总经办部门的管理行为，提高管理效率，保证公司各项工作的顺利开展，制定本管理制度。
第二条总经办部门是公司的重要管理部门，负责公司的日常经营管理工作，承担着重要的决策和管理职责。
第三条总经办部门以服务全公司各部门为宗旨，贯彻执行公司的各项决策和部署，推动公司各项工作的顺利开展。
第四条总经办部门管理制度适用于总经办部门的领导班子成员、全体职工及其他与之有关的工作人员。
第二章总经办部门的组织结构第五条总经办部门的主要职责是协助公司领导层制定公司发展战略和规划，制定公司的年度工作计划和预算，保证公司各项工作的顺利开展。
第六条总经办部门的组织结构包括总经理办公室、财务部、人力资源部、行政部等，并设立若干个职能小组，协助总经办部门负责具体的管理工作。
第七条总经办部门设立总经理办公室，由总经理直接领导，协助总经理处理公司的日常管理工作，起到协调、管理、决策等作用。
第八条财务部负责公司的财务管理工作，包括财务预算、会计核算、资金管理等，提供财务报表和财务分析，为公司的决策提供重要的参考依据。
第九条人力资源部负责公司的人力资源管理工作，包括人力资源规划、招聘、培训、绩效管理等，保证公司的人力资源和组织结构与公司的发展战略相匹配。
第十条行政部负责公司的行政管理工作，包括办公设施、设备的管理维护，公司的安全保卫工作，员工的福利待遇管理等。
第三章总经办部门的职责第十一条总经办部门负责公司的战略规划和发展规划工作，制定公司的年度工作计划和预算，保证公司的各项工作的顺利开展。
第十二条总经办部门负责公司的人力资源和组织结构的管理工作，保证公司的组织结构和人力资源与公司的发展战略相匹配。
第十三条总经办部门负责公司的财务管理和风险管理工作，保证公司的资金周转和财务状况的良好。
第十四条总经办部门负责公司的行政管理工作，保证公司的办公设施、设备的管理维护，员工的福利待遇管理等。
第四章总经办部门的管理制度第十五条总经办部门的管理制度由总经理牵头负责，总经办部门的领导班子成员共同参与制定，经公司领导层审批通过后实施。
总经办办公室管理制度
总经办办公室管理制度1. 前言为了规范总经办办公室的工作流程，提高办公效率，促进企业各部门之间的协作与沟通，特订立本制度。
2. 办公室职责和组织结构2.1 职责总经办办公室是企业总经办的辅佑襄助机构，负责帮助总经办处理日常事务、布置会议、供应行政支持等工作。
2.2 组织结构总经办办公室设有主任、副主任、文员等职位。
主任负责统筹协调总经办办公室的工作，副主任担负主任的帮助和辅佑襄助工作，文员负责行政事务和文件处理等工作。
3. 工作流程3.1 会议布置•总经办办公室负责帮助总经办组织会议，包含布置会议时间、地方和参会人员等。
•在会议开始前，必需提前发送会议通知，并附上会议议程和相关资料。
3.2 文件处理•总经办办公室收到文件后，应依照标准化的程序进行处理，包含登记、分发、归档等环节。
•文件应依照保密等级进行妥当保管，并定期清理归档，保证文件的安全和易查找性。
3.3 日常事务•总经办办公室负责处理日常事务，如接待来访客户、电话接听、电子邮件处理、文件复印等工作。
•对于涉及机密信息的邮件和文件，必需严格掌控访问权限，并采取保密措施。
4. 工作规范4.1 出勤要求•各成员应定时到岗，严禁迟到、早退或擅自请假。
•若因特殊情况需要请假，必需提前向主任请示并填写请假申请表。
4.2 工作纪律•各成员应遵守企业的工作纪律和行为准则，保持良好的工作态度和仪容仪表。
•严禁在办公室进行与工作无关的个人活动，如上网、玩游戏、看视频等。
4.3 保密要求•各成员必需严格遵守企业的保密规定，保护企业紧要信息的安全。
•不得将任何机密信息外泄或滥用，包含口头、书面，以及电子形式的信息。
4.4 协作与沟通•各成员应加强内部协作，乐观搭配其他部门的工作，共同推动企业的发展。
•对于外部部门或来访客户的需求，应及时响应并尽力满足，确保各项工作顺利进行。
5. 考核与奖惩5.1 考核机制•对于总经办办公室成员的工作表现，将进行定期或不定期的综合考核。
公司总经办日常管理制度
一、总则为规范公司总经办日常管理工作，提高工作效率，确保公司各项决策得到有效执行，特制定本制度。
二、职责与权限1. 总经办主任负责总经办全面工作，对总经理负责。
2. 总经办下设部门负责人，协助总经办主任工作，对总经办主任负责。
3. 总经办各部门工作人员，在部门负责人指导下，负责具体工作。
4. 总经办主任及部门负责人有权对各部门工作进行监督检查，提出改进意见。
三、工作制度1. 会议制度（1）总经办主任定期召开部门会议，传达公司决策，部署工作。
（2）部门负责人定期召开本部门会议，研究工作计划，解决工作中遇到的问题。
2. 请假制度（1）员工因事请假，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可离岗。
（2）员工因事请假，应提供相关证明材料。
3. 信息报送制度（1）各部门应及时向总经办报送工作总结、报告、请示等文件。
（2）总经办对各部门报送的文件进行审核，提出修改意见，及时反馈。
4. 工作交接制度（1）员工因工作调动、离职等原因，应提前向部门负责人提出工作交接申请。
（2）部门负责人负责组织员工进行工作交接，确保工作连续性。
5. 考核制度（1）总经办对各部门及员工进行定期考核，考核内容包括工作业绩、工作态度等。
（2）考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
四、纪律要求1. 总经办工作人员应严格遵守国家法律法规，自觉遵守公司规章制度。
2. 总经办工作人员应廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
3. 总经办工作人员应团结协作，共同完成工作任务。
五、附则1. 本制度由总经办负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如与国家法律法规、公司规章制度相抵触，以国家法律法规、公司规章制度为准。
总经办日常工作管理制度
第一章总则第一条为加强总公司日常工作的规范化、制度化、科学化管理，提高工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司各部门及全体员工。
第三条总公司日常工作管理应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家法律法规、公司规章制度和行业标准执行各项工作。
2. 高效务实：以高效、务实为原则，简化流程，提高工作效率。
3. 协调一致：各部门之间相互协调，形成合力，共同推进公司发展。
4. 持续改进：不断总结经验，完善制度，提高管理水平。
第二章组织架构第四条总公司设立总经理室，负责公司全面管理工作。
第五条总经理室下设以下部门：1. 综合管理部：负责公司行政管理、人力资源、财务管理等工作。
2. 市场营销部：负责市场调研、产品推广、客户服务等营销工作。
3. 技术研发部：负责产品研发、技术创新、技术支持等工作。
4. 生产管理部：负责生产计划、生产调度、质量控制等工作。
5. 供应链管理部：负责原材料采购、库存管理、物流配送等工作。
第三章工作职责第六条总经理职责：1. 负责公司整体战略规划和决策；2. 协调各部门工作，确保公司目标实现；3. 对公司财务状况负责；4. 代表公司对外进行商务活动。
第七条各部门职责：1. 综合管理部：- 负责公司行政事务管理；- 负责公司人力资源配置和管理工作； - 负责公司财务管理；- 负责公司档案管理和保密工作。
2. 市场营销部：- 负责市场调研和分析；- 负责产品策划和推广；- 负责客户关系维护和拓展；- 负责市场信息收集和整理。
3. 技术研发部：- 负责产品研发和技术创新；- 负责技术支持和服务；- 负责专利申请和知识产权保护。
4. 生产管理部：- 负责生产计划编制和执行；- 负责生产调度和质量控制；- 负责生产成本控制；- 负责生产安全管理工作。
5. 供应链管理部：- 负责原材料采购和供应商管理；- 负责库存管理和物流配送；- 负责供应链成本控制；- 负责供应链风险管理。
公司总经办管理制度
第一章总则第一条为加强公司总经办的管理，规范总经办的工作流程，提高工作效率，保障公司战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司总经办全体工作人员。
第三条总经办在总经理的领导下，负责公司的综合管理、协调服务、决策支持等工作。
第二章总经办职责第四条综合管理职责：1. 负责公司内部管理制度的制定、修订和实施；2. 负责公司内部文件、资料的管理；3. 负责公司内部会议的组织和协调；4. 负责公司内部信息系统的建设和维护。
第五条协调服务职责：1. 负责公司内部各部门之间的协调沟通；2. 负责公司对外事务的联系和协调；3. 负责公司重大活动的组织策划；4. 负责公司内部员工的服务工作。
第六条决策支持职责：1. 负责收集、整理和分析公司内外部信息；2. 负责为公司领导提供决策依据；3. 负责公司战略规划和年度计划的制定；4. 负责公司内部管理改革和创新的推动。
第三章工作流程第七条综合管理工作流程：1. 收集各部门提交的管理制度修订、制定申请；2. 对申请进行审核，提出修改意见；3. 组织召开相关会议，讨论制度修订、制定事宜；4. 审批后，将制度正式发布，并监督执行。
第八条协调服务工作流程：1. 收集各部门、外部单位提交的协调沟通需求；2. 分析需求，制定协调方案；3. 组织实施协调方案，跟踪协调效果；4. 及时反馈协调结果，总结经验教训。
第九条决策支持工作流程：1. 收集公司内外部信息，进行分析整理；2. 根据分析结果，提出决策建议；3. 参与公司领导层的决策会议，提供决策支持；4. 跟踪决策实施情况，评估决策效果。
第四章奖惩与监督第十条对认真履行职责、工作成绩突出的总经办工作人员，给予表彰和奖励。
第十一条对工作失职、违反纪律、损害公司利益的总经办工作人员，给予批评教育、通报批评、罚款等处分。
第十二条总经办应定期接受公司领导的监督检查，确保制度的有效实施。
第五章附则第十三条本制度由公司总经办负责解释。
公司总经办管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司总经办的运作，提高工作效率，保障公司战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司总经办及其所属部门。
第三条本制度遵循以下原则：（一）统一领导、分级管理；（二）权责分明、协作高效；（三）依法治企、廉洁自律；（四）持续改进、追求卓越。
第二章总经办职责第四条总经办在公司总经理的领导下，负责公司日常经营管理工作的协调、监督和执行。
第五条总经办的主要职责包括：（一）贯彻执行公司战略目标和各项规章制度；（二）负责公司内部管理体系的建立和完善；（三）负责公司各项业务的协调、监督和执行；（四）负责公司人力资源的管理和调配；（五）负责公司财务、审计和风险控制；（六）负责公司内部沟通和外部协调；（七）负责公司各项工作的考核和评价。
第三章总经办组织架构第六条总经办设总经理1名，副总经理若干名，下设综合部、人力资源部、财务部、审计部、风险控制部等部门。
第七条总经理负责总经办的全面工作，副总经理协助总经理工作。
第八条各部门职责：（一）综合部：负责公司内部行政、会议、接待、档案等工作；（二）人力资源部：负责公司员工招聘、培训、考核、薪酬福利等工作；（三）财务部：负责公司财务规划、预算、核算、审计等工作；（四）审计部：负责公司内部审计、风险监控、合规检查等工作；（五）风险控制部：负责公司风险识别、评估、预警、处置等工作。
第四章工作流程第九条总经办各项工作应按照以下流程进行：（一）提出工作计划；（二）经总经理批准后实施；（三）跟踪监督执行情况；（四）定期总结评估；（五）持续改进。
第十条各部门在实施工作中，应密切协作，确保各项工作高效、有序推进。
第五章监督与考核第十一条公司设立总经办工作监督小组，负责对公司总经办及其所属部门的工作进行监督。
第十二条公司对总经办及其所属部门的工作进行定期考核，考核结果作为员工晋升、奖惩的重要依据。
第六章附则第十三条本制度由公司总经理批准，自发布之日起实施。
第十四条本制度由公司总经办负责解释。
总经办制度、总经办管理制度、总经办工作制度
定期检查工作进度，确保各项工作 按计划进行。
03
02
执行任务
按照计划执行各项工作任务，确保 工作质量和效率。
调整计划
根据实际情况及时调整工作计划， 以适应公司发展和市场变化。
04
总经办与其他部门的关系
01
合作关系
总经办需要与公司其他部门建立 良好的合作关系，共同完成工作 任务和目标。
指导关系
03
总经办人员应及时反馈工作情况，提出改进意见和建议，促进
工作不断完善。
总经办绩效评估体
05
系
评估标准
工作质量
评估总经办成员在工作中完成 任务的质量和准确性。
工作效率
评估总经办成员在完成任务时 的时间管理和工作效率。
团队合作
评估总经办成员在团队中的协 作和沟通能力。
创新能力
评估总经办成员在工作中提出 的新思路和解决问题的能力。
会议记录
安排专人负责会议记录，确保会议内容准确无误 ，并形成会议纪要。
文件管理制度
01
02
03
文件分类
根据文件性质和用途，将 文件分为机密、秘密、内 部和公开等不同等级。
文件编号
对各类文件进行统一编号 ，方便文件的归档和检索 。
文件保存
规定文件的保存方式、时 间和地点，确保文件的安 全与保密。
印章管理制度
印章种类
明确印章的种类和使用范 围，如公司公章、合同章 等。
印章保管
指定专人负责印章的保管 ，确保印章的安全与保密 。
印章使用
规定印章的使用流程和审 批权限，防止印章滥用和 误用。
总经办工作制度
03
考勤制度
总结词
规范员工上下班时间，确保工作 效率
总经办管理制度
总经办管理制度第一章总则第一条为加强对企业总部的管理，提高决策效率和执行力，完善公司治理结构，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条总经办是公司管理团队中的核心部门，负责公司整体管理工作的协调、执行和监督。
第三条总经办的成员由公司高管组成，由公司董事长直接领导，主要职责是统筹协调公司各部门的工作，制定公司整体发展战略和规划，并对公司经营状况负责。
第四条总经办管理制度适用于公司总经办的组织结构、职责、权限、工作程序等各方面的规范管理。
第五条公司总经办应遵守国家法律法规和公司章程，严格执行公司制度，保障公司整体利益。
第六条总经办的成员应具备较高的管理水平和良好的团队合作能力，严格遵守公司纪律，忠实履行职责。
第七条公司应提供必要的技术、人力和财力支持，确保总经办正常运作，做好管理工作。
第八条公司应建立健全总经办工作考核制度，激励全体成员积极工作，提高绩效。
第二章总经办组织结构第九条公司总经办由总经理领导，下设副总经理、总经济师、总法律顾问等职务。
第十条总经办设立办公室、财务管理部、人力资源部等职能部门，具体职责由各职能部门负责人负责。
第十一条总经办设立领导小组，由总经理带领，协助总经理处理公司日常事务。
第十二条公司总经办可以根据实际情况增设或撤销部门，形成相对完善的管理体系。
第三章总经办职责第十三条总经办负责制定公司整体发展战略和规划，提出年度工作计划和预算。
第十四条总经办负责协调公司内外部资源，优化资源配置，提高企业效益。
第十五条总经办负责审批各部门的重要决策和行动计划，做出有效管理。
第十六条总经办负责统筹协调公司内外部关系，维护公司声誉和形象。
第十七条总经办负责推动公司文化建设，强化企业价值观念。
第四章总经办权限第十八条总经办有权要求各职能部门提供相关资料和信息，以便做出决策。
第十九条总经办有权审核各部门的工作计划和预算，做出调整。
第二十条总经办有权召开公司领导会议，研究公司战略和发展方向。
第二十一条总经办有权制定公司内部管理制度和规章制度，保障规范运作。
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总经办管理制度一、实物资产管理规定1.目的为加强公司实物资产管理，保证公司资产安全、完整、充分发挥资产使用效能，结合我司实际情况，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用于公司及所属分公司、项目部、办事处。
3.定义3.1实物资产：实物资产是指有物质形态的资产，它包括具有一定价值，包括固定资产和低值易耗品及办公用品等。
3.2固定资产3.2.1固定资产是指按照国家《会计法》及《企业会计准则》的定义所确认的资产，确认标准如下：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的。
一般设备单位价值在500元以上，机械设备单位价值在1500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。
单位价格虽未到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资。
属于非用于工程实体，可以周转重复使用的设备。
凡是本公司符合以上条件的被界定为固定资产的。
3.2.2固定资产分类：根据公司的具体生产经营情况，固定资产主要分为：设备、配件和其他生产设备、办公家具、仪器设备、运输工具、办公用电子设备、生活用电子设备、周转材料。
3.3低值易耗品3.3.1低值易耗品是指单位价值较低或使用期限相对于固定资产较短，单位价值在500元以下，在使用过程中保持原有实物形态基本不变，在实际工作中发挥一定作用但不能作为固定资产的各种用具、用品，不入财务固定资产台帐，由资产管理部门统一管理。
3.4 办公用品3.4.1办公用品一般指200元以下的办公消耗品，如电子耗材、办公耗材、办公文具等。
此类物品不入财务固定资产台账，由资产管理部门统一管理。
4.职责与权限4.1 公司总经办负责起草规定，并根据公司业务发展情况适时修订。
4.2 公司资产管理部门及各分公司资产管理部门：固定资产管理工作实行统一管理的原则。
公司资产管理部门及各分公司应配备固定资产管理人员（兼任），负责固定资产的日常管理工作。
公司的各部门负责人为本部门资产管理责任人，总经办指定行政专员为公司资产管理员（兼任）。
分公司行政部门负责人为分公司固定资产管理员（兼任），分公司财务人员为固定资产管理监督员（兼任）。
4.3资产管理员：资产管理员负责本部门资产录入、核查、盘点、处置、变更等相关工作。
财务人员负责固定资产的管理监督工作。
公司财务部及各分公司财务人员应定期与资产管理部门核对固定资产台账。
4.4资产使用人或保管人：资产使用人或保管人对所使用的固定资产负有保管责任，保管人须在《固定资产台账》中进行相应登记。
固定资产使用人为资产保管第一责任人，其所属部门负责人对资产承担主管责任。
5.固定资产的管理5.1 固定资产购置：公司相关部门因工作需要，需购置固定资产的，通过钉钉提出申请，按公司相关规定审批后购置。
5.1.1 固定资产编号：固定编码采用4层8位数字代码表示，×（类别）××（年份）××（月份）×××（流水号）。
5.1.1.1 用于生产的设备、配件和其他生产设备代码为 015.1.1.2机器机械设备代码为 025.1.1.3运输设备代码为 035.1.1.4办公电子设备代码为 045.1.1.5办公家具代码为 055.1.1.6测量仪器设备、工具代码为 065.1.1.7固定资产编码示例：软件研发中心在2019年12月28日购买一台电脑，则编号为：41912001。
5.1.2固定资产领用：固定资产的使用管理分两种情况，一种是较长时间使用，比如台式电脑、家具等；在领用后，由资产管理员在资产管理系统中做登记，此类资产的日常管理责任由使用人负责。
另一种是较短时间内使用，或同一设备多人使用的，比如测绘仪器、工具等。
此类资产在领用人领用时间内负保管责任。
日常管理责任由相关设备资产管理员负责。
领用人在领用时要做好登记工作。
5.1.2.1固定资产由使用人填写领用单，领用人到资产管理员或保管人处办理领用手续。
库存管理人每月统计固定资产领用情况，并在《固定资产台账》上做好领用登记工作。
5.1.2.2管理人员在办理工作调动或离职时，应向资产管理员办理固定资产移交手续，并凭资产移交清单办理调动、离职手续。
未办理资产移交手续的，不得结算离职工资。
5.1.3固定资产的维修5.1.3.1 固定资产需要维修的，由使用者或部门提出申请，须填写《固定资产维修申请单》，注明维修原因等内容，报相应的资产管理部门审核，维修金额在5000元以下的由使用者提出申请，设备对口管理部门负责人审批；维修金额在5000-20000元的，由公司分管副总审批；超过20000元的，由董事长审批。
5.1.3.2资产管理部门负责安排维修任务，凭《固定资产维修申请单》和相关票据按权限完成审批后，至财务部门报销。
5.1.3.3固定资产由于自然损坏、设备技术落后淘汰、提取折旧完毕、使用超过年限或经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产残值的，需申请报废并办理相应手续。
5.1.3.4在使用、保管过程中，因固定资产责任人原因造成遗失、损毁或造成故障无法继续使用的，由责任人负责赔偿相关损失。
5.1.4 固定资产内部调拨5.1.4.1 资产调拨由各公司资产管理部门统一调度。
5.1.4.1.1资产调入、调出，资产管理部门按照规定履行相关的审批手续。
5.1.4.1.2 资产管理部门安排资产管理员对固定资产进行系统调拨处理。
5.1.4.1.3 调出公司或部门的财务人员填写调出资产的原值、累计折旧、使用年限等财务信息。
5.1.4.1.4 接收的公司或部门资产管理员进行验收、接收工作，并进行账务处理。
5.1.5固定资产报废5.1.5.1 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（该流程以项目公司申请固定资产报废为基准，集团公司自身申请固定资产报废程序，原则上同于此），交固定资产管理部门进行审批。
对人为因素造成资产设备损坏报废的，要追究责任人的责任。
5.1.5.1.1 固定资产报废金额在 2万以内（含 2 万），经办人发起流程→部门负责人审核→财务部复核→公司资产管理部门负责人审核→分管固定资产副总审核批准。
5.1.5.1.2 金额超过2万元的，经办人发起流程→部门负责人审核→财务部复核→公司资产管理部门负责人审核→分管固定资产副总审核→总经理审核5.1.5.2 经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。
处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面报资产管理部门和公司。
5.1.5.3 财务部依据授权管理人员批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行账务处理。
5.1.6 固定资产清查：集团内各公司资产管理部门每半年进行一次固定资产盘点。
在项目结束前，项目部即将撤销时，必须进行固定资产盘点、清查。
5.1.6.1每次盘点前，公司资产管理部门须制定详细的盘点计划，内容包括：5.1.6.1.1 本次盘点所涵盖的资产范围。
5.1.6.1.2 负责本次盘点工作的主要部门及分工（一般资产管理人员负责盘点，财务部人员负责监盘）。
5.1.6.1.3 盘点的流程和方法，如：从实物对应到固定资产清单，或从固定资产清单对应到实物等（可根据资产上事先贴上的编号标签进行核对）。
5.1.6.1.4 盘点的监盘办法，如：一对一进行监盘，再抽重点进行复盘等。
5.1.6.2 盘点时，公司资产管理部门除须对资产的存在进行检查、确认外，还须对各资产的具体使用状况、性能状况、使用效率等进行实地勘察并记录。
5.1.6.3 盘点结束后，由资产管理部门负责编制盘点报告。
盘点报告须由负责监盘的财务部门人员签字确认。
盘点结果应及时与财务账面记录核对，存在盘盈或盘亏的，找出原因及责任人，提出处理意见，报公司领导审批。
做盘亏处理的资产剩余价值在5000元以下的，由资产设备管理部门负责人审批；在5000-20000元的，由公司分管副总审批；超过20000元的，由总经理审批。
5.2 固定资产核算部门5.2.1财务部为公司固定资产的核算部门。
5.2.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐。
5.2.3 财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。
5.2.4财务部配合固定资产管理部门每年对固定资产进行二次盘点，并对盘点结果及时处理，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
5.2.5 固定资产应按照国家规定计提折旧，财务部门应综合考虑确定残值率和折旧年限及方法，并在每月月底按时计提折旧。
企业的固定资产折旧计提范围、固定资产相关的账务处理参照国家财政部门的相关规定。
折旧方法按照年数总和法加速折旧，折旧年限如下剩余价值=原值-月折旧额*使用寿命（月）月折旧额=原值*月折旧率月折旧率=年折旧率/12年折旧率=（1-残值率）/折旧年限注：剩余价值不低于原值*残值率。
（参照附表一）5.2.6资产管理部门对于因出售、调入、报废、丢失而变动的固定资产应当办理相应的审批手续，并交财务作相应的账务处理。
6.低值易耗品、办公用品管理6.1 低值易耗品和办公用品实行额度管理，资产管理部门根据使用情况确定每月采购额度。
各部门每月根据库存和实际需要，在钉钉系统提交《实物资产购置及领用申请表》。
6.2 审批通过后，由资产管理部门组织询价及统一采购、库管人负责验收及入库。
6.3公司各部门及员工需要领用低值易耗品、重要办公用品时，需办理登记，并对相关领用物品负有保管责任。
6.4 库存管理人负责低值易耗品、办公用品的日常领用管理。
相对应的管理部门负责监督、检查使用及管理情况，保障各部门工作需要，合理节约办公费用。
7. 责任7.1固定资产使用部门、归口管理部门，在资产管理工作中有下列行为之一的，公司将追究主管领导和直接责任人的责任。
7.1.1未按规定履行职责，管理不善，致使资产严重丢失或损坏。
7.1.2不按规定权限，擅自批准资产变动，随意处置资产的。
7.1.3对所管辖资产损失情况不反应、不报告、不采取相应管理措施的。
7.1.4擅自转让、处置资产或外借用于经营投资的。
7.1.5弄虚作假，以各种名目侵占资产和利用职权谋取私利的。
7.1.6固定资产归口管理部门以及使用部门的工作人员，违反固定资产管理规定，造成资产严重损坏和丢失应负赔偿责任，情节严重，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
7.2对取得下列成绩之一的部门及有关人员，给予表彰和奖励：7.2.1积极开展固定资产管理工作，认真完成各项工作任务，成绩显著的。
7.2.2在资产管理中有创新，运用和推广现代技术并取得显著效果的。
7.2.3.坚持实事求是，按规定办事，同违反资产管理规定及损毁、侵占资产的行为作斗争，表现突出的。
8. 附则8.1本规定自下发之日起施行，原有相关制度同时废止，相关事项以本规定为准。
8.2本规定由总经办负责解释，未尽事宜另行规定。