审计部管理信息系统——项目概要

审计部管理信息系统——

项目概要

The document was prepared on January 2, 2021

项目概要

项目名称：审计管理信息系统

1. 项目背景

全行审计系统拥有八个审计分部、38个总审计室和123个审计办事处，审计人员3300余名，每年完成审计项目近4000个。但是，长期以来，审计工作成果包括审计底稿、审计中发现的问题、审计报告等一直都以纸介质形式分散保存在各级审计机构，对于审计项目、审计人员、审计机构的管理也没有相应科技手段的支持，不利于审计整体优势的发挥、审计成果的有效再利用。为改变这种局面，我部提出开发“审计管理信息系统”。目前，我部正在会同信息技术管理部进行该项目可行性研究工作，计划明年3月份进入项目的正式立项与开发实施。

2. 项目目标

加强审计工作信息化管理，充分利用现代科技手段，实现全行审计人员、审计机构、审计项目、审计成果等信息的综合管理和利用。

3. 需求概述

系统功能需求覆盖了大部分审计日常管理业务和部分现场审计业务，系统主要包括七个子功能：底稿及问题台帐录入、审计机构

管理、审计人员管理、审计项目管理、审计成果管理、查询及分析、系统管理。

4. 与相关系统关系

无。

5. 设备配置概述

初步计划，38个一级分行各安装一台PC服务器，总行两台PC服务器。

6. 投资概算

资本性支出－固定资产：750万，费用230万。

7. 项目计划概述

可行性研究阶段：年月日完成可行性研究报告,进行专家论证,申请立项。

系统开发阶段年月日完成系统开发。

系统测试阶段：年月日完成系统测试。

系统试运行阶段：年月日完成试运行及推广。

系统验收阶段：年月日完成验收。