客供物料入库流程
物资入库管理的作业流程
物资入库管理的作业流程物资入库管理的作业流程是指组织对所需物资进行接收、确认和入库的一系列管理活动。
以下是一般物资入库管理的作业流程：1. 采购计划：根据企业的需求和计划，制定物资的采购计划，明确物资的种类、数量、质量要求和采购时间等信息。
2. 供应商选择：根据采购计划，选择合适的供应商进行物资的采购，对供应商进行评估，确定供应商的信誉度、产品质量和价格等。
3. 采购订单：与供应商签订采购合同或订单，明确物资的购买数量、价格、交货时间和质量要求等。
4. 发货通知：在物资交付前，供应商通知物资的发货情况，包括发货时间、发货数量和物资的质量情况等。
5. 接货确认：接收物资时，接收人员需对货物进行检查，并与采购订单进行比对，确认物资的品种、数量和质量是否与采购订单一致。
6. 入库登记：将接收确认完毕的物资进行登记，包括物资种类、数量、质量和来源等信息，同时生成相应的入库单据。
7. 质检抽检：根据质量管理要求，对部分物资进行抽检，并严格按照标准进行商品质量检验，确保物资的质量符合企业的要求。
8. 入库审批：对入库的物资进行审批，确认物资的合格与否，只有经过审批的物资才能正式入库。
9. 物资上架：将入库审批通过的物资进行储存，按照规定的库位进行分类储存，并进行标识和分类编码，以方便后续的查询和管理。
10. 库存更新：对入库的物资进行库存更新，及时记录物资的入库信息，包括物资的入库时间、数量和库存余量等，并进行库存的实时更新。
11. 入库清点：定期对库存进行清点，确保库存的准确性和安全性，并及时调整库存的数量。
12. 入库报表：根据入库的物资信息，生成相应的入库报表，包括物资的类型、数量、来源等，并及时汇报给相关部门和领导。
通过以上的物资入库管理作业流程，可以实现对物资的有序管理，并确保物资的准确入库和库存的有效管理，提高了物资管理效率和质量，同时减少了物资损耗和浪费。
物资入库管理是企业物流管理中的重要环节之一，其主要任务是将从供应商处购买的物资安全、准确地存放到仓库中，并及时更新库存信息，以便后续的需求满足和管理控制。
仓库货物入库操作流程
仓库货物入库操作流程一、仓库货物入库操作流程目的：明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图三、仓库货物开箱验收流程四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图五、仓库货物入库操作注意事项1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。
2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况；3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物：①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒；②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数；③对服装类的必须打开包装箱一件件点数；④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。
⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。
4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行：①与送货人当场仔细确认异常情况；②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况；③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理；④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等），方可按处理结果执行5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。
物料采供入库流程及管理制度A
物料采供出入库流程及管理制度第一条为了规范公司的仓库管理程序，加强对成品、物资出入库的有效监控和精确统计，确保物料存放及出入库安全，保障公司生产的正常开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于各类物资出入库管理（不包括基酒、原酒、酒精、半成品、成品的管理）。
第三条物资申购1、常备物资的申购由生产部提出，原则上按照一周申购一次的原则申购，生产部必须做好生产用物资及材料的使用计划，确保库存物资及材料足够生产部门一周的使用量。
2、预备物资由物资管理部门负责，物资管理部门指定仓库管理员，仓管员如实掌握各种物资的库存，为了不影响生产，应对部分物资有一定的预备存储。
3、仓库管理员必须每月初将盘存后的库存物资明细表上传一份给生产部，生产部须根据上月库存做好库存备货计划，如仓库库存备货出现不足一周使用量时，填写“申购单”，报本部门负责人审批签字提交采购主管计划采购。
4、生产部门某些物资、设备及材料的缺少、损坏会严重影响生产的正常运转，则按照特事特办的原则做应急物资处理；应急物资和维修材料采购，应在申购单备注一栏写明原因，经使用部门经理和主管副总经理同意后，先保证供应再补申请单按正常程序审批。
5、行政后勤、财务等部门的物资申购按照每月申报一次下月使用量的原则申报，后勤仓库管理员必须做好库存计划，在保证一月的办公用品及物品使用库存量的前提下提出申购，填写申购单经审批后交采购主管安排采购并报总经理或常务副总。
6、一千元以下的物品、材料（含单件物品、材料）申购由所属部门经理审批后，报常务副总；一千元以上的物品、材料申购由常务副总审批后，报公司公司总经理。
7、大宗物资的申购详见“大宗物资采购管理办法”；固定资产的购买需附专题报告，详细说明申购原因，报总经理批准后按大宗物资采购管理办法购买。
第四条物资的采购1、采购主管采购材料及物资，需按照申购单拟定物资标准和申购单要求询价2、所有物品要有三家以上报价进行对比，在申够单上要注明询价结果和选定供应商联系地址、电话等，采购员须对自己采购物品的价格和品质负责；3、像电器设备、实验仪器等等有技术含量的物品需相关部门提出建议，以确保质量型号符合要求；4、生产部门应急物资和维修材料采购，经生产部门经理和主管副总经理同意后及时采购；5、采购方面不能及时采购供应物资要第一时间通知使用部门给出意见；6、采购主管完成采购后，因尽快到财务部办理核销或报账手续，办理时将货物发票、入库单、申购单一并交计财部办理报销手续，并向物资、材料使用部门办好所采购物资、材料方面的保修联系方式、相关服务等手续的交接；7、对具有共同性的物质，应集中办理采购；8、凡经常使用或使用量较大的物资，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各申购部门按需提出请购；第五条物资、材料的入库1、采购回的物资、材料仓库保管员要按要求亲自和交货人第一时间验收入库，核对清点物资的名称、数量是否一致，核对后在物资交接本上签字，并要求采购方面通知供货商提供相关的后续服务；2、所有采购物品的品质须保持一惯稳定，库管员要严格按拟定标准和申请单要求验收，不符合拟定标准或不合格的库管有权拒收。
仓库入库流程以及注意事项
仓库入库流程以及注意事项仓库入库是指将货物从外部转移到仓库，并进行登记和储存的过程。
它是供应链管理中的重要环节，对于企业的正常运营和顺利的供应链流程至关重要。
以下是仓库入库流程以及注意事项的详细介绍。
一、仓库入库流程1. 收货准备阶段在货物抵达仓库之前，应提前进行收货准备工作。
这包括指定一个专人负责收货、准备收货登记表格、清理仓库空间、检查货物和所需设备的准备工作。
2. 货物接收阶段当货物到达仓库时，接收人员应根据货物清单和预期数量进行检查。
同时，发货人和运输公司也应提供相应的文件和单据。
接收人员应仔细检查外包装是否完好以及货物是否有损坏，并进行签收。
3. 货物分类和存储阶段在接收和签收货物后，仓库工作人员应按照公司内部的分类规则将货物分类，并进行标记和编码。
同时，他们还需要将多个相同类型的货物整理在一起，以便于管理和存储。
在存储过程中，应注意将易腐烂、易碎、有毒有害或需要特殊保管条件的货物单独存放，并遵守相关安全规定。
4. 货物登记和记录阶段在仓库入库过程中，应对每一批货物进行登记和记录，以便于后期查阅和管理。
记录包括货物名称、数量、重量、存放位置、进货日期、供应商信息等。
这些信息应尽可能详细和准确，以避免误差和盗窃等问题。
5. 货物检验和验收阶段在货物入库后，仓库管理人员应根据公司的要求进行货物检验和验收。
这包括对货物的质量、数量和完整性进行检查。
如果发现任何问题或异常，应及时与供应商或相关部门进行沟通和报告。
6. 产生入库凭证和单据阶段在仓库入库流程中，应及时产生入库凭证和相关单据。
这些单据包括入库通知单、入库记录、货物存放位置表等。
这些单据的产生可以方便后期的库存管理和跟踪，并为财务结算提供有效依据。
7. 货物上架阶段在完成入库登记和准备工作后，应对货物进行上架以便于日常出货操作。
仓库人员应按照货物存放位置表将货物妥善地放置在仓库的相应位置，并确保每个货物的标识和存放位置清晰可见。
二、仓库入库注意事项1. 防止货物丢失和损坏在仓库入库流程中，应采取相应措施防止货物丢失和损坏。
客供物料管理规定与流程细则客供物料管理制度工作规范
客供物料管理规定与流程细则一．总则1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
2. 定义：客供物料，在本规定中是指客户直接供应或托付选购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、纸质图纸）；3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。
3.适用范围：本规定适用于全部由客户供应的物料。
4. 职责：4.1销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
4.2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
4.3选购负责对客户托付选购物料的实施。
4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5合同执行部负责对客供托付选购物料进行统筹方案，并制定出合理平安库存，将物料把握在平安范围内。
4.6制造部领用使用物料，对余料退库。
二．流程和细则5.流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
6.物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户供应：对客户直接供应的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质量部，做好库房、验收预备。
2、客户托付选购7.入厂检验：7.1质量部在接到《客供来料通知单》后，支配好验收标准和验收设备仪器，并支配好验收人员。
7.2验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，依据标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
7.3客户要求免检的，质量部要依据销售部供应的免检报告内容，进行抽检。
7.4检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
8.接收（退回、让步）：依据检验报告，由销售部办理是否接收手续：8.1验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。
（A类由仓储部保管，B类由技术部保管，C类由技术研保管，D类制造保管，E类由质量部保管）8.2验收不合格的，原则上予给退货。
仓库管理工作规范物料进出库流程图、账务处理标准要求
仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。
1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。
对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。
2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。
2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。
对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。
货物进存出库流程说明
货物进存出库流程说明一、客户送货入库流程说明：1.订单信息登记：客户通过网络（如电话、QQ、邮件）等渠道发送订单信息到冷库单证员，单证员根据与客户确认的订单信息（到货时间、到货地点、货品数量、货品规格、码盘规则、货品温区、联系人等）进行OMS系统录入并把生成的《预约号单》（预约时间、预约号、预约月台等信息)发送至客户方，同时单证员须把当天客户的预约量通知到外包人员。
2.入库登记：送货司机到达仓库后，凭借《预约号单》在门卫处填写《入库信息登记表》进行入库信息登记，门卫根据填写登记完整的入库信息发放《临时访客通行证》给司机及随行人员进入仓库区。
3.停车交钥匙：送货司机将送货车辆停放在指定码头后，拉好手刹、锁好驾驶室门，将《预约号单》和《送货单》（客户方的单据）交给单证员审核，单证员向驾驶员收取钥匙，按照车辆预约好的码头信息将钥匙放好暂存。
4.审核单据：单证员根据送货司机提供的《预约号单》和《送货单》与OMS系统录入的订单信息进行订单信息审核，审核无误后单证员留取客户方《送货单》一联。
5.领取《入库计划单》：单证员确认单据审核无误后，打印《入库计划单》，并在《入库计划单》上签字确认，然后将《入库计划单》交给司机。
6.交单卸货：司机拿到《入库计划单》后到交货现场把《入库计划单》交给现场管理专员；现场管理专员接收到《入库计划单》后开始安排相关人员准备卸货。
7.卸货验收：现场管理专员带送货司机与品管防损员、仓管员会面后，送货司机和品管防损员、仓管员三方一起进行卸货检验（检查车门封条是否完好，车厢温度是否合格，货品包装是否存在破损，箱内货品数量是否相符、货品是否翻倒或受潮等等），不符合冷库验收货标准的，立即停止验收并报告现场管理专员，现场管理专员应立即与单证员取得联系，由单证员询问客户是否进行卸货作业，在客户允许卸货的情况下应对破损、翻倒、打湿的货品进行数码拍照，将情况记录存档。
如果符合收货标准的，仓管员可立即安排装卸工人码盘验收，码盘后仓管员用RF扫描货品标签，获得货品批次、批号及数量信息，对照验收确认（差异及其他可手工输入确认），然后扫描托盘ID，关联到相应库位。
物料入库流程
物料入库流程收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收流程说明：1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收；2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货当天把到货单打印完毕；3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员），其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕；4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第二联到货单，作为收料单换单凭据；5、品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果；6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案；7、如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管员，必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据；8、供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单，作为供应商财务结算依据；9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时签核以示确认以及收到单据；10、供应商凭收到的收料单金额进行开票；11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商；流程异常说明：1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。
开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。
非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。
周末节假日物控安排值班打印到货单。
2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未做。
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相关文件
出货通知 成品出货通知单
成品出货通知单
送货单
物料标识卡 成品出库明细表
查核
仓库
审核
物控
成品出库明细表 无
部门
各部门
各部门 物控、经理
各部门
供应商 仓库
工程部、采购
7, 工具进出库流程
各部门填写《物料 申请表》
部门主管审核签字
审核、批准
相关文件
物料申请表
物料申请表 物料申请表
制作《成品进出库明细 表》及更改《物料标识
卡》
查核
审核
成品进出库明细表 物料标识卡
成品进出库明细表
物料标识卡 无
部门
市场部 物控 仓库 仓库
仓库
仓库 仓库
6, 成品出库流程
根据香港珈伟填写《出货通 知》、《成品出货通知单》
分发给物控、仓库
核对资料按排 装柜
填写送货单 分发财务、市场、客户
更改《物料标识卡》
门申请报废无 无
仓库、供应商 供应商 仓库 工程部 仓库 物控
填写《退料单》并 让供应商签字确认
供应商重修 OK 送货
核实数量并通 知工程检验
NG 检验
OK 通知退料部门领出并 制作《工具领退报
表》
退回供应商
审核
退料单 无 无
无
工具领退报表 无
关文件
料清单 料清单 料清单 料清单
检物料处理单 合格品控制程序 料标识卡 料进出库明细表 料清单
NG 对照采购订单
清点（数量 /
型号 / 规格）
采购单
OK
签收《送货单》 并盖《收货章》
作废《送货单》
送货单 收货章
填写《待检物料处理单》
待检物料处理单
“ 不合格”退供应商
NO NG
IQC 检验
OK
货物摆放及更改 《物料标识卡》
填写《收料单》及 《物料进出库明细表》
《不良品控制程序》
不良品程制程序
物料标识卡
分发《物料申请 表》给采购、仓库
供应商送货
根据《物料申请表》清点 数量及核对规格、型号
物料申请表 送货单 物料申请表
通知工程 部检验
NG
无
通知采购退回供应商
仓库 仓库
仓库
物控
通知工程 部检验
OK 签收《送货单》及 填写《收料单》
通知各部门按《物 料出库流程》领料
制作《工具进出库明细表》
通知采购退回供应商
送货单 收料单 物料出库流程
工具进出库明细表
审核
无
部门
各部门
8, 工具退库流程
通知工程部检验
相关文件
无
工程部
工程部 各部门
工程部检验 是否能重修
NG
通知退料部门开《退 料单》并通知采购
采购、仓库 各部门
仓库清点数量
采购部
OK
采购确认是否 为质量原因
OK 通知供应商重
修或更换
无
退料单 NG 通知退料部
制作《物料进出库明细表》
审核
无 无
相关文件
领料单
无
领料单 物料清单 领料单 领料单 物料标识卡 物料进出库明细表 无
4, 生产退料流程
部门
生产部、其他部门
生产剩余的合格 物料
生产线的不良品物料
相关文件
无
品管部IQC
IQC 检验认证并盖章
生产部、其他部门 生产部、其他部门
填写《退料单》
部门主管审核 签字
收料单
物料进出明细表
仓库 物控
核对 审核
部门
生产部、其他部门 生产部、其他部门 仓库 仓库、生产部 仓库 仓库 物控
3, 物料出库流程
填写《领料单》
部门主管审核签字
根据《领料单》及核对 《物料清单》后进行发料 发料人及领料人核对实物无误后
在《领料单》上签字确认
取仓库保留的《领料单》及 更改《物料标识卡》数量
料出库流程
进出库明细表
关文件
具领退报表
部门 采购部 仓库
仓库
IQC 品管主管
PMC MRB评审
IQC 采购 仓库
跟单部
自购物料入库流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并 开出《待检物料处理单》给 IQC
IQC 按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检 验。
仓库 仓库
清点数量及核 对物料状态
OK 签收《退料单》及保存
仓库一联
分类摆放及更改《物料 标识卡》
退料单 退料单
NG
退料单
退料单 物料标识卡
仓库 仓库 物控
分类摆放及更改《物料 标识卡》
制作《物料退库明细表》
审核
物料退库明细表 无
部门
生产部 生产部 品管部 生产部 仓库
5, 成品入库流程
填写《成品检验入库 通知单》
需要检验的物
NO
料
开出《待检物料处理单》给 IQC
IQC 按照“来料检验标准”进行检 验
YES 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO
仓库将物料分开放置，并进行 分类标识，等待客户处理意见
客户紧急 处理意见
跟踪客户的处理过程
相关文件
成品检验入库通知单
部门主管审核签字 确认
成品检验入库通知单
品管 QA 检验并在《成 品检验入库通知单》
上签字确认
入库及搬运
NG
成品检验入库通知单
无
清点数量、名 称、规格及 QA 检验合格标识
OK
签收《成品检验入库单》 及提供仓库保留的单据
无 成品检验入库通知单
生产部、仓库
仓库
仓库 物控
签收《成品检验入库单》 及提供仓库保留的单据
核对 审核 批准
相关文件
来料清单 来料清单 来料清单 来料清单
无
待检物料处理单
不合格品控制程序
物料标识卡
物料进出库明细表 来料清单 无 无 无 来料清单
批准
物控
传真《来料清单》
2, 公司购料入库流程
部门
采购部
分发采购单给仓库
相关文件
采购单
仓库
采购单归档
采购单
供应商
供应商送货单
送货单
仓库
仓库 仓库 品管IQC、仓库 仓库 仓库
部门
客户
香港珈伟
物控 仓库
仓库
仓库 品管IQC
仓库 仓库 仓库 物控 经理
1, 客供物料入库流程
来料清单
来料清单
来料清单 打印来料清单
NG 清点数量是否正
确 OK
填写《待检物料处理单》
IQC 检验
OK 仓库办理入库手续
NG 《不合格品控制程 序》
货物摆放及更改 《物料标识卡》数
量
制作《物料进出库明细 表》和《来料清单》
合格？ N 急用？
Y Y
挑选、加工或特采，《物
料评审报告》，《供方质
N
量月统计报告》
采购通知供方退货
物料入库，记帐 识，《收料单》
客供物料入库流程
收到客户的《交货单》
仓库 仓库 仓库 仓库 IQC 品管主管 跟单部 PMC 仓库 跟单部
收到货运公司的《送货单》
仓库查看包装、核对送货 资料，根椐《送货单》和 原来的《交货单》核对物 料的件数，报告给客户
料清单
关文件
检物料处理单 良品程制程序 料标识卡
进出明细表
关文件
料清单 料标识卡 料进出库明细表
关文件料标识卡源自料退库明细表验入库通知单 验入库通知单 验入库通知单
验入库通知单
库明细表 库明细表
关文件
货通知 品出货通知单 品出货通知单
料标识卡 品出库明细表
品出库明细表
关文件
料申请表 料申请表 料申请表 料申请表 料申请表