GJB9001B版监视和测量设备控制程序
GJB9001质量信息控制程序
GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。
本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。
本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。
3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。
3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。
3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。
4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。
4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。
4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。
14GJB9001B版生产和效劳提供操纵程序
生产和效劳提供操纵程序（QP.14）1 目的按产品实现的策划要求，对生产和效劳进程进行有效操纵，确保向顾客提供的产品和效劳符合规定要求。
2 范围本程序适用于对产品实现进程中的生产和效劳提供的操纵。
3 职责3.1 生产制造部负责生产和效劳提供进程的归口治理和操纵；负责对进程确认、标识和可追溯性、生产进程的产品防护、特殊/关键进程的治理和操纵；3.2 技术部负责对生产现场利用的产品图样、工艺文件进行有效操纵；负责产品生产进程的工艺策划，确信关键（重要）特性及确信关键（重要）进程；3.3 设备平安数负责对生产设备进行保护保养；3.4 质检部负责产品查验和产品查验状态的标识及监视和测量设备的治理；3.5 行政人事部负责上岗人员的治理；3.6 供给营销部（销售）负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 生产制造部（车间）负责对生产现场的治理和操纵；负责特殊/关键进程、产品标识和可追溯性及生产进程的产品防护。
4 工作程序4.1 生产和效劳提供的操纵4.1.1 公司依照产品和效劳的类型及产品和效劳提供进程的特点，对生产和效劳提供进程进行策划和操纵。
适历时，受控条件应包括：a) 取得表述产品特性的信息，依照设计和开发的输出文件，产品实现进程策划的输出和产品要求的评审输出等，取得必要的生产和效劳信息，现场利用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清楚，现行有效；b) 编制对阻碍产品质量的关键进程和特殊进程的作业指导书（或工艺守那么），其他情形下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 利用适合于生产和效劳提供所需的适宜的设备，规定对设施进行保护保养，以保证这些设备能够持续稳固地生产符合要求的产品或提供符合要求的效劳；d）配置并利用适合的监视和测量设备，e) 在生产和效劳提供进程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性操纵在规定的范围内；f) 按生产和效劳提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施操纵。
GJB9001质量记录控制程序
GJB9001质量记录控制程序1 范围为在公司内部对质量记录进行控制，提供产品符合规定要求的证据，确保质量管理体系有效运行。
本程序规定了质量记录的范围、媒介形式、填写要求、编号、标识、收集、归档、保管、借阅、处理要求。
本程序适用于公司质量管理体系运行和产品开发、生产过程及其支持过程有关各种质量记录的控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量记录的归口管理部门，对质量记录管理进行监督、检查。
3.2质量记录发生的单位负责按公司统一要求,实施本单位质量记录的收集、标识、建档与保管。
3.3质量记录填写人应按质量记录要求的内容认真填写，做到清晰、准确、完整、真实，并对填写内容的有效性负责。
4 控制要求4.1工作流程4.2 质量记录的产生和范围4.2.1 质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.2.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。
4.2.3 公司外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。
4.2.4 各单位按附录A所示的保存期限保存质量记录。
附录A所涉及的内容为质量记录主要的范围，但有关具体质量活动方面的记录还不限于此。
4.3 质量记录的媒介形式4.3.1 质量记录可呈现多种媒介形式如有关质量活动的文字、表格、录象、磁盘、实物样品等。
4.3.2 产品的生产、试验、检验过程和管理过程的质量记录应尽量采用表格形式。
4.4 质量记录的填写4.4.1 质量记录通常采用中文全称并使用碳素墨水或兰黑墨水填写。
三合一体系手册程序文件11监视和测量资源控制程序
监视和测量资源控制程序1、目的对监视和测量资源进行监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备与器具处于受控状态。
确保监视和测量资源的测量精度和测量数据的准确性,满足产品符合确定的要求。
2、适用范围适用于本公司内所有的检测、测量和试验设备的校验（检定）。
3、职责3.1品管部负责监视和测量资源的分级、检定、校准的管理和控制的归口管理。
3.2采购部负责采购符合规定要求的监视和测量资源。
3.3各使用部门负责监视和测量资源的正确使用及日常保养。
4 作业程序4.1 监视和测量资源配置4.1.1 根据产品质量特性检测和生产过程所需的监视和测量活动，配置准确度和数量均能满足使用要求的监视和测量资源，并实施有效管理。
4.1.2 品管部根据生产控制及检验、试验需求，并征询相关部门的意见，确定待购置的监视和测量资源，明确其规格、型号、精度等要求，经总经理批准后，交采购部采购。
4.1.3 所采购的监视和测量资源到货后，由品管部检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由品管部负责送法定计量管理部门进行检定(或在使用前检定)。
4.1.4 经验收合格的监视和测量资源方可入库,若不合格由采购人员办理退货或更换。
4.2 对质量环境管理体系范围内使用的监视和测量资源，由品管部统一编号登录“检验、测量和试验设备台账”。
4.3 测量设备的周期检定和校准4.3.1品管部编制“监视和测量资源周期检定计划”，按国家计量管理部门颁发的检定周期的规定，定期实施校准和(或)检定(验证)。
对不存在校准（检定）标准的测量设备，品管部在内部校准时应编制或参照有关规程，作为校准依据，并保持相关记录。
4.3.2本公司不能校准和(或)检定(验证)的测量设备，按计划在校准(检定)有效期到期前，送法定计量管理部门或联系计量管理部门到公司来进行校准和(或)检定，保存相应的校准(检定)证书。
4.3.3品管部负责公司内部使用控制的测量设备的日常检查和校对。
GJB9001B过程的监视和测量管理办法
GJB9001B过程的监视和测量管理办法
1 目的
通过对过程的监视和测量，了解公司军品质量管理体系主要过程是否正确理解并满足GJB9001B-2009标准要求，根据监视和测量的结果找出差距改进质量管理体系及其过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。
本办法适用于公司各部门组织对军品质量管理体系过程的监视和测量活动的控制。
2 职责
2.1质量部是负责过程的监视和测量的归口部门。
2.2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。
3 控制要求
3.1 公司针对各部门所分管的主要过程，规定了过程的监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见附录。
3.2各部门每年组织一次对所分管的主要过程的监视和测量的结果，进行汇总、分析，形成分析报告，提供公司领导作为工作决策依据。
3.3 各部门在组织过程的监视和测量的结果分析时，推广应用适宜的统计技术方法。
3.4 质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。
4 相关文件
5 质量记录
过程监视和测量检查及评价表。
GJB9001程序文件——产品的监视和测量控制程序
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产品的监视和测量控制程序
1. 目的
在产品实现的适当阶段，对原材料、半成品、成品、外协件进行监视和测量，以确保产品形成的各阶段达到规定要求。
2. 适用范围
公司原材料、铸件、半成品、成品和外协件的检验和试验的控制。
3. 职责
3.1质量控制部负责原材料进货检验、产品的过程检验、产品的最终检验、外协加工产品的检验和测具的验收。
并协助技术部或模具部对顾客提供的和外委加工的工装模具的验收。
3.2技术部或模具部负责制定所有产品的检验规程及检验方法。
负责对顾客提供的和外委加工的工装模具的验收。
4. 工作程序
4.1文件有效性
4.1.1 技术部或模具部应在产品正式生产前，制定出产品的检验规程，经批准后，由综合部发放给质量控制部等相关部门予以执行。
4.1.2 检验规程的内容包括：检验点、检验时机、检验频率、抽样方案、检验项目（尤其是关键特性）、检验方法、接收与拒收的判别准则，使用的检测仪器及其使用的相关特殊说明等。
4.1.3当公司使用检查作为产品接收方法时，其抽样方案应在统计上是有效的，并且适合于使用。
按抽样方案进行检验时，对已经检验出的不合格批，应拒绝接收。
在顾客要求时，抽样方案应递交给顾客批准。
4.2进料检验
4.2.1 采购原辅材料在入库前，采购部首先对采购文件、实物、包装上的标识进。
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。
3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。
4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。
b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。
4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。
4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。
4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。
4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。
关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。
b) 工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。
c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。
GJB9001产品检验和试验控制程序
GJB9001产品检验和试验控制程序1 范围为了对生产各阶段产品进行监视和测量并对检验和试验状态按规定方法进行标识、确保合格的产品转序和发货，特制定本程序。
本程序文件对采购产品（包括顾客财产、外协件）和生产过程的在制品、半成品、成品、包装交付产品的检验和试验及状态标识的过程做出了详细的规定和要求，是公司的法规性文件。
本程序适用于进厂原材料、外购件、外协件、过程检验、产品入库检验，规定了对检验印章和检测人员控制的基本要求。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 主管质量副总经理是检验和试验工作的主管领导，负责对进厂原材料“紧急放行”的批准。
3.2 质量部是检验和试验工作的归口管理部门，负责检验和试验人员、检验印章、产品标志章的业务管理；负责对检验过程进行监督和检查；负责编制试验计划。
3.3 各生产单位负责生产过程产品的检验和试验。
3.4 人力资源部负责对检验和试验人员的培训。
3.5 检验员负责对原材料、外购件、外协件及半成品、成品进行检验，做出判定结论并办理质量证明文件。
当出现重大检验、试验质量事故时检验员有权越级上报主管领导。
3.6 测试人员、理化分析人员负责对原材料、外协件、外购件及生产过程的半成品、成品进行测试、理化分析，做出判定结论并办理质量证明文件。
3.7 检验技术员负责对检验员有争议的判定或误判进行确认或重新判定；负责重大质量问题上报有关领导。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 检验人员、测试人员、理化分析人员，必须经过培训后持证上岗。
4.2.2 检验和试验使用的设备应处于受控状态。
详见《监视和测量设备控制程序》。
4.2.3 生产用的原材料、外协件、外购件、半成品及成品,未经检验或检验不合格不得投入使用（4.5.1.7除外）、转下道工序或交付顾客。
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监视和测量设备控制程序（QP.15）
1目的
对所有用以证实产品符合规定要求的监视和测量设备(以下简称监测设备)进行控制，确保监视和测量结果的有效性，以使顾客确信公司的监视和测量系统具备对产品实现实施准确监视和测量的能力。
2范围
本程序适用于确保产品符合要求及证明产品符合要求的监测设备、计算机软件的控制。
3 职责
3.1 质检部负责监测设备的归口管理；负责建立监测设备的台账和档案管理；负责对偏离校准状态的监测设备进行跟踪处理。
3.2 公司各部门负责对其所使用的监测设备的日常管理和维护。
4工作程序
4.1 公司根据所需的测量能力和测量要求配置监测设备，按规定的要求进行检定和校准，确保监测设备的测量能力与测量要求的一致性，以保证具有适宜的准确度和精密度。
4.2 质检部负责建立监测设备台账，记录监测设备的编号、名称、规格型号、精度等级、购进日期、校准周期、监测设备领用人。
4.3监测设备的初次校准
4.3.1 新购进的监测设备，经验收合格后，由质检科负责送国家计量部门检定校准，合格后方能发放使用。
对经检定合格的监测装置，应进行状态的唯一性标识；
4.3.2 对没有国家检定校准标准的监测设备应记录用于校准或检定的依据。
4.4监测装置的周期校准
4.4.1 用于检验和试验的监测装置，应定期校准和检查，并与所要求的检验和试验能力一致。
4.4.2 用于确定所生产的产品符合规定要求的监测装置应按规定周期进行校准或检定。
4.4.3质检部在每年十二月编制下年度的《监测设备校准计划》，根据校准计划
执行周期校准。
a) 需外校的监测设备由计量室负责联系国家法定计量部门进行检定校准；
并填写
检定校准记录；
b) 需内部校准的监测设备，由质检科按规定进行校准，并填写校准记录。
4.4.4 校准合格的监测设备由校准人员填发检定校准合格证，并标明有效期；检定校准合格证原件由质检科妥善保管，复印件由使用者保管。
4.4.5 对于监视和测量使用的软件，在使用前应进行确认(自校准)，在必要时再确认，证明其能用于验证生产产品的符合性。
并填写相应的确认记录。
4.4.6 当把样板、夹具、卡板、量规、模具等用作监视和测量时，在使用前应进行校验，按规定进行标识，在使用中进行复验并保存记录。
4.5 监测装置的使用、搬运、维护和贮存
4.5.1 使用
a) 监测设备的使用环境应符合相关技术文件规定，使用者应严格按照使用说明书和操作规程适用监测设备，确保监测设备的测量和监控能力与要求一致，防止使用操作不当而使监测结果失效；
b) 在使用监测设备前，应按规定检查监测设备是否工作正常、是否在校准有效期内，使用后应进行适当的维护和保养；
c) 监测设备使用过程中，可根据需要对监测设备进行适当的调整或再调整，但应防止因调整不当而使监测结果失效。
4.5.2 监测设备保管者和使用者，在监测设备搬运、维护、贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.5.3对于生产和检验共用的设备用作检验前，由检验员加以校准并作好记录，以证明其能用于产品的接收。
4.6监测设备偏离校准状态的控制
4.6.1 发现监测设备偏离校准状态时，应停止监视和测量工作，并向质检部报告。
4.6.2 质检部负责追查使用该监测设备监视和测量的产品流向，再评价以往监视和测量结果的有效性，确定需要重新监视和测量的范围，并重新监视和测量。
4.6.3 质检部负责对监测设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。
4.7 对无法修复的监测装置，质检部确认后，经批准报废或作相应处理。
4.8 监测设备的校准、修理、报废等，应记录。
4.9 当把样板、夹具、卡板、量规、模具等用于测量手段时应经检验合格，贴上相应的合格标识，在使用前应进行校验，并对其有效性进行定期检查和保存记录。
4.10 计算机软件控制
4.10.1 当把计算机软件作为监视和测量手段时，在初次使用前应对其进行确认，确保其具有满足预期用途的能力。
需要时，进行再确认。
4.10.2 计算机软件确认的方法包括验证和保持其适用性的配置管理。
5 支持性文件
5.1 CDM.QP.02 记录控制程序
6 记录
6.1 监视和测量设备校准计划
6.2 监视和测量设备一览表。