质量部问责制度(2016.01.28)

质量管理部部门工作问责制度
序号 问责事项 工作时间、请假、休假、严格按照《项目部考勤与休假办法 》中相关规定执行； 工作时间在办公室从事与工作无关的事项，如玩手机、聊天 等有损办公氛围的行为； 问责方式
一、劳动纪律：
1 2 3 4 对日常行为违纪的员工一经发 现，第一次发现给予警告、诫 勉谈话处分，责令限期改正， 第二次发现给予责令书面检查 工作散漫，不积极主动，不管事、怕担当； 处分，第三次发现给予通报批 在办公室休息时间超过30分钟，不看图纸、技术措施、规范 评处分，对屡次不改的，按公 规程等,或在上班时间打与工作无关的电话一次超过20分钟； 司员工管理手册进行严肃处理
给予警告处分。 给予警告处分 给予警告处分 给予警告处分 给予警告、诫勉谈话、或者书 面检查。 给予警告处分 给予警告、诫勉谈话或责令书 面检查 给予警告、诫勉谈话、责令书 面检查
必须列出工作计划工作重点，出现工作未完成，而人员又闲散情况 给予警告、诫勉谈话、责令书面 对责任人 检查。
（二）质量部副主任： 1 2 3 4 5
给予警告、诫勉谈话。
给予警告、诫勉谈话。 给予警告。
质量管理部部门工作问责制度
序号
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问责事项
问责方式
部门内部日常文件及通知未及时印发各部门造成工作失误的 给予警告处分 不及时将文件或文件的处理意见、施工方案等发到现场质检员，导 给予警告、诫勉谈话、责令书面 致验收拖延或出现质量问题视情况。 检查、通报批评。 给予责令书面检查、通报批评或 不按级服从工作安排。 记过降级降职。 文件资料归档混乱，未建立卷内目录；未建立收发问台帐；未建立 给予警告 原材料报验台帐，分类归档；未建立工程量审批工程量台帐；。 收到文件后，必须及时通知部门主任阅示。如部门主任不在，应及 否则视情况给予警告、诫勉谈话 时通知值班部门主任阅示，需马上安排处理的事情，必须通知部门 、责令书面检查、通报批评。 主任。 移交监理部的资料必须做好移交清单并及时跟踪核对，未做清单或 给予警告、诫勉谈话。 不及时追踪核对导致资料丢失。 办公室排出值日表，对不及时进行打扫的。 给予警告。 对外业人员移交的验收批资料应及时录入台账并归档，如未及时归 给予警告、诫勉谈话、责令书面 档造成资料丢失者。 检查。 poweron管理系统质量版块相关资料未及时录入。 给予警告处分。 未按时完成日报的统计编写工作。 给予警告。 部门主任/副主任安排的其他工作事项未按规定时间完成的 给予警告。
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违者给予责令书面检查或通报批 评 作业队申请验收时或验收过程中，质检员态度恶劣、懒散、故意拖 给予警告、诫勉谈话或责令书面 拉。 检查 质检员必须对发现的质量问题进行处理，对较严重问题向部门主任 给予警告、诫勉谈话、责令书面 或质量副经理汇报。对于自身不能处理而又不及时上报者，视问题 检查或通报批评 情节轻重。 给予警告、诫勉谈话、责令书面 对当班验收的工序项目，出现质量问题，视情节轻重，对相关责任 检查、通报批评或记过、降级、 人. 降职 在巡视检查过程中，对现场发现的质量问题应及时下发整改通知 给予警告、诫勉谈话、责令书面 单，对违规施工的部位应及时采取措施制止。如发现问题未及时处 检查 理影响工序验收或影响下道工序施工和对违规施工未制止的。 三检员未认真自检，向监理申验未通过，或者以不正当理由故意拖 前者给予警告、诫勉谈话，后者 延不向监理申验。 给予责令书面检讨或通报批评 验收资料出错未及时发现。 给予警告 奖罚单不及时开出，或者对违规不开整改单、罚款单。 给予警告、诫勉谈话 质检员工作时间不得拒绝各作业队的验收申请。
二、工作安排：
质检员、资料员、部门副主任、部门主任不按级服从工作安 排或不按照要求、时间完成交待的任务者， 部门主任/副主任工作交代不清，人员安排不妥当、导致工作 2 出现失误。 部门主任/副主任工作安排不紧凑，人员闲置，而工作又没有 3 完成。 三、日常工作问责事项： （一）、质量部主任： 1 质量管理制度不健全、相关质量工作未进行开展。 2 未按质量会议制度召开质量专题会议。 未对新开工作面或新进场作业人员进行质量交底、质量培训 3 。 4 未定期组织实施项目部日常质量检查、考核工作。 未及时联系相关单位组织分部（子分部）分项工程等相关验 5 收工作， 6 日常外部来文未及时进行处理，或处理不及时。 质量管理部门不能按时完成或按照项目部要求完成质量日/周 7 报、月质量情况通报、月报、季报、经营活动分析报表、月 考核、汇报材料、会议纪要、宣传稿等。 工作安排不清，未及时传达会议事项，导致验收耽搁或出错 8 。 1 9 给予警告、诫勉谈话。 给予警告或诫勉谈话。 给予警告、诫勉谈话或责令书 面检查
质检人员应及时建立管段工作面的质检验收台账，并每天及时进行 更新。若出现更新不及时或未建立台账。 4、文件措施管理： 收到文件、措施等，内业资料人员必须及时通知部门相关人员进行 阅读。得到通知后相关人员必须在3天内完成阅读,阅后必须在传阅 1 单上签名。抽查不按照此要求实施者, 对违反要求的文件接收人或 者阅读人员。 文件必须分类存放，定期负责清理检查。不按照要求分类存放,抽查 2 时不能在规定位置找到。 3 部门主任/副主任安排的其他工作事项未按规定时间完成的 （四）、内业资料人员：
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未制定试验相关制度、检测方案等。 原材料进场送检滞后，试验台账更新不及时，试验报批资料 滞后。 工程材料质量检测不合格事件未及时上报。 未及时督促、跟踪现场管理工程部对砼试件进行取样，留置 及送样工作。 未及时督促各质检员完成检验批台账、跟踪检验批的落实。 出现资料滞后情况。
给予警告处分 给予警告、诫勉谈话或者责令 书面检查 给予警告或责令书面检查 给予警告、诫勉谈话或责令书 面检查 给予警告、诫勉谈话或责令书 面检查
2、关键部位或工序砼浇筑旁站： 浇筑砼出现骨料堆积严重、拆模板后出现麻面累计面积超过0.5%或 视情况给予警告、诫勉谈话、责 出现蜂窝。 令书面检查 旁站出现冷缝或初凝面积超过仓面面积的1%，经分析认定质检存在 给予警告、诫勉谈话、责令书面 2 责任。 检查 3 旁站浇筑速度过快，未进行制止导致模板变形。 给予责令书面检查、通报批评 4 旁站时仓面积水没有积极督促排引。 给予警告 给予警告、诫勉谈话、责令书面 5 浇筑旁站不积极管理,监理人员反映履职情况差,调查属实。 检查 3、资料整理及质检日志填写： 1 1 2 4 5 6 质检人员不能及时完成检验批资料收集、签认 给予警告、诫勉谈话。 质检日记应包括验收的施工部位；施工时间；施工部位主控项目、 一般项目的现场检查数据等，以及验收人员，记录不全的（不合格 给予警告、诫勉谈话。 指不写记录或记录不能如实反应现场情况，过于简单）。 值班质检人员必须对当班内容进行记录，并且每班质检人员在相应 给予警告、诫勉谈话。 工作面记录本上签名。未按要求实施记录不全的 每天5点前质检人员将各管段工作面的工程照片/质检情况交内业资 给予警告、诫勉谈话。 料人员，内业资料人员完成质量版块日报材料编写，未提交者。 给予警告、诫勉谈话。
未对资料员进行指导、督促完成试验资料、检验批资料的整理归档 给予警告处分 。 未及时完成对试验相关单位资质在地铁公司报备工作。 给予责令书面检查处分
质量管理部部门工作问责制度
序号
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问责事项
部门主任安排的其他工作事项未按规定时间完成的Biblioteka 问责方式给予警告处分
（三）外业质检人员：
1、工序验收及巡视检查：
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