生产过程异物控制管理规定【新】

工作文件文件名称：生产过程异物控制管理规定文件编号：文件版本：A受控编号：发布日期：年月日实施日期：年月日编制人: 审核人: 批准人:1.目的有效管控生产过程可能引入食品异物的各个环节和因素，确保食品质量与安全的符合性2.适用范围适用于生产过程异物管理3.职责和权限3.1生产部3.1.1负责生产过程的日常巡查与监督3.1.2负责食品出现异物情况的跟踪调查与改进3.1.3负责管控与监督可能导致食品异物情况出现的因素或步骤3.1.4负责识别与确定可能引入异物到食品的因素或环节3.2品控部3.2.1负责定期对生产过程进行巡查与监督3.2.2协助生产部识别与确定可能引入异物到食品的因素或环节3.2.3协助生产部解决和处理食品异物出现的情况3.3研发部协助生产部识别与确定可能引入异物到食品的因素或环节4.工作内容4.1食品中异物的来源4.1.1根据公司生产现场实际情况、GB14881食品生产通用卫生规范等因素由生产部负责组织品控部、研发部一同讨论分析与确定可能引入食品异物的因素或环节。

4.1.2引入食品异物的因素主要有以下几个方面的因素4.1.2.1作业人员方面a.个人卫生不符合要求如头发外露、不勤剪指甲、不勤理发导致新陈代谢产生的脱落发掉入产品b.作业人员的工作服不符合要求如材质易产生脱落物、款式制作不符合要求（使用明扣或外观采用明缝易藏匿灰尘或异物）c.作业人员没按要求进出生产现场如佩戴饰品或与携带与生产无关的个人生活用品进入生产现场4.1.2.2设备设施方面a.食品直接接触的设备设施表面卫生不符合要求包括表面有异物(如小工具乱放)、虫害、灰尘b.与食品直接接触的设备设施表面材质不符合要求，易产生脱落物或表面存在磨损起毛的现象c.生产现场存放废弃物的容器没有及时密封，导致废弃物飞扬而误落入食品d.生产现场专用的清洁工具（如拖把、抹布）不符合要求，易产生脱落物e.生产现场专用的工具类设施（如刀具、印台）没有固定放置处，经常出现随用随手放导致误落入食品f.生产现场专用的容器类设施用后没有及时清理干净，残留的异物进入食品g.生产现场专用的其他设施如笼布、托盘定期清洁不彻底，导致残留的异物进入食品h.输送蒸汽、水的管道穿越工作台的正上方有可能导致表面存在的异物落入食品i.玻璃制品如照明灯管安装在工作台正上方有可能导致表面存在的异物落入食品或没有对外加的防护设施定期清洁导致异物落入食品j.生产现场所使用的运输工具外表面卫生不符合要求如存在泥块、泥巴、木块、脱落的铁钉等异物，在运输产品过程中误被带入食品k.生产现场所使用的地台板外表面卫生不符合要求如存放过A类物资后没有及时清理表面的残留物直接存放B物资，导致残留物落入B物资4.1.2.3物料管控方面a.生产所使用的物料用之前没有经过预处理（用前进行外观清洁和在缓冲间拆卸外包装）而直接使用导致外观附着的异物落入食品b.生产所使用的物料用之前没有经过检查直接投料（即物料本身就存在异物的可能性如虫害、灰尘、头发、铁钉铁丝、玻璃块、线头、薄膜、木块、纸皮或其他类别的异物）c.生产所使用的物料在现场存放环境不符合要求比如敞口存放被其他物料污染，导致异物进入生产所使用的物料外包装物的颜色与物料本身的颜色非常相近，不易辨认，导致包装物落入食品d.内包装材料在用之前已存在外防护膜破损或破烂的现象，但生产使用时没有及时挑拣隔离出来而是仍直接投入使用4.1.2.4作业方法方面生产现场各环节作业没有按照规定的生产作业规范要求操作如人员的工作服穿着不符合规范、投料前没有对物料的卫生状况进行检查、设备设施开机时没有进行点检等等都有可能导致异物落入食品4.1.2.5作业环境卫生方面a.作业环境不符合要求如下水道、墙壁、内窗台、管道、照明设施、排风设施、传送带穿越的隧道顶面与侧面等外表面定期清洁不彻底或没有定期清洁，导致存在异物、虫害，在生产时进入食品b.作业环境与外界连接的窗户、连接口、进出口没有设置与外界相对隔离的措施如符合目数要求的纱窗或纱网、挡鼠板、灭蝇灯、门帘，导致外界的异物如飞虫、灰尘进入生产作业现场，从而落入食品4.1.2.6检测方面a.生产现场检测人员进出生产现场同样要严格按照规定进出，严禁出现任何违规现象。

b.检测过程中所使用的检测工具必须确保清洁卫生，防止因检测工具状况不符合要求通过检测将异物引入食品。

c.检测过程所使用的笔和记录必须保存好，严禁直接放在作业人员的工作台上，以防止记录或笔落入食品中。

4.2引入食品异物因素控制4.2.1人员方面控制4.2.1.1对于所有进出生产现场的人员必须按照规定规范穿戴相应的工作服装包括帽子、衣服、工作鞋，同时自我照镜子检查工作服装穿戴是否规范，并按照要求进行洗手、消毒、冲洗、干手，然后进入风淋柜，身体90度旋转，彻底将工作服表面存在的灰尘、纤维或其他脱落物吹落掉，防止误带入生产现场，具体详见《生产控制区域人员进出管理规定》。

4.2.1.2进出生产现场的人员穿戴的工作服必须采用不易起球、起毛或产生其他脱落物的材质制作，严禁采用明扣的方式，布块与布块的连接处严禁是明缝，工作帽必须保证能把作业人员的头发完全遮挡，具体详见《工作服管理规定》。

4.2.1.3生产部负责对所有进出生产现场的人员的卫生与穿戴进行监督检查，防止出现不符合要求的人员进出生产现场，误将异物带进生产现场，从而导致异物落入食品。

4.2.1.4生产部在监督检查过程中，若发现存在违规的现象，一律杜绝该人员进入生产现场，如不听从监督人员要求的，则按照公司有关规定进行通告处罚；生产管理人员、品控部、公司领导在生产现场发现现场人员存在违规的情况如工作服穿戴不规范、佩戴个人饰品、工作服脏污等，应及时要求当事人立即出生产现场整改的同时按照公司有关规定处罚当事人和生产现场进出口的监督者。

4.2.2设备设施方面控制4.2.2.1凡是与食品直接接触的设备设施面必须采用不锈钢或不与食品发生任何理化反应、耐浸泡、不产生脱落物的材质，生产部负责定期对与食品直接接触的设备设施面清洁卫生，确保表面不存在任何的污迹、异物、污点、虫害或其他类的异物，详见《设备设施清洁卫生管理规定》和《传送带清洁卫生管理规定》。

4.2.2.2生产过程中所使用的小工具类设施如刀具、剪刀，作业人员使用后必须及时放回规定的地方（生产部与设备部协商制作存放小工具的位置），严禁随意摆放，尤其是容易掉落的位置，班后负责清点工具数量是否齐全，一旦发现数量不齐全的情况，必须查找，必要时将当班生产的产品作为潜在的不安全产品隔离、标识存放，直至找到工具为止。

4.2.2.3生产过程中所使用的容器如桶、盆，生产部必须定期进行清洁卫生，确保内壁与外壁不存在任何的污迹、灰尘、异物、虫害或食品的残留物。

4.2.2.4生产过程中所使用的运输工具与摆放工具如地台板用后必须及时清洁清理，防止有产品的残留物遗落在运输工具表面，运输其他类产品时发生混淆或混落入其他类产品。

4.2.2.5对于生产现场输送管道若穿越工作台正上方或照明灯具玻璃制品，在可行的情况下，可以在管道与工作台之间采取相应的物理性隔断措施如吊顶，若无法实施时，生产部必须定期对管道或照明灯具清洁清理，确保管道或灯具外表面不存在冷凝水、异物、虫害、蛛网等有可能污染食品的危害源。

4.2.2.6生产现场所使用的清洁工具如拖把、抹布、扫把等必须为专用，严禁用于其他场所，同时必须确保这些工具的材质属于不产生或不易产生脱落物，耐清洗、耐浸泡，不会因清洗或浸泡出现掉色的现象。

4.2.2.7生产过程所使用的生产用具如笼布、托盘必须定期清洁，尤其是前后生产的食品在颜色方面存在明显的差异时，必须彻底清洁干净，笼布、托盘表面不得有任何的异物、异色、破烂或破洞或起毛的现象。

4.2.2.8生产部各级管理人员每天必须对设备设施的卫生状况进行严格排查，杜绝不卫生状况，排查结果登记到“工段排查表”，出现的异常情况必须要求责任人立即整改直至符合要求，级别高的管理人员到生产现场排查发现存在卫生状况不符合的情况，则有权直接对下一级别的管理人员按照公司有关规定进行处罚，严重时则下发“生产异常整改通知单”要求其按照《纠正措施预防措施控制程序》的要求分析确定根本原因—实施纠正—制定并实施纠正措施—级别高的管理人员或授权人员跟踪验证。

4.2.2.9生产设备设施的清洁卫生具体详见《设备设施清洁卫生管理规定》、《传送带清洁卫生管理规定》、《产品运输车辆清洁管理规定》。

4.2.3物料方面控制4.2.3.1一般情况下，生产领用物料必须是经过品控部检验合格的物料，严禁领用未经品控部检验合格的物料，领取时必须认真核查物料的外观清洁卫生状况如有无灰尘、外包装是否破损、是否有污迹、是否有虫害（包括虫害尸体）、是否有其他异物等，对外包装破损但内包装仍完好的做好相应的防护好即可，如有灰尘、异物、虫害务必在仓库清理干净后方可领走，对于污迹，若污迹已渗透到内包装，则拒绝领取使用。

4.2.3.2凡是进入生产现场直接接触食品的物料必须在缓冲间进行彻底外观清洁卫生和拆除外包装，严禁不清洁、不拆除外包装直接搬运到生产现场。

4.2.3.3生产作业时作业人员必须严格检查所使用的物料卫生状况，是否存在受潮结块、发霉、异物（如木块、头发、铁丝、铁钉、胶皮、塑料膜、虫害）、外观是否有被污染的迹象等，可以通过闻或用专用工具拨拉的方式检查，杜绝使用卫生状况不符合要求的物料。

4.2.3.4拆卸物料封口时，使用的刀具使用后必须重新放回指定的位置，拆卸封口产生的线条必须及时放入密封的垃圾容器，严禁随意丢放，封口拆封后要检查封口是否完整，是否存在破烂的情况，防止封口处因拆封导致破烂掉落的异物进入食品。

4.2.3.5物料一次使用不完的情况，用后必须及时封口，尤其是粉状的物料，严禁敞口存放，导致不同粉状的物料在存放期间因粉尘飞扬造成彼此污染而产生异物。

4.2.3.6凡是直接食品的物料在使用前必须检查与物料接触的那层包装膜是否完整无破损、破烂现象，一旦发现有，必须及时挑拣出来，标识隔离存放，严禁投入使用。

4.2.3.7对生产用原辅材料的清洁卫生管理具体详见《原辅材料及内包装材料清洁卫生管理规定》。

4.2.3.8对生产用水首先必须保证符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求，其次对输送生产用水的管道必须采用不产生脱落物、耐浸泡、不与生产用水发生任何理化反应的材质，品控部定期在管道出水口处取水观察是否有异物，具体详见《生产用水卫生管理规定》和《生产用水输送管道清洁卫生管理规定》。

4.2.3.9生产过程产生的废弃物必须及时入放到密封的容器里面，严禁在生产现场乱丢、乱放，导致污染生产环境，甚至可能导致附带的小物件误落入食品中，中间吃饭时间和下班时及时清理出生产现场，废弃到公司垃圾堆放场所指定的容器里面，具体详见《废弃物管理规定》。