生产和服务提供的控制

7.5.1生产和服务提供控制程序7.5.1.1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

7.5.1.2 适用范围适用于对产品的形成、特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、放行、产品交付及交付后的活动的控制。

7.5.1.3 职责a.（1）生产制造部负责生产过程控制的策划和组织实施；（2）负责生产工艺的制定和实施；（3）负责编制生产计划、生产设备的维护保养计划、产品防护计划及配件计划，并对其计划执行结果负责；（4）负责生产过程中产品标识和可追溯性控制；（5）负责对工作环境实施控制；b.技术研发部负责产品关键和特殊过程的提出、指导；并负责为生产制造部提供生产工艺和工装方面的技术支持；负责为服务提供技术和资料支持。

c.质量管理部协助对生产和服务过程进行控制。

d.销售部负责产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的服务活动；7.5.1.4 工作程序7.5.1.4.1技术研发部及时提供产品图样，产品零部件明细表，订货要领书，产品随机附件表，产品调试大纲、整机检验记录表，产品说明书等产品技术文件，以便生产和服务提供部门/人员获得表述产品特性的信息。

针对装配过程中的关键过程、特殊过程必须编制作业指导书和检验记录表，并定期进行过程能力评定。

b、生产制造部根据公司年度经济工作目标、销售信息和库存信息，编制年度和月度生产计划，经总经理批准后将计划分解到采购协作部门和生产车间实施。

生产车间根据生产计划编制生产作业计划，将计划分解到班组或个人，并对生产进度进行过程控制，协调好人、机、料、法、环各项控制因素，确保按计划完成生产任务。

协作采购部门根据生产计划编制协作、采购计划，确保生产过程正常、有序的进行。

生产和采购部门在计划执行过程中遇到影响计划完成的事件时应及时向生产制造部领导汇报，由生产制造部领导负责协调解决问题，必要时向总经理报告并寻求支持。

生产制造部对生产和采购计划执行情况要经常进行检查和监督，对发现的问题采取措施予以纠正，确保生产按计划进行。

生产制造部每月组织对生产车间和采购部门的计划执行情况进行分析和总结，对影响计划执行的可控因素提出改进意见并加以实施。

生产和采购物品应及时按入库流程入库，计划完成标准为：已入库。

c、.生产制造部应根据产品精度要求配置相适宜的设备，并通过有效的管理，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行《生产设备管理办法》的要求；并作好相应质量记录；各生产车间是生产设备的维护保养部门，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行《生产设备管理办法》的要求；并作好相应质量记录；d、市场营销部应及时向与产品实现相关联的部门提供产品交付前的信息，与用户进行有效沟通以保证产品的顺利交付，及时为用户提供满意的服务，反馈产品在使用过程中存在的问题，为产品改进提供信息。

①市场营销部应根据公司年度经济目标和对市场信息的分析编制年度销售计划，并根据有效订单状况及时用任务书的形式下达到各部门。

②按销售程序办理产品交付；按《发货清单与随车附件清单》发货，并填写《产品销售凭证》、《产品交接单》，并列入《顾客档案》；③客户服务部通过服务活动反馈质量问题，以期改进；同时了解客户对产品的满意度；并实施相应的质量记录；④客户服务部在适宜的时机，为客户进行产品验收，并进行首次开机，把好最后一道关；并填写《验收单》；同时填写《产品质量反馈报告》向质量管理部反馈信息；⑤e.质量管理部根据技术文件要求，配置符合要求的监视和测量装置；严格执行检验技术文件；实施以下过程的控制：①外购件（含外协件）入库前的质量控制；并填写质量记录；②生产和过程中的质量监控；作确认；③产品调试入库的质量控制；并填写质量记录；④产品出厂前的三方确认；并填写质量记录；⑤产品出厂后为客户验收（首次开机）质量监控；作确认⑥产品使用过程监控；并填写质量记录；在成品装配完成后，进行全面检测和调试，确认产品外观、性能及例行检验项目全面完成且满足要求后，才能交付顾客。

7.5.2生产过程控制生产制造部根据技术文件将生产过程分为：一般过程和特殊过程7.5.2.1一般过程控制a、一般过程指常规性生产加工过程，生产制造部应组织制定主要产品的工艺文件（作业指导书），对大型、重要、关键批量生产的零部件要组织人员研究、制作工装和夹具，以保证质量提高效率，需要绘制加工图纸的工装、夹具由技术研发部负责图纸资料工作。

b、生产制造部负责监督，各生产车间负责组织实施确保生产人员严格“按工艺、按图纸、按标准”进行生产。

要求、督促、引导生产人员主动自检、互检和交检，并做好记录。

防止不合格品流入下道工序，严防批量质量问题发生，并执行《不合格品控制程序》。

c、生产制造部负责组织和实施对生产过程中的产品的标识管理，防止不同状态的产品混放和不同性质的材料混放，确保标识和可追溯性的控制。

d、加工车间应对生产人员进行控制，确保加工人员的技能满足产品要求，具体执行《人力资源控制程序》。

e、装配车间：①装配车间应对过程控制的方法进行策划，并对过程控制进行必要的记录②在生产过程应对液压系统的清洁度加以控制，液压零部件应进行清洁后再进行装配，并采取适当的方法防止二次污染；③在进行吊装作业时应采用适当的吊具和吊装方法，防止吊具损伤零部件或方法不当损坏零部件；④在进行关键、大型零部件的装配时要采取适当的方法对装配人员的素质进行控制，作业小组的负责人必须具有一定的资质。

⑤产品部件装配完成后应进行自检和互检，防止漏装和错装并做好记录方可进行下道装配工序；产品总装完成后应对冷却液、液压油、润滑油的加注，电器连接是否可靠，电机旋向是否正确，油泵等须排气零部件是否已排气，安全是否已检查等事项进行确认后方可启动机器，进入调试环节；装配车间应通过产品调试来使产品处于良好状态，符合试车大纲的要求后再申报入库检验，并努力提高产品入库的一次交检合格率。

7.5.2.2特殊过程控制我公司特殊过程主要是油漆过程和焊接过程。

a、技术研发部负责焊接作业指导书的编制，作业指导书中应对焊接电流的大小、焊接材料的材质、焊接作业时的环境温度等作出明确的要求。

对焊接过程的确认方法进行策划及确认。

b、生产车间严格按照作业指导书要求进行焊接作业，操作人员应按作业指导书要求经常进行检查监控并做好记录。

作业人员必须经过一定的技能培训，并经考试合格持证上岗。

c、油漆过程按照油漆工艺标准严格操作，保证漆膜的厚度。

做到漆膜饱满、色泽鲜艳、界线整齐分明，无气泡、针眼、流挂等不良现象。

d、e、f、g、h、7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制程序7.5.1.1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

7.5.1.2 适用范围适用于对产品的形成、特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、放行、产品交付及交付后的活动的控制。

7.5.1.3 职责a.生产制造部负责指导各事业部进行生产和过程控制；负责编制生产计划、生产设备的维护保养计划、产品防护计划及配件计划，并对其计划进行各事业部的考核；同时负责对工作环境实施控制；b.技术研发部负责针对产品的特点编制相应的工艺规程、试验方法；c.质量管理部负责对生产和服务过程得到监视测量、产品验证及标识和可追溯性控制；d各事业部负责进行生产和过程控制；负责根据生产制造部下达的生产计划编制自身的生产作业计划；负责按生产制造部下达的生产设备的维护保养计划和产品的防护计划进行设备维护与产品防护；负责对自身工作环境的维护和控制；e.营销中心负责产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的服务活动；f.行政管理部负责生产和服务过程中人员资格鉴定。

7.5.1.4 工作程序（生产和服务提供的策划与规定）技术研发部、生产制造部、质量管理部、营销中心及各事业部分别是生产和服务提供的归口部门，为确保各项活动在受控条件下进行，控制活动主要包括以下方面：a.技术研发部及时提供图样、产品规范、产品服务等产品技术文件，以便生产和服务提供部门/人员获得表述产品特性的信息。

针对装配过程中的关键过程、特殊过程必须编制作业指导书和检验记录表，并定期进行过程能力评定。

液压件公司按职能对口的方式进行技术文件信息的表达。

b.生产制造部是生产计划的归口管理部门，应根据公司年度经济工作报告，营销中心年、季、月度销售计划、财务资金信息及库存情况进行生产计划的策划，通过总经理召集的季、月度生产会议确定生产计划。

生产制造部按要求列出具体的月度生产计划及采购明细，通过与相关部门的协调后下达实施，并进行计划的考核；液压件公司采取以职能对口的方式进行生产计划确定与下达；c.生产制造部是生产设备的归口管理部门，应根据产品精度要求配置相适宜的设备，并通过有效的管理，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行《生产设备管理办法》的要求；并作好相应质量记录；d.各事业部是生产设备的维护保养部门，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行《生产设备管理办法》的要求；并作好相应质量记录；液压件公司采取以职能对口的方式进行生产设备的维护保养，并确定具体人员负责制；e.各事业部接到生产计划后，进行统筹安排，以《湖北精功科技产品开发、设计、生产任务书更改通知单》的形式进行生产安排，同时对制作产品负责严格按作业指导书的要求执行；严格执行生产过程的检验机制，实行“自检”、“专检”和“巡检”；从零件加工到整车装配各个阶段都应严格把关；在生产和服务运作过程中，通过工艺纪律的抽查及监视和测量，以确保过程的输出满足规定要求；同时对制作过程中出现的不合格品进行严格把关；未经检验合格或验证不满足要求的产品不得放行和交付；钣金车间与装配车间在生产和过程中的控制以实施检验机制为主，根据控制要求，通过对各工序与工位的质量控制务必分别作好《工序检查表》、《装配（工艺）检查表》及《焊接工艺过程检查记录表》、《关键、重要装配过程检查记录表》；液压件公司采取以职能对口的方式进行；f.营销中心是产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的服务活动归口部门：①营销中心根据年经济工作会议精神和年度财务预算编制销售计划；销售部根据计划形成销售任务书，严格执行销售计划，并进行考核；②通过与顾客沟通并记录，经合同评审，产品确认后，填写《销售通知书》通知生产制造部；③按销售程序办理产品交付；按《发货清单与随车附件清单》发货，并填写《产品销售凭证》、《产品交接单》，并列入《顾客档案》；④客户服务部是交付后的服务活动归口部门，通过服务活动反馈质量问题，以期改进；同时了解客户对产品的满意度；并实施相应的质量记录；⑤客户服务部在适宜的时机，为客户进行产品验收，并进行首次开机，把好最后一道关；并填写《验收单》；同时填写《产品质量反馈报告》向质量管理部反馈信息；g.质量管理部根据技术文件要求，配置符合要求的监视和测量装置；严格执行检验技术文件；实施以下过程的控制：①外购件（含外协件）入库前的质量控制；并填写质量记录；②生产和过程中的质量监控；作确认；③产品调试前的装配质量监控；作确认；④产品调试入库的质量控制；并填写质量记录；⑤产品出厂前的三方确认；并填写质量记录；⑥产品出厂后为客户验收（首次开机）质量监控；作确认；⑦产品使用过程监控；并填写质量记录；在成品装配完成后，进行全面检测和调试，确认产品外观、性能及例行检验项目全面完成且满足要求后，才能交付顾客。