生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
生产与服务提供控制程序
生产与服务提供控制程序首先，生产与服务提供控制程序的第一个环节是原材料的采购与控制。
企业应该确保原材料的供应商能够提供符合质量要求的原材料，并且在采购时加强对原材料的检验和测试，确保原材料质量的稳定性和可靠性。
其次，生产与服务提供控制程序的第二个环节是生产和服务的过程控制。
企业应该建立严格的生产和服务流程，并根据产品和服务的特性制定相应的工艺和操作规范，确保生产和服务的一致性和稳定性。
在整个生产和服务过程中，应严格执行各项标准和规范，加强对关键环节的监控和控制，防止出现质量问题。
第三，生产与服务提供控制程序的第三个环节是产品和服务的检验与测试。
企业应该建立有效的检验和测试体系，对产品和服务进行全面、细致的检验和测试，确保产品和服务符合相关标准和规范的要求。
在检验和测试过程中，应严格执行各项检验和测试标准，并加强对检验和测试结果的分析和评估，确保产品和服务的质量稳定性和一致性。
第四，生产与服务提供控制程序的第四个环节是产品和服务的包装与交付控制。
企业应该确保产品和服务的包装符合要求，并采取相应的措施保证产品和服务的完整性和安全性。
在产品和服务的交付过程中，应严格按照交付要求执行，并加强对交付环节的监控和控制，确保产品和服务的可追溯性和准确性。
最后，生产与服务提供控制程序的第五个环节是投诉和质量纠正控制。
企业应建立投诉和质量纠正的反馈机制，及时处理客户的投诉和反馈，并采取相应的措施纠正问题，防止问题再次发生。
同时，企业应进行定期的质量评估和内部审核，发现和解决潜在问题，不断提升产品和服务的质量水平。
综上所述，生产与服务提供控制程序是企业为了确保产品和服务质量，保障客户满意度而采取的一系列控制措施和管理程序。
通过建立严格的采购、生产和服务流程、检验和测试体系、包装和交付控制、投诉和质量纠正控制等环节，企业能够有效控制产品和服务的质量，提升竞争力，满足客户需求，实现可持续发展。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1范围本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。
4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。
4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。
4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。
4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。
4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。
5流程图无。
6管理内容6.1生产过程策划生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。
b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。
c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及校验,并能满足生产需求。
d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所需采购品保质按期供应。
e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考核合格后持证上岗。
f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。
2)多余物：产品无多余物。
作业现场无杂物和多余的文件资料等。
6.2生产过程控制生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料（包括适宜的原材料和辅料）。
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序1. 目的本程序的目的是确保生产和服务提供过程中的质量和效率，以满足客户的需求并提高公司的整体绩效。
2. 适用范围本程序适用于公司所有的生产和服务提供过程，包括但不限于生产车间、服务台、售后服务等环节。
3. 责任与权限- 生产和服务提供过程的负责人负责确保本程序的执行和有效性。
- 相关部门负责人负责配合执行本程序，并在发现任何违规情况时及时上报。
4. 过程控制- 设立标准：确定生产和服务提供过程的标准操作程序，包括工艺流程、产品规格、服务要求等。
- 资源调配：合理分配生产和服务所需的人力、物力和财力，保障生产和服务的顺利进行。
- 过程监控：对生产和服务提供过程进行实时监控，及时发现并处理异常情况，确保过程的稳定性和可控性。
- 错误预防：通过培训、设备维护、质量检验等手段，预防生产和服务过程中可能出现的错误。
- 数据分析：对生产和服务提供过程的相关数据进行分析，发现问题并进行持续改进。
5. 预防措施- 建立健全的质量管理体系，制定相关管理制度和程序。
- 定期对生产和服务提供过程进行内部审核和评估，发现问题并进行整改。
- 不断加强对相关人员的培训，提高他们的专业素养和责任意识。
6. 说明本程序的实施需要全员参与和配合，通过不断改进生产和服务提供过程，提高公司的核心竞争力，满足客户的需求，实现公司的可持续发展。
在实际的生产和服务提供过程中，执行上述的过程控制程序需要有系统的计划、有责任制和执行措施。
以下是一些具体的内容：7. 计划在执行生产和服务提供过程控制程序之前，需要制定计划来确保程序的有效性和可持续性。
计划应该包括以下内容：- 确定目标：明确生产和服务提供过程的质量、效率和安全目标，确保程序的执行与实际业务目标一致。
- 制定计划：制定具体的时间表和步骤，明确责任人和执行者，确保程序的有效实施。
- 配置资源：确保生产和服务提供过程所需的人力、物力和财力得到充分的配置，以保障程序的执行。
ISO9001质量管理体系二级文件 生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.目的对产品生产和服务过程生命周期进行有效的控制，降低和避免风险影响，确保产品满足顾客的要求。
2.适用范围适用于生产实现过程的管理，以及入库、包装、发运过程的控制。
3.职责3.1生产部及机加工部：（1）接收订单、获取产品工艺规程、编制作业指导书，编制和下发生产令；（2）根据订单任务，组织和控制各车间生产过程，确保产品按期完成；（3）负责工作环境（温湿度）、设备参数的检测，确保产品实现的工作环境；（4）为产品实现配备适宜的设施、设备，组织维护保养；（5）负责生产人员技能的培训，对人员的流失和变更进行控制，补充和调配初级人员；（6）控制和防范人为失误而造成的环境、安全及员工身体健康风险发生，按照应急预案，应对制造各环节发生的风险事件；（7）承担产品生产加工的过程责任，按照工艺规程生产合格产品；（8）负责产品在交付期间的防护（包括污染）。
3.2 技术部（1）为生产过程提供有效的工艺规程和技术标准等文件；（2）设计和验证、改进产品的模具和检测工装；（3）确认特殊和关键过程的控制原则和方法；3.3 质量部（1）提供检验标准和检验规程；（2）提供符合产品测量要求的分析检测和测量设备、用具；（3）对生产和服务过程不合格以及不合格产品组织评审，控制产品生产的质量风险；（4）对检验人员进行培训；（5）对产品放行的过程负责任，对放行产品和服务进行监视和测量。
3.4 销售部（1）提供满足要求的模具、校正、综合检具；（2）组织委外的检测、热处理、机械加工；（3）和顾客沟通产品供应和质量信息，及时向各部门传递顾客要求的信息以及变更的信息，对因变更产生的风险进行控制；（4）负责产品交付和交付后的活动（包括环境、职业健康安全的要求，应急预案的实施）。
3.5 采购部及时为生产和服务提生命周期所需的、符合环境、职业健康安全要求的设备、装置、原辅材料，针对突发性事件实施应急预案。
3.6 行政人事部（1）根据生产需求，招聘适宜的生产人员，组织教育培训。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产和服务提供控制程序
1、目的确保产品制造过程的质量得到有效控制，以保证产品符合标准及合同的规定，满足下道工序和顾客的要求。
2、范围对直接影响产品质量的生产、安装、服务过程的各因素进行控制。
包括：环境、人员、设备、材料、工艺参数、加工和测试方法。
3、术语、缩略语本程序使用质量手册中的术语及缩略语。
4、职责4.1.PMC负责编制“生产作业令”；4.2.生产部负责组织生产和生产现场的管理；4.3.研发部工程科协助实施工艺验证；4.4.生产部设备科负责生产设备的维护保养；4.5.生产部按照规定的标签进行标识和包装操作；4.6.研发部工程科负责编制相应的工艺规程与必要的作业指导书；4.7.品质部负责对监视和测量设备的管理；4.8.生产部负责对特殊过程（若有）的确认、产品检测、验证、放行和标识及可追溯性控制；4.9.销售部负责交付和交付后活动的实施，并负责服务活动的控制；4.10.生产部仓储科负责对储存物资按照规定的标签进行标识和包装操作；并负责物资的管理。
5、工作程序5.1.物料计划及生产计划5.1.1.订单计划的实行，PMC收到市场部/外贸部的《合同评审单》通知后，经品质部，生产部，研发部，采购科评审，确定是否接单，接单后查询库存是否有符合订单要求的物料，根据物料周期，生产周期，排定物料采购计划与生产计划，回复订单交货期。
➢如仓库有符合要求的未分配给其他客户的原料，且库存数大于或等于订单数，包装也符合订单要求，确认只安排生产计划。
➢如仓库无符合要求的的原料，或库存数小于订单数， PMC与采购部确认物料到货期，并与生产负责人沟通根据生产能力确认交付期，并反馈给市场部。
5.1.2.生产计划，PMC根据市场部/外贸部承诺的交期及现有的生产负荷制定生产计划，如订单部分要求有更改，生产计划应以最新的更改为准。
5.1.3.物料需求计划:PMC根据生产计划生成主生产物料（在BOM单中列明的物料）的需求计划. 对于不在BOM中的生产辅料，由PMC提出相关物料需求，汇总物料采购需求后提交给生产中心负责人审核，通过后交予采购部采购。
生产与服务提供控制程序
生产与服务提供控制程序概述生产与服务提供控制程序是指制定和执行一系列规则、流程和措施，以确保生产过程和服务提供符合预期标准和要求的程序。
通过有效的控制程序，企业可以提高生产效率、保证产品质量并提供优质的服务，从而增强竞争能力和客户满意度。
目的生产与服务提供控制程序的主要目的在于：1.确保生产过程和服务提供符合法律法规和标准要求。
2.提高产品质量、降低生产成本。
3.保证生产过程和服务提供的可靠性和稳定性。
4.提高生产效率、减少浪费。
5.增强客户满意度，提升企业形象和竞争力。
范围生产与服务提供控制程序应涵盖以下方面：1.生产过程控制：包括原材料采购、生产计划、生产操作、产品检验等环节的控制。
2.质量控制：确保产品符合质量标准，防止次品品流入市场。
3.过程改进：持续改进生产过程，提高生产效率和产品质量。
4.服务提供控制：包括服务流程设计、服务质量控制、客户反馈处理等方面。
5.设备维护管理：确保生产设备的正常运行状态，预防性维护和故障处理。
主要内容生产过程控制生产过程控制是生产与服务提供控制程序的核心内容之一。
主要包括以下方面：1.原材料采购：建立供应商评估体系，选择可靠的供应商，确保原材料的质量和供应稳定性。
2.生产计划：合理安排生产计划，保证供需平衡，防止库存积压或缺货现象。
3.生产操作：规范生产操作流程，制定作业指导书，培训操作人员，确保生产过程符合标准要求。
4.产品检验：建立产品检验标准和流程，对产品质量进行检验，确保产品符合质量标准。
质量控制质量控制是生产与服务提供控制程序的重要环节，主要包括以下内容：1.质量标准：确定产品质量标准和检验方法，制定质量控制计划。
2.过程监控：监控生产过程中的关键质量指标，及时发现问题并解决。
3.不合格品处理：建立不合格品处理制度，对不合格品进行分类处理，追溯原因并制定改进措施。
4.预防措施：采取预防措施，防止质量问题的再次发生，持续改进产品质量。
过程改进过程改进是生产与服务提供控制程序的持续改进环节，主要包括以下方面：1.设立改进目标：明确改进目标和方向，制定改进计划和措施。
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生产和服务提供控制程序————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:1 目的按产品实现的策划要求,对生产和服务过程进行有效控制,确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。
2范围本程序适用于对产品实现过程中的生产和服务提供的控制。
３职责3．1 研发生产部负责生产和服务提供过程的归口管理和控制；负责对过程确认、标识和可追溯性、生产过程的产品防护、特殊/关键过程的管理和控制；3.２研发生产部负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制;负责产品生产过程的工艺策划，确定关键(重要）特性及确定关键(重要）过程；3．３研发生产部负责对生产设备进行维护保养;３.４质量部负责产品检验和产品检验状态的标识及监视和测量设备的管理;３.5 综合办公室负责上岗人员的管理；3.６市场部负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 研发生产部(车间)负责对生产现场的管理和控制；负责特殊／关键过程、产品标识和可追溯性及生产过程的产品防护。
4 工作程序4．1 生产和服务提供的控制4．1．1 公司根据产品和服务的类型及产品和服务提供过程的特点,对生产和服务提供过程进行策划和控制。
适用时,受控条件应包括:a）获得表述产品特性的信息，根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出和产品要求的评审输出等，获得必要的生产和服务信息，现场使用的所有技术文件、工艺文件;文件应完整清晰,现行有效；b）编制对影响产品质量的关键过程和特殊过程的作业指导书(或工艺守则),其他情况下如必要时也应编制的作业指导书指导生产;c) 使用适合于生产和服务提供所需的适宜的设备，规定对设施进行维护保养，以保证这些设备能够持续稳定地生产符合要求的产品或提供符合要求的服务；d)配置并使用合适的监视和测量设备，e) 在生产和服务提供过程中对产品特性进行监视和测量,使这些特性控制在规定的范围内；ｆ)按生产和服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制。
涉及军品时，还应包括以下受控条件：ｇ) 对于生产和服务提供过程中使用的计算机软件,如检测用软件，在正式用于生产和服务提供前，应通过验证或确认并履行批准手续；h）器材代用需经审查和批准,使用的代用器材必须确保其性能要求不低于所代用的器材要求,对于涉及关键和重要特性的器材代用应征得顾客同意;ｉ）确保获得与策划要求相一致的原辅材料;j) 当产品特性形成的过程受环境条件影响时,应对其工作环境进行控制，并在相应的技术文件中做出规定，如对温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件;k）生产和服务提供的过程中,实施首件产品检验，对首件进行自件和专检,并对首件作出标记；l) 根据产品特点，使用最清楚实用的方式规定技艺判断准则,如文字描述、图样、标准,或者样件、样板或图示等；４.1.２生产和服务过程中使用的文件不得随意涂改，各类文件的更改必须按相关规定办理，如设备、材料、工艺等更改时,需经授权人审批。
4．2生产和服务提供过程的确认４．2.1 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,由研发生产部组织进行过程的确认;公司的产品生产过程中，有焊接、贴片、波峰焊过程是特殊过程;特殊过程投入作业前，应得到确认合格。
4．2.2特殊过程的控制内容a) 研发生产部负责编制特殊过程确认的准则及作业指导书／工艺守则，经批准后执行;ｂ) 对所使用的设备能力进行确认，按规定进行维护保养；特殊过程使用的工装按规定进行检查;c) 对操作人员的资格进行考核和鉴定,考核合格后方可上岗操纵;d) 操作工人按作业指导书/工艺守则的规定进行作业,填写生产过程记录。
4.2.3 特殊过程的再确认发生下列情况,应对特殊过程进行再确认:ａ)特殊过程发生重大质量问题时；b)影响特殊过程的因素发生了变化(如材料变更、产品或过程参数变更，设备、工装进行了大修等)。
c)质量管理体系有要求时。
4.3 标识和可追溯性控制４.3.1 为防止在产品实现过程中或其监视测量状态的混淆和误用,以及实现必要的对产品的追溯,研发生产部负责在产品实现的实现的全过程使用适宜方法识别产品;质量部负责识别产品检验和试验状态。
4.3.2 产品标识a) 采购产品标识——采购产品的标识要求,采购人员在采购合同中应明确规定，凡未按要求做好标识的外购物资，由采购人员负责处理;——经验证合格的采购物资入库后,有库房保管员以标牌、台帐等方式进行标识，标明其类别、规格、型号等级和数量等。
ｂ）过程产品标识——研发生产部负责对在制品进行编号,并建立相应的“工序流程卡”;——每道工序操作者操作完毕后应在“工序流程卡”上填写相应内容，表明该产品在本工序的加工状态,经检验人员检验合格后在“工序流程卡”上填写该产品的检验状态，并盖检验员印章或签名；成品以产品铭牌编号为标识；——“工序流程卡”在整个加工过程中随同零部件一起流转,下道工序的操作者在接受上道工序转来的产品时,应对产品及其标识进行复验；——“工序流程卡”随完工产品入库,由库房保管员保管以便备查。
c) 成品标识质量部用合格证对产品进行标识,市场部在产品包装上对产品进行标识，注明公司明称、产品型号、名称、规格、数量及出公司的日期。
4.３.3产品的唯一性标识和可追溯性a) 公司以产品名称、型号、规格、产品编号及生产日期对产品进行唯一性标识。
b) 当有可追溯性要求时,公司产品的追溯路径为：——通过标牌、进出库记录对其原材料、外购件进行追溯；——成品可以通过“产品合格证”上的生产日期、产品编号,通过查看检验记录,追溯至产品的生产日期、检验员、生产者。
c）市场部按顾客要求制订产品追溯要求，明确规定需追溯的产品、追溯的起点和终点、追溯的内容及途径、标识及记录方式。
一但发生问题，按产品追溯要求进行追溯。
4.3.4 批次管理当军品批量生产时,按规定实施批次管理，保持同批产品质量的可追溯。
做到:a）按批次建立“工序流程卡”,详细记录投料、加工、装配、检验试验、交付的数量、质量状况、操作者和检验者，并按规定保存;ｂ) 产品的质量检验记录中记载产品的批次标记,与产品的批次标记相一致。
c) 通过原始记录，能进行产品的追溯，按“工序流程卡”应能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。
d）市场部应保持产品批次号、合格证以及去向。
４．4顾客财产的控制4.4.1市场部负责顾客财产的归口管理,爱护在其控制下和使用的顾客财产。
依据合同要求顾客向公司提供的财产包括：ａ)公司使用的顾客财产，如顾客提供公司使用的设备、工装模具、包装、图样、文件等，以及顾客提供的样件等;b）构成产品一部分的顾客财产，如顾客提供的用于生产产品的原材料、零部件等；c)顾客退回公司维修的产品;d)顾客的知识产权、个人信息等。
４.４.２需要顾客提供的产品必须在合同中明确规定所提供产品的规格、型号、数量、技术质量指标等要求。
应该随产品提供相关的质量证明文件，必要时,还应随产品提供相应的技术资料。
4.4.3 市场部检查所提供产品的数量、相应质量证明文件、技术资料是否准确、齐全,并通知质量部进行入公司检验。
4.4.4 质量部按顾客提供的证明文件进行验证，并检查顾客提供的质量证明文件与规定要求的符合性。
4.４．5 质量部验收合格的产品由市场部办理入库手续，库房保管员负责登记入账,合理放置,防止损坏，做好标识。
验收不合格的产品由市场部负责退货。
4.４.6 库房应有相应的贮存措施，以满足产品保管的需要。
库房保管人员应经常检查，加强保养,防止损坏，发现问题及时反馈市场部。
４.4．６顾客提供产品的发放应严格按规定进行；生产过程中，操作者应正确使用顾客提供的产品,防止因人为因素造成质量事故。
４.4.7 对顾客提供的产品存在问题、丢失、损坏或不符合使用要求时，使用部门应及时作好记录,并通知市场部，市场部与顾客联系解决。
4.５产品防护4.5．1 产品从接收、内部加工放行和交付到与顾客预定的地点,都应采取防护措施，确保产品的符合性,产品范围包括最终产品及其组成部分。
公司为保证产品的符合性所提供的防护包括:a）标识(包括运输标识)；b）搬运;c）包装（包括装箱）；ｄ) 贮存和保护（包括隔离)。
４.５.2标识ａ) 产品明显部位应有产品名称、型号、产品编号、生产日期和公司名称的标识;b）产品外包装箱上有公司名称、地址、产品名称、型号和符合国家有关包装储运图示标志规定的标识。
４．５.3 搬运ａ）搬运过程中应轻拿轻放，防止跌落、磕碰、挤压;b) 按包装箱外标识放置产品，搬运过程中注意保护好产品，防止损坏;c)选用适宜的运输交通工具，运输途中不应受雨淋，防止产品遭受损坏或丢失。
4.5.4 包装a)研发生产部负责产品包装设计，产品包装应符合国家有关机电产品包装的规定,并能有效保护产品;b）根据产品的特点和顾客要求对产品进行包装,防止产品受损。
4.５.5 贮存和保护a）为防止产品在使用或交付前受到损坏,应将检验合格的产品贮存到库房,综合办公室按库房管理规定对贮存产品进行规范化管理。
b) 产品入库后，库房保管员按产品堆放要求放置产品;c)产品交付前,交付人员应采取措施对产品进行防护,防止产品损坏,直到顾客指定的交付地点。
4．6 关键过程4.6.1 关键过程是对形成产品质量起决定作用的过程,一般包括:a) 形成关键、重要特性的过程;ｂ) 加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
4.6.２研发生产部负责确定关键过程，对已确定的关键过程进行汇总，编制“关键过程明细表”，明确与关键过程有关的产品、过程（工序）及特性,提出明确的质量控制要求，关键过程控制内容除符合本程序中“4.1生产和服务提供的控制”的要求外还应包括：ａ) 对关键过程进行标识，标识包括过程场所、过程文件以及“工序流程卡”等;b) 设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制ｃ) 对首件产品进行自检和专检,并做实测记录;d) 只要可行时，对关键或重要特性实施100%检验;e) 适用时，运用统计技术识别和确定、控制、改进过程，确保过程能力满足要求，并进一步提升过程能力;f) 填写质量记录，保持可追溯性。
4．6.3 关键工序的主要操作人员要保持相对稳定，不能随意变动。
4.7 交付4.7.1 市场部负责按合同规定的交付时间、方式和地点向顾客交付产品。
4.7.2 向顾客交付的产品应满足以下要求：a) 应经最终检验和试验合格，确认其满足合同规定要求后，方可提交顾客验收；b) 交付时,提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果以及故障排除情况等文件；合同有规定时,提交有关最终产品技术状态更改的执行情况;c) 随产品提供“交货清单”,按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。