工程维修及采购管理操作规程
工程采购管理方案
1. 采购管理1. 1 采购原则和策略1. 1.1 概述项目采办部全面负责合同范围内的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、 HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。
1.1 . 2 采办分包商的工作原则采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，严格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。
1.1 . 3 采办分包商的工作策略根据中俄原油管道漠河 - 大庆段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程 PC 项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。
其主要职责包括：（ 1 ）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制；（ 2 ）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；（ 3 ）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作；（ 4 ）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作；（ 5 ）负责 PC 非招标物资的竞争性询价、采购工作；（ 6 ）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持；（ 7 ）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作；（ 8 ）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作；（ 9 ）负责物资核销和剩余物资的回收工作；（ 10 ）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作；（ 11 ）负责编写物资采购完工报告。
(采购管理)VTCGQP工程采购操作规程最全版
（采购管理）VTCGQP工程采购操作规程为了使工程的材料、设备、监理、施工服务的采购符合项目对质量、进度和成本的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本规程。
本管理规程适用于总部的集中采购和项目X公司的壹般采购管理。
1.定义1.1.工程采购：是指X公司项目进行中的施工总包、重要分包、监理、勘查等单位的招投标、签约、实施等相关工作过程。
1.2.总部集中（战略）采购目的和意义：总部集中采购涉及到X公司产品标准及产品质量、成本控制、工程进度控制等各方面。
高效、公平、公开、公正的总部集中采购，是提高X公司管理水平、有效控制成本、体现专业化和规模效益的重要途径，更重要的是，随着X公司业务的快速扩张和管理半径的迅速扩大，总部集中采购是强化后台管理、提高新项目实施效率的重要保证。
1.3.工程采购的几种类型1.3.1.总部集中（战略）采购X公司总部对特定的采购内容以集中统壹的壹次招标确定该项采购内容的中标人，且在规定时期内，所有项目X公司除非特殊情况外均必须无条件执行招标结果。
1.3.2.总部单项招标采购总部对某项目某项招标内容于X公司总部进行该项招标内容的招投标工作，且确定中标人，该项目X公司应无条件执行招标结果。
1.3.3.项目招标采购总部采购中心授权，由项目X公司成本部组织完成的招投标工作，同时须将招标结果及相关合同向X公司总部报备。
1.3.4.不招标单项的采购战略采购框架下的分批合同指受时间、产品及行业垄断影响，无法通过招标采购的单项，应经充分论证后按管理制度向总部采购中心、总部成本管理中心申请，经批准后进行的采购。
2.职责2.1.招标采购工作的组织部门：由总部开展的招标采购工作的组织部门为总部采购中心，由项目开展的被授权的招标采购工作的组织部门为项目X公司成本部。
2.2.总部采购中心2.2.1.负责由总部完成的采购的组织工作。
2.2.2.负责确定X公司战略采购的基本策略。
2.2.3.负责材料设备的市场调研、信息收集。
设备设施采购管理制度及操作规程
设备设施采购管理制度及操作规程一、引言本文档旨在制定和规范公司的设备设施采购管理制度及操作规程，以确保采购过程的透明度、公正性和效率，提高采购工作的质量和管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司内所有设备设施的采购工作，包括但不限于办公设备、生产设备和生活设施等。
三、采购流程1. 需求确认：相关部门提出设备设施采购需求，并填写采购申请表，包括设备设施名称、规格、数量、采购理由等信息。
2. 预算评估：财务部门根据需求确认的信息，评估预算并反馈给相关部门。
3. 供应商选择：采购部门根据预算和需求，邀请供应商参与投标，并对供应商进行评估和筛选。
4. 投标和评标：供应商按照要求提交投标文件，采购部门组织评标委员会进行评标，并确定中标供应商。
5. 签订合同：采购部门与中标供应商进行合同洽谈，确保合同条款合理和合法，双方达成一致后签订合同。
6. 交付和验收：采购部门负责安排设备设施的交付，并组织相关部门进行验收。
7. 资产登记：相关部门负责将采购的设备设施进行资产登记，确保设备设施的管理和使用权限。
四、采购管理责任1. 采购部门负责全面组织和协调设备设施的采购工作，包括需求确认、预算评估、供应商选择、合同签订等。
2. 相关部门负责提供设备设施采购需求，并配合采购部门完成后续工作。
3. 财务部门负责评估和控制设备设施的采购预算。
4. 评标委员会由采购部门确定，并负责对投标供应商进行评分和选定中标供应商。
五、违规处理对于未按照本制度执行的行为，将根据公司的相关违规规定进行处理，包括但不限于责令整改、停止使用设备设施、处罚等。
六、附则1. 本制度自公布之日起生效，并适用于全体员工。
2. 对本制度的解释权及修改权归公司所有。
以上为公司设备设施采购管理制度及操作规程，请各部门按照规定执行，确保采购工作的规范性和合法性。
工程材料设备管理制度
工程材料设备管理制度一、总则为了加强对工程材料设备的管理，保证施工安全，提高施工效率，确保施工质量，制定本管理制度。
二、管理要求1.应建立完善的工程材料设备管理制度和相关标准，明确管理责任和权限。
2.工程材料设备管理部门应专人负责工程材料设备的管理工作，负责采购、使用、维修等方面的工作。
3.在施工前，工程材料设备管理部门应编制详细的工程材料设备管理计划，明确材料设备的种类、数量、质量要求等。
三、采购管理1.施工方应根据工程需要，对工程材料设备的种类、数量、质量进行统一采购。
2.采购工程材料设备应按照招投标程序进行，确保公平、公正、公开。
3.采购工程材料设备前，应组织专业人员进行验收，确保材料设备符合要求。
四、使用管理1.工程材料设备应按照使用说明进行使用，不得超负荷使用。
2.使用过程中出现问题应立即上报，及时进行维修或更换。
3.使用过的工程材料设备应及时归还，并妥善保管。
五、维修管理1.工程材料设备出现故障时，应及时进行维修。
2.维修工作应由专业人员进行，维修记录应详细记录。
3.维修过的工程材料设备应经过验收合格后方可继续使用。
六、库存管理1.工程材料设备管理部门应建立完善的库存管理制度。
2.库存管理人员应定期进行库存清查，确保库存数量和质量准确无误。
3.库存中过期或损坏的工程材料设备应及时处理，不得继续使用。
七、安全管理1.工程材料设备管理部门应加强对工程材料设备的安全管理，制定安全操作规程。
2.工程材料设备使用人员应经过安全培训，掌握安全使用知识。
3.发现工程材料设备存在安全隐患时，应立即采取有效措施，确保施工安全。
八、责任追究1.对违反本管理制度的行为，工程材料设备管理部门有权采取相应的处理措施。
2.对于因管理不善导致的事故，相关责任人将被追究法律责任。
九、附则本管理制度自颁布之日起执行，可以根据工程实际情况进行适当调整和修订。
以上是工程材料设备管理制度的主要内容，通过完善的管理制度和规范的工作流程，可以提高工程材料设备的使用效率和管理水平，确保工程的顺利进行。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司内部采购管理制度（精选8篇）
公司内部采购管理制度什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司内部采购管理制度（精选8篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的公司内部采购管理制度（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司内部采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限(1)出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
(2)出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
工程维修措施方案
工程维修措施方案一、前言工程维修是为了保障设施或建筑物的安全和正常使用而进行的维护性工作。
随着时间的推移和自然环境的影响，建筑结构和设施设备都会出现各种问题，比如老化、损坏、故障等，因此需要定期进行维护和修复。
本文将针对工程维修的过程中可能遇到的问题和解决方案进行探讨，提出了一套综合性的维修措施方案，以期为相关工程维修提供参考和指导。
二、维修措施1. 定期检查和保养对于各类建筑工程和设备设施，定期检查和保养是非常重要的，可以有效发现和解决潜在问题，延长其使用寿命。
具体包括以下几个方面：（1）结构检查：对于各类建筑结构，包括混凝土结构、钢结构、木结构等，要定期进行结构检测，发现裂缝、变形、锈蚀等问题及时加固和维修。
（2）设备保养：对于各类设备设施，包括电梯、空调、暖通设备、给排水设施等，要定期进行设备检查和保养，清洁、润滑、更换零部件等工作。
（3）防水维护：对于建筑屋面、外墙、地下室等部位，要定期进行检查和维护，加强防水处理，提高建筑结构的防水性能。
2. 安全管理工程维修过程中，安全是首要考虑的问题。
为了确保维修过程中的安全，需要有一系列的安全管理措施：（1）制定安全操作规程：对于各类施工作业，要制定详细的安全操作规程，包括作业流程、安全防护要求、事故应急预案等。
（2）加强安全培训：对于从事维修工作的人员，要进行安全培训，提高其安全意识，熟悉施工作业的安全技术要求。
（3）安全防护设施：在维修现场要设置必要的安全防护设施，比如围挡、防护网、安全带等，确保施工现场的安全。
3. 资金预算和物资采购在进行工程维修时，需要进行资金预算和物资采购，以保障维修工程的顺利进行：（1）资金预算：在维修前要对维修工程所需的资金进行预算，包括人工费用、材料费用、设备费用、管理费用等，确保维修工程有足够的资金支持。
（2）物资采购：在维修工程中需要采购各类维修所需的物资，包括建筑材料、设备零部件、施工工具等，要对物资进行认真挑选和采购，确保物资质量和数量满足维修需要。
工程报修管理制度
工程报修管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业内部工程报修流程，明确报修责任，提升维修效率和质量，减少因设备故障带来的生产损失，确保企业资产的安全与完整。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门及其员工，涵盖所有需要定期或突发性维修保养的设施设备。
三、职责划分1. 使用部门：负责日常设备的使用与保养，发现设备异常应及时报修。
2. 维修部门：负责接到报修请求后的快速响应与问题处理，确保维修工作的质量与效率。
3. 管理部门：负责监督报修流程的执行，对维修情况进行记录和评估。
四、报修流程1. 报修申请：使用部门在发现设备故障时，应立即填写报修申请表，详细说明故障情况，并提交至维修部门。
2. 接单确认：维修部门接到报修申请后，应在规定时间内进行确认，并对故障进行初步评估。
3. 维修安排：根据故障紧急程度和复杂性，维修部门应合理安排维修人员和时间，并通知使用部门。
4. 维修作业：维修人员按照既定计划进行维修作业，确保安全、高效地完成维修任务。
5. 质量检验：维修完成后，应对设备进行必要的测试和检验，确保设备恢复正常运行。
6. 报修反馈：使用部门对维修结果进行确认，如有问题应及时反馈，由维修部门进行再处理。
7. 文档归档：所有报修记录应由管理部门统一收集、整理和存档，以便日后查询和分析。
五、维修标准1. 响应时间：对于一般性故障，维修部门应在接到报修后2小时内响应；对于紧急故障，应在30分钟内响应。
2. 维修质量：维修后的设备应符合相应的安全和性能标准，确保设备稳定运行。
3. 服务态度：维修人员应具备良好的职业素养，对待每一项维修任务都应认真负责。
六、监督与考核1. 监督机制：管理部门应定期对报修流程执行情况进行检查，并对维修质量进行抽查。
2. 考核标准：根据维修响应时间、完成质量和用户满意度等指标对维修部门进行考核。
3. 持续改进：通过定期的数据分析和反馈，不断优化报修流程，提升维修服务水平。
七、附则本制度自发布之日起实施，由管理部门负责解释和修订。
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1 目的：
为规范公司的采购、维修制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
2 范围：
材料或设备的采购、设备设施维修。
3 责任者：
工程部负责人、备件采购员、工程管理员、车间主任
4 内容：
4.1维修审批程序
4.1.1 每年年底提报下年度《外协单位改造、维修项目申请》，申请需公司分管经理、主管经理、主管副总批准。
4.1.2 每年年底提报下年度设备大修理计划、设备日常维修计划，计划需由分管经理签字，财务审核，集团公司批准。
4.1.3各车间每月25日前提报次月日常维修的备品备件计划，定期检修、大修所需备件需提前两周提报。
需进口的零部件需提出详细的设备型号、图号，由工程部统一报集团公司生产部。
4.1.4各车间、部门所需备件、标准件要填报备品备件申请表报工程部，工程部对其初步审核后报分管经理批准；单笔5000元以下由分管经理签字批准，5000元以上由经理签字批准。
定期检修、大修所需备件、标准件需报经理批准。
擅自购置的一律不给核销。
4.1.5各车间需要设备设施改造、外协加工零部件时，需填写申请单由工程部对其初步审核后，报分管经理批准后由工程部联系外协单位加工。
外协单位选用集团公司统一招标单位。
4.1.6特种设备（空压机、制冷机、喷码机、空调机、洗衣机等）的维修需外协单位出具报价单，单笔在5000元以下的由分管经理核批，单笔5000元以上的由经理核批。
4.1.7 土建、防水、防腐、厂房改造、设备改造、管路改造、电器安装等施工项目。
需报项目申请表由工程部对其初步审核后，由施工单位出具预算，报分管经理批准的同时再报公司生产部批准后，并由经理批准，集团公司审核后方可实施。
决算由
企审处定案表核销，并到生产部进行签字登记，及时核销。
4.2 标准件、备件采购的管理
4.2.1各车间、部门所需的材料和标准件，由工程部选择两家以上送货及时、服务好的供应商或代理商，通过比质比价直接购买，最大限度的减少中间环节，降低费用。
4.2.2 对需要外协加工的零部件，由工程部选择两家以上质量高、服务好、价格合理的单位，对同一备件进行价格比较，选取质优价廉的单位。
对质量差、价格高的单位一律解除协作关系。
4.2.3 工程部专业设备管理人员应在每月规定时间内，对当月采购的材料和备件备品进行汇总和网上填报，并持采购发票及汇总清单到公司生产部进行签字登记，及时核销。
4.3 价格的审定
4.3.1标准件的价格：工程部应及时掌握市场价格的波动。
采购的价格应低于市场价（拿出几种常用的标准件，选择两家以上供应商每年报价一次，以选择供应商和价格）。
4.3.2设备备件的价格：每月结算一次由车间主任对其数量确认，工程部根据加工备件所需的材料、加工精度、工时等因素确定价格报分管经理、经理审核批准后送财务科核销。
4.4 计划编制和总结
4.4.1 工程部要建立完整的设备档案和修理费使用台账。
每月下达设备维修计划，设备大修和设备检修时，要依据设备档案制定详细的实施方案和费用预算。
4.4.2各车间的设备档案应及时、准确填写。
每月5日前提交上月发生的维修项目、费用(自修、委托修理)的工作报告。
4.4.3各车间、部门对外委修理项目的数量、工时应认真填报以作为结算的依据。
4.5规范修理费审批、使用、核销程序
4.5.1各车间、部门需购置标准备件、电器时须向设备管理部门报备件采购申请单。
一次采购金额5000元以下由分管经理签字批准；5000元以上由主管经理签字批准；申请单一式叁联，车间、设备管理部门、分管经理分别留存。
擅自购置的一律不给核销。
4.5.2经审批同意购买的备件由工程部部门统一安排采购。
备件到厂后由仓库保管员办理入库手续，并在入库单上签字确认，再由使用部门负责人验收、在出库单上签字确认。
备件更换后，应及时填写设备维修记录。
4.5.3电气焊及零星维修项目所在维修部门负责人应认真填写作业单、动火证。
4.5.4选购的设备须是经国家有关部门批准的标准化、规格化产品，设备性能应符合设计标准，与药品接触的设备表面光洁、平整、易于拆洗、消毒或灭菌、耐腐蚀，不与所加工的药物发生化学变化或吸附所加工的药物。
生产设备不得影响药品的质量或对药品产生污染。
4.5.5选型的论证分析由工程部组织使用部门共同参与，负责人写分析结果并签名。
4.5.6 设备采购计划需经集团公司审核，价格在5万元（含5万元）以上的设备需集团公司招标办进行统一招标采购。
4.5.7确认购置厂家后，须签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款要求，双方签章后合同生效。
合同需经集团公司法规办审核后方可生效，签定合同的同时签订廉洁诚信承诺书，并将合同及廉洁诚信承诺书原件交法规办一份留档。
4.5.8 结算：对标准件的结算，由设备管理部门按申请单、入库单逐一核对后，各车间开领料单交财务按程序核销。
设备采购按购置合同结算。
4.6生产与财务维修费用统一的管理规定
4.6.1加强修理用备件的出入库管理，及时办理备品备件的出、入库手续。
4.6.2建立备品备件台账，逐笔登记备品备件的出、入库情况。
每月末将备品备件台账交本财务负责人审核，将审核完毕的备品备件台账提交集团公司生产部。
4.6.3备品备件的采购发票和维修费用发票要及时录入《设备管理系统》，当月的发票必须录入当月的系统，确保维修费用不超计划。
4.6.4固定资产入帐时，需注明固定资产编号，并填写固定资产移交单。
4.7 费用报表
4.7.1每月30日前将本月维修费用情况上报中亚公司制造部。
4.7.2每月25日前向集团公司生产部上报下月设备维修费用计划；
4.7.3每月5日前向集团公司生产部上报上月维修费使用情况；上报上月备品备件库存情况，上报本年度维修费用台账。
4.7.4每季过后5日内提交本单位维修费使用分析报告，查找维修费使用过程中存在的问题，并提出解决办法及方案。
5 记录保管期限：
无
6 附表：
无
7 附件：
无
8 变更历史及原因：。