集团公司中央采购管理制度
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】国有集团公司采购管理办法一、采购目标和原则国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。
采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。
二、采购程序国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。
在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。
三、采购方式国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。
在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。
四、供应商管理国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。
对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。
五、采购合同管理国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。
并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。
以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。
六、采购预算和资金管理国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。
采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。
在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。
包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】篇一：国有集团公司采购管理办法为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。
一、采购范围1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。
二、采购程序1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。
2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。
4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。
5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。
6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。
三、采购管理1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的采购需求和预算。
2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。
3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。
5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。
四、监督与惩处1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。
2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。
五、附则1. 本办法自发布之日起施行。
2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。
央企集中采购管理制度
央企集中采购管理制度一、总则为规范央企集中采购活动，提高采购效率，节约采购成本，保障采购质量，加强对央企集中采购活动的管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于中国央企集团及其下属各单位进行的集中采购活动。
三、采购组织（一）央企集中采购活动由专门成立的采购组织负责组织和实施。
采购组织设有采购部门，负责统筹协调央企集中采购工作，包括制定采购计划、组织采购实施、供应商管理等。
（二）采购组织的设置应符合中国央企集团公司治理结构，根据业务需求和采购规模确定部门设置和人员配置。
（三）采购组织应建立健全内部管理制度，确保采购活动合法、专业和透明。
四、采购计划（一）央企集中采购应根据企业业务发展需求和物资采购需求，制定年度、季度和月度采购计划。
（二）采购计划应当经公司领导审议，并报中国央企集团备案。
（三）采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、计划采购时间等内容。
五、供应商管理（一）央企集中采购应建立供应商库，定期对符合条件的供应商进行审核和评估。
（二）采购组织应定期公布供应商入库和退出库的标准及程序，并及时通知相关供应商。
（三）央企集中采购应根据实际情况，严格按照采购程序选择合格供应商，推行“诚信、公正、公平”的供应商评定标准，确保供应商的选定符合法律法规和相关政策要求。
（四）央企集中采购应建立供应商评价制度，对供应商的履约情况、产品质量、服务水平等进行定期评价，并采取相应的奖惩措施。
六、采购实施（一）央企集中采购应根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
（二）采购组织应组织编制采购文件，包括采购公告、邀请招标书、招标文件、谈判文件、合同草案等。
（三）央企集中采购应公开、公平地组织采购活动，确保供应商有平等的参与机会。
（四）央企集中采购应选取符合相关法律法规和采购政策的合格供应商，签订采购合同。
（五）央企集中采购应加强对供应商的履约情况进行监督，确保采购项目按时、按量、按质地完成。
集团公司采购管理制度
集团公司采购管理制度一、总则为加强公司采购管理，规范采购行为，充分发挥公司采购在供应链管理中的作用，特制订本采购管理制度。
二、采购管理组织公司设立采购管理委员会，由公司领导担任主任委员，采购中心负责人和相关部门主管担任委员，具体职责包括：1.确定公司采购政策和采购计划；2.审核和批准重大采购项目；3.监督和检查采购行为是否符合法律法规和公司采购政策；4.处理涉及采购合同纠纷的问题。
公司设立采购中心，负责公司的采购活动，包括：1.制定采购流程和采购标准；2.负责采购合同的招标、评审和签订；3.负责采购过程中的物资和资金管理；4.与供应商建立和维护良好的合作关系。
三、采购流程公司采购流程包括：需求提出、采购计划、供应商筛选、报价/投标、谈判/评审、签约、物资验收、验收确认、付款等环节。
1. 需求提出各业务部门应根据业务需要，提出采购申请，并附上采购需求说明、数量、质量要求、交付期限及预算。
2. 采购计划采购中心通过对各部门的申请进行整合，编制采购计划，并确定采购方式。
3. 供应商筛选采购中心根据采购计划，通过市场调查、网络招标等方式，筛选出合适的供应商。
4. 报价/投标采购中心向供应商发出采购邀请函或招标文件，并要求供应商提供报价或投标文件。
5. 谈判/评审采购中心根据报价/投标文件，进行谈判或评审，并据此选定中标供应商。
6. 签约选定中标供应商后，采购中心向供应商发出合同，并与供应商签订采购合同。
7. 物资验收供应商按照合同交付物资，采购部门进行验收。
如不符合合同要求，应要求供应商进行重新交付。
8. 验收确认采购部门对验收结果进行确认，提出不合格物资的处理意见，并通知供应商。
9. 付款采购中心按合同约定时间进行付款。
四、采购合同管理采购中心应建立和维护采购合同台帐，对采购合同进行归档管理，包括合同的签订、执行、变更、终止等过程。
同时，采购中心应对采购合同履行情况进行监督，确保各项合同义务得到履行。
关于国有集团公司采购管理办法
关于国有集团公司采购管理办法国有集团公司是国家重要的经济实体，其采购管理办法的实施对于保障国家经济的稳定发展至关重要。
下面我们就来详细介绍一下国有集团公司采购管理办法。
一、采购管理框架国有集团公司采购管理办法是在国家法律法规和政策的基础之上，根据公司内部管理需求、采购规模和特点等方面制定的一套采购管理制度。
公司采购管理办法的主要内容包括：采购管理机制、采购流程、采购标准、采购实施、采购绩效评估等。
二、采购管理机制国有集团公司采购管理机制主要涉及采购管理组织机构、职责分工等。
具体来说，公司应设立采购管理部门，负责公司采购管理的全过程，包括采购计划的制订、采购合同的签订等。
此外，公司应组建专家评审委员会，以确保采购标准和流程的公正、透明。
三、采购流程国有集团公司采购流程主要包括采购计划、采购公告、投标、评标、合同签订、交货验收等环节。
公司应根据采购规模和特点，制定不同的采购流程，并在采购管理信息系统中进行记录和管理。
四、采购标准国有集团公司采购标准应遵循国家相关法律法规和政策要求，同时根据具体的采购需求，制定适用的采购标准。
公司应建立完善的标准体系，确保采购标准的科学合理。
五、采购实施国有集团公司采购实施应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有采购活动的公开透明。
公司应严格按照采购流程和标准进行实施，确保采购合同的签订和履行，以最大限度地确保公司的采购利益。
六、采购绩效评估国有集团公司采购绩效评估主要是对采购活动的效益、质量、成本等方面进行评估。
目的是为了优化采购流程和标准，提高采购管理水平，根据采购绩效评估，进行效率和效益的优化。
综上所述，国有集团公司采购管理办法是保障公司经济发展的关键，公司应严格遵循相关政策和制度要求，创新采购理念、优化采购流程，确保采购活动的合法、公开和公正，从而为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
国有集团公司采购管理规定
国有集团公司采购管理规定随着市场经济的发展和国有企业改制的不断推进，国有集团公司在经济活动中的地位日益重要。
作为具有国有资本背景的企业，国有集团公司承担着社会责任和使命，对其内部的采购管理提出了严格的要求。
为了规范国有集团公司的采购行为，加强资金使用效率，推动企业健康发展，相关部门出台了一系列的采购管理规定。
国有集团公司在采购管理中的规定主要包括以下几个方面。
首先，严禁腐败和违规行为。
腐败是国有企业发展的一大威胁，为了防范和打击腐败，国有集团公司在采购管理中强调廉洁原则，明确禁止任何形式的腐败行为，包括索贿、受贿、滥用职权等。
同时，要求严格遵守相关法律、法规和企业内部制度，杜绝任何违规行为的发生。
其次，注重采购流程的规范。
为了确保公平、公正、公开的采购流程，国有集团公司要求采购活动必须按照既定的程序进行，不得擅自更改规定的采购流程。
采购人员必须遵循合理的采购规划、招标、评标、合同签订等环节，确保供应商的选择和合同的签订都是基于公正、透明的原则进行的。
此外，强调供应商管理的重要性。
供应商是国有集团公司正常运营的重要支持者，为了确保供应商的质量和信誉，国有集团公司在采购管理中提出了供应商评价和分类制度。
采购人员必须对供应商的经营状况、质量管理、服务态度等进行评估，并将供应商进行分类管理，确保选择有信誉、质量良好的供应商合作。
此外，国有集团公司还强调采购合同的履约与监管。
合同是采购活动的重要依据，国有集团公司要求采购合同必须详细明确各方的权责义务，确保合同的履行和质量。
同时，国有集团公司还加强对合同履约的监督，确保合同的执行情况，及时发现并解决合同履行过程中的问题。
最后，强调风险管理和财务管理的重要性。
采购活动往往涉及大量的资金流动和风险，为了确保国有集团公司的资金安全和经济效益，相关部门要求采购人员必须对采购活动中的风险进行评估，并制定相应的风险管理措施。
此外，财务管理也是国有集团公司采购管理的重要内容，要求采购人员要严格控制采购费用，提高资金使用效率。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一集团公司的采购活动，保证采购经济、合理、公平、透明、效率，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司各个子公司和部门的采购活动，具体实施由各单位按照本制度的要求制定相关采购管理规定。
第三条采购管理工作应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，强化风险管理，提高采购效率和质量。
第四条集团公司设立采购管理部门，对各单位的采购活动进行监督、指导和检查，保障采购活动合法合规。
第五条集团公司各单位应当设立采购管理制度，明确采购工作的组织架构、职责分工、工作流程等。
第六条集团公司采购管理部门应当加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的专业素质和业务水平。
第七条集团公司应当建立完善的供应商库，对供应商进行资质审核和等级分类，建立供应商合作关系，确保供应商的合法合规。
第八条集团公司应当建立采购管理信息系统，对采购活动进行全程监控和记录，便于查询和分析，提高采购管理的透明度和效率。
第二章采购流程第九条采购活动应当根据需求确定采购目标和范围，编制采购计划，并经过预算审核后实施。
第十条采购活动应当严格执行采购程序，包括需求申请、招标邀请、投标评审、合同签订、验收结算等环节。
第十一条采购活动应当根据采购金额和采购方式的不同，分为询价采购、招标采购和单一来源采购等方式，确定采购方式后，按照相关规定实施。
第十二条采购人员在进行询价和招标时应当遵循公开透明原则，确保供应商平等竞争，严禁行贿受贿和其他不正当手段。
第十三条对于大额采购项目，应当成立采购评标委员会，由相关专家和主管领导组成，对投标供应商进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
第十四条合同签订环节应当严格按照法律法规和相关规定执行，明确双方的权利义务和责任承担，确保合同的履行和监督。
第十五条采购活动完成后，应当进行验收结算，确认货物和服务的质量和数量，按照合同的规定结算款项，确保供应商和采购方的合法权益。
第三章监督检查第十六条集团公司的采购管理部门应当定期对各单位的采购活动进行监督和检查，发现问题及时纠正并追究责任。
央企集中采购管理制度内容
央企集中采购管理制度内容一、引言央企集中采购管理制度是为了规范央企在采购过程中的行为，确保采购活动的公平、公正、透明，提高采购效率和质量。
本文档旨在详细介绍央企集中采购管理制度的内容。
二、采购组织架构央企集中采购管理制度的核心是建立科学合理的采购组织架构。
采购组织架构主要包括采购委员会、采购部门和采购人员。
1. 采购委员会采购委员会是央企集中采购的决策机构，由高层管理人员组成，负责制定采购策略、审批重大采购项目和监督采购活动。
采购委员会的成员应具备相关的专业知识和丰富的经验，确保采购决策的科学性和准确性。
2. 采购部门采购部门是央企集中采购的执行机构，负责具体的采购活动。
采购部门的职责包括制定采购计划、组织采购招标、评审供应商资格、谈判合同条款等。
采购部门应建立完善的工作流程和管理制度，确保采购过程的合规性和高效性。
3. 采购人员采购人员是央企集中采购的操作人员，负责具体的采购实施工作。
采购人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉采购流程和采购法规，严格遵守央企的采购制度和行为准则，保证采购活动的合法性和诚信性。
三、采购流程与方法央企集中采购管理制度规定了详细的采购流程和方法，确保采购活动的规范和高效。
1. 采购需求确认根据央企的业务需求和发展战略，采购部门负责确定具体的采购需求，制定采购计划。
2. 供应商选拔采购部门通过招标、竞争性谈判等方式，选拔合适的供应商。
供应商的资格和信誉必须经过严格评审，确保供应商的合法性和可靠性。
3. 采购合同签订在供应商确定后，采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，保护央企的利益。
4. 采购监督与验收采购活动完成后，采购部门应进行采购结果的监督和验收。
对于采购物资，应进行质量检验，确保符合央企的要求和标准。
四、采购风险管控央企集中采购管理制度对采购风险进行了相应的管控措施，以确保采购活动的安全和可靠。
1. 供应商风险评估采购部门应对供应商进行风险评估，评估其财务状况、信用状况、合规性等方面的风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新资料，Word版，可自由编辑！】
XXXXX采购管理制度
编号：XXXXXXXXXX号
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX请购单》
2、《XXXXX询价记录表》
XXXXXXXX集团有限公司
XXXX年XX月XX日
采购流程图
XXXXX请购单
采购物品验收单
第9 页共9 页。