会所收银员工作流程及细节
收银员日常工作流程
收银员日常工作流程一、营业前1、开始营业前早班人员必须提早10分钟到岗，午班人员打扫收银台和责任区域卫生2、领取备用金，确认无误按币种从大到小排放在收银钱柜里3、整理好营业用的收银纸及其他必用品，再打开收银机检查前台是否与后台系统联网4、了解当日的变价商品和特价商品5、检查仪容仪表及带好识别卡二、营业中1、遵守收银工作要点㈠欢迎顾客光临㈡扫描商品与消磁解磁，扫描商品时应注意扫描过的商品与未扫描商品分开放，扫描时应看屏幕，判断收银机显示的售价品名是否相符。
解磁在解硬磁扣时，应在不损坏商品的情况下解磁，对于软磁只需过消磁板即可㈢BOB LISA：扫描完以后要检查购物本，购物篮内是否还有其他商品，特别是购物车的下层。
对于有盒子的商品必须做到逢箱必拆，逢盒必看㈣替顾客装袋时，应将生鲜商品、冷冻商品和其他分开装入包装袋，大且重的商品应先入袋㈤合计总金额，唱收唱付㈥欢送顾客2、对于顾客有疑问应耐心地回答顾客的提问。
3、在非营业高峰期，听从安排从事其他的工作。
4、发生顾客投诉时，应与组长联系，由组长将顾客带至服务中心处理，避免影响正常工作三、营业结束后1、整理并做好区域整理（例：收银台的清洁、散货的归放、购物袋的整理等）2、结构款项：由组长打出日报表。
在其他人员的监督下，把钱款装入，将钱拿至现金办缴款3、关闭收银机系统四、高峰期时段时间早班：8：00-12：00 下班：16：30-19：00 晚班：20：30-21：30五、收银缴款流程1、将当天的营业款收齐至收银办2、清点零钞金（即备用金）3、由收银员复点备用金或由组长抽点备用金4、填写现金明细表5、排队至财务室缴款6、缴款完毕时把明细表拿至组长处核对无误由组长签名确认7、将明细表第一联留在收银办，第二联拿至财务六、前台退货流程1、顾客凭小票到服务中心提出退货2、服务人员检查商品是否属于退货范围并询问退货原因3、为顾客填写《顾客退货单》并在小票上注明退货，再收回小票，将小票订在财务联4、按规定由部门主管签名确认5、顾客所购物须退货的商品给服务中心6、退款给顾客7、商品退回卖场时由防损人员签名确认退回8、营业时间结束后，清点退货总金额，由主管签名确认至财务结款七、换货流程1、顾客凭小票至服务中心提出换货2、服务中心人员检查是否属换货范围3、为顾客填写《顾客换货清单》并在小票上注明换货4、规定人员签名意见，由工作人员带顾客挑选同等商品5、由出口处查核对人员签名确认6、将换货单归还服务中心，换货结束八、赠品管理流程1、供应商提供赠品至商管填写清单2、由商管部课员与供应商核对数量3、双方签字确认再由防损人员清点确认4、赠品交至服务中心，由服务中心人员再次确认、保管赠品5、服务台派赠品应登记商品销售号，范围应由厂家促销员签名确认6、赠品转销售的㈠填写赠品领用单㈡由店长审批㈢领用人、经办人及防损同时清点赠品并签名确认。
收银员日常工作流程
收银员日常工作流程一、营业前：1、按要求提前到岗，清洁整理收银作业区卫生。
2、做好早操，晨会及文明用语的训练。
3、排队到指定地点领取备用金，并分别在登记本及备用金领取本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
4、到达指定收银员后，先将护拦打开，取下机罩，叠好放在抽屉里。
5、依次打开总电源开关、显示屏、主机、打印机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。
6、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，将备用金按不同面值放入钱箱，检查打印纸是否用完。
7、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班课长以上人员汇报。
8、认真检查收银机、扫描器、消磁仪是否正常，如有异常立即向当班课长以上人员汇报。
9、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等用品用具按规定摆放好，清点办公用品是否齐全，检查购物袋、打印纸、银行POS机纸存量是否充足。
10、分类整理好报纸及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。
二、营业中：1、严禁将营业款带出购物广场或转借他人，否则，按舞弊行为处理。
1、当班期间不可随意打开钱箱清点现金，不得收集顾客遗留的购物小票。
2、上岗时严禁携带私人物品（私款或购物卡）和私换各种币种。
3、不允许顾客在收银台前用储值卡兑换现金或顾客之间进行兑换。
4、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿，入机前应对顾客购买商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上，然后将商品逐一入机并装袋。
收银员应熟悉各种商品条码的位置及熟记一些特殊商品的品名、条码、价格等。
5、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
6、商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，即表示扫描成功。
7、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：A、柜台打错价，可在值班经理证明后按低价售出，差价由服务中心代付，之后由值班经理找相应柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。
收银日常工作流程及注意事项
收银日常工作流程及注意事项一、上班前的准备工作1、准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，打卡，查看交接班本；2、提前15分钟开班前会（激励员工、分配工作、传达上级指示）；二、收银员交接流程A当班人员：1、当班期间如有未完成、需要转达的事情（如：客人外出押金、手牌牌、会员卡、留牌转账、系统故障、工程问题、上级安排等）要认真仔细在交接本上做好交接确保无不清楚、不明白的锁牌和帐单存在；2、提前15分钟核对账单金额是否与系统相符；3、在接班人未确认接班时不可下班。
接班后填写“缴款单”，注明日期、班次、并按格式填写营业款金额（大小写）并签名，把营业款、结账单、交班单据和“缴款单”放入文件袋，封好，注明日期、班次，在当班负责人的见证下投入保险箱；4、开班后会；B接班人员1、查看并清楚、理解上两班交接本内容（重要事件除交接本交接外还应口头交接）；2、清点备用金，确认账单无误方可交班（需在电脑上做好个人交班和财务交班）；3、切换接班人收银账号（确保所有结账电脑同步）；4、查看零钱、打印纸、发票纸、订书钉、各类单据、糖果、纸杯、纸巾是否充足；订书机、计算器、POSS机等固定资产数量是否准确；整理、摆放好打印机、显示器、POSS机、订书机、发票机、计算器、糖果、纸巾盒、礼品杯、多功能文具盒、客户意见登记表；5、补充、领用物资物料：糖果、纸巾、纸杯、订书钉、打印纸等易耗品；6、按计划做指定区域的清洁卫生，做好收银准备；三、结账流程四、开票流程五、收银注意事项1、当班期间要做到精神饱满，着装端正，举止文雅，态度友善，对客服务时必须面带微笑，“请”字当头，“谢”字结尾；2、收款时必须做到唱收唱付，收顾客钱款时候，“您消费多少钱，收您多少钱，找您多少钱”；3、顾客付钱离开时，必须要提醒客人带好随身物品，运用礼貌用语欢迎再次光临；4、时刻留意重要易耗品的使用情况（如：发票纸、打印纸、订书钉、笔、便签等）；5、每班检查设备是否能正常运作（如：电脑系统、发票机、POSS机、验钞机、显示器、计算器等）；6、早班检查零钱及可用物品是否充足，要做到及时补充及时领取；7、严格履行交接手续，交接班时要与关系责任人当面清点款项；8、交接班时，要认真仔细在交接本上做好书面及口头交接，确保无不清楚、不明白的锁牌和帐单存在（如：客人外出押金、手牌牌、会员卡、留牌转账、系统故障、工程问题、上级安排等）；9、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管，严禁在工作时间内擅自离开工作岗位，如需离岗需通知当班管理层替岗；10、收银员个人钱财不要带入收银台，收银多款不得私吞，更不得更换假币；11、结账时不可不看清消费账单就直接结；12、遇到公司招待、免单、打折的客人必须得到上级领导通知、批准并在账单上注明相关信息（如：通知人、通知方式、通知时间），在第一时间告知通知、批准人在账单上签字，不可私自为某个熟悉的人或客人打折；13、收银办的会员卡不可转交给销售主任；14、处理客诉的原则是一听二记三致歉，认真分析客诉原因，在客人面前要做到不卑不亢，用正面的态度认真看待客人投诉，细心为客人分析解释，解决不了、超越权限的事情要第一时间通知当班管理层；15、如有客人告知前台人员其是某个老板朋友，要求用会员卡买单或免单的，必须向当事人核实；16、当客人要办卡时要认真细致向客人介绍卡类的优惠方案，储值卡、会员卡不可混淆；17、对于要求转账的客人必须要结账人填写“转账单”，如转账人急着要走结账人不在前台，必须要其亲自打电话给结账人，要求结账人叫所在区域服务员人员向前台确认并稍后补上“转账单”方可放行。
收银员工作流程及规范
收银员工作规范及流程一、岗位规范1、仪容要求a、工作过程中必须统一穿着工作装、佩戴工作牌；b、在岗期间，需将长发盘起。
发长不能过肩，刘海不能过眉；不允许漂染夸张颜色；不允许出现夸张发饰；c、在岗期间，需化淡妆，妆容要与工装相匹配；d、在岗期间，不允许涂亮色及艳丽的指甲油，不得留过长指甲。
要时刻保持手部干净卫生；e、不允许佩戴夸张饰品及首饰。
腕部原则上只允许佩戴手表;颈部不能有金银首饰外漏;耳部只允许佩戴简易耳钉；f、在岗期间，要保持口腔清洁无异味，不吃有刺激性气味的食物。
可使用香水,但必须以淡香水为宜.不得使用气味浓烈香水或香精；g、如顾客需要指引，需以掌心向外进行引导，不允许出现指点顾客的行为;2、礼貌用语要求收银员须知的一般服务用语：●暂时离开收银台时，应说:“请您稍等一下。
”●重新回到收银台时，应说：“真对不起,让您久等了。
”●自己疏忽或没有解决办法时，应说：“真抱歉”或“对不起."●提供意见让顾客决定时，应说：“若是您喜欢的话，请您……”●要希望顾客接纳自己的意见时，应说：“实在是很抱歉，请问您……"●当提出几种意见请问顾客时，应说：“您的意思怎么样呢?”●遇到顾客抱怨时,应仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重，不要立即下结论，而应请主管出面向顾客解说，其用语为：“是的，我明白您的意思，我会将您的建议汇报经理并尽快改善.”●不知如何回答顾客询问时，不能说“不知道”，应回答“对不起，请您等一下，我请主管来为您解答。
"●顾客要求包装商品时，应告诉顾客（微笑):“请您结账后，到商场服务台（同时打手势,手心朝上），会有专人为您包装的。
”●当顾客询问活动内容时,应先口述基本活动内容，并告诉顾客:“各专柜详细的活动内容，您可以咨询专柜人员，请他们为您解答。
"●工作时，如遇到多次结账的顾客，可微笑致意，并说：“很高兴再次看到您。
"（面对顾客点头示意）工作中,禁止出现的情况：●收银员在为顾客做结账服务时，从头至尾不说一句话，只是闷着头打收银机，脸上也没有任何表情；●找钱给顾客时，未将零钱以双手交给对方点数，而是将发票及零钱放在收银台上,即进行别的工作，或进行下一笔结账作业。
收银员操作流程
收银员操作流程1. 开班准备。
当收银员上岗时，首先需要进行开班准备工作。
包括登录收银系统、清点现金和零钱，确认收银设备正常运转，检查收银台周围的环境整洁和安全，以及摆放好必要的文具和收银单据等。
2. 迎接顾客。
收银员在工作期间需要时刻保持微笑和礼貌，主动迎接顾客。
当顾客来到收银台时，应立即停止手头的工作，与顾客进行目光接触并主动问候，询问顾客需要购买的商品，并耐心倾听顾客的需求。
3. 扫描商品。
在顾客选择完商品后，收银员需要将商品逐一扫描，并确认商品信息和价格的准确性。
在扫描商品时，需要注意保持商品的完好，避免划伤或污损。
4. 结算收款。
当商品全部扫描完毕后，收银员需要根据系统显示的价格向顾客确认总价，并接受顾客的付款。
在收款过程中，需要注意仔细核对货币的真伪和面额，避免收到假币或错误的面额。
5. 找零和收据。
如果顾客付款金额大于商品总价，收银员需要及时找零并将找零金额递交给顾客。
同时，需要准备好收据并在收银完成后将其递交给顾客。
在递交收据时，需要确认收据内容的准确性，包括商品清单、金额、找零等信息。
6. 结束交易。
当顾客收到找零和收据后，收银员需要礼貌地感谢顾客的光临，并祝顾客购物愉快。
在顾客离开后，需要及时清空收银台上的交易信息，准备迎接下一位顾客。
7. 日结和交接。
当班结束时，收银员需要进行日结工作，包括清点收银台上的现金和零钱，核对当班销售额和实际收款金额的一致性，填写班结报表等工作。
同时，需要将收银台交接给下一位收银员，并将当班的收银设备和物品妥善保管。
以上就是一份标准的收银员操作流程，希望能对收银员的日常工作有所帮助。
在实际工作中，收银员需要严格按照操作流程进行操作，并时刻保持良好的服务态度，以确保顾客满意度和店铺运营效率的提升。
同时，店铺管理者也需要对收银员进行培训和考核，以确保操作流程的规范性和工作质量的稳定性。
希望大家能共同努力，为顾客提供更优质的购物体验。
收银员工作流程与职责
收银员工作流程与职责收银员是负责接待顾客、收取款项并处理交易的员工。
以下是收银员的工作流程与职责：1. 准备工作：收银员在开始工作之前需要进行准备工作，包括检查收银机的运行情况、备好充足的零钱和纸币，打开收银机并调整好接待台的整洁度。
2. 接待顾客：当顾客到达收银台时，收银员需要友好地迎接并询问顾客需购买的商品。
收银员应该尽量快速、高效地为顾客提供服务，减少顾客等待的时间。
3. 扫描商品：收银员需要扫描每一样顾客购买的物品，确保对每一样商品的价格和数量进行准确记录。
在扫描商品时，收银员应该保持专注，以避免出现错误。
4. 计算金额：收银员应该根据扫描的商品信息计算出顾客需支付的金额。
如果顾客使用礼品卡或优惠券，收银员需要相应地调整金额。
5. 收取款项：收银员应该准确地收取顾客支付的款项，并给予顾客找零或提供收据。
收银员需要对收取的款项进行登记，并保持现金柜台的安全。
6. 处理交易：在收款完成后，收银员需要及时地将销售信息和收款金额记录在销售系统中，并为顾客提供发票或收据。
收银员还需要将顾客购买的商品进行包装和标签，以备顾客离开时带走。
7. 处理退款：如果顾客要求退款，收银员需要按照公司的退款政策进行处理。
收银员应该验证顾客的退款请求，并通过退款授权程序来完成退款。
8. 解决问题：收银员可能会遇到顾客的问题、投诉或纠纷。
在这种情况下，收银员需要保持冷静并尽力解决问题，或直接向主管或经理寻求帮助。
9. 清点现金：在工作结束前，收银员需要清点现金柜台中的现金，并将现金存放到指定的安全地点。
收银员应该保持现金柜台的整洁和安全。
10. 填写报告：根据公司的要求，收银员可能需要填写销售报告、交班报告和现金存款报告等相关文件或记录。
总的来说，收银员的工作职责包括接待顾客、处理交易、保持现金柜台的安全、解决问题以及提供优质的客户服务。
收银员需要具有耐心、专注和准确的计算能力，同时还需要具备良好的沟通和解决问题的能力。
KTV收银工作流程
KTV收银工作流程收银工作是KTV运营中不可或缺的环节，它直接关系到收入的统计、客户结账的便捷性以及日常财务管理的准确性。
以下是KTV收银工作的一般流程：1.开班前的准备工作每天开班前，收银员需要完成一系列准备工作。
首先，检查收银机和现金箱的电源是否正常，确认硬币零钱是否充足，并准备好纸币。
其次，核对前一天的收银数据，确保清点无误。
最后，收银员要准备好必要的会员卡、POS终端等设备，确保工作顺利进行。
2.迎接客户当客户结账时，收银员要亲切地迎接客户，并询问客户是否有会员卡或其他优惠方式。
如果是会员，收银员需要核对会员卡相关信息，包括会员等级、余额等，并根据相关规定进行折扣或优惠。
3.记录消费信息在客户结账时，收银员需要将消费金额等相关信息录入收银机或POS 终端。
这些信息可能包括消费项目、房间号、消费数量和金额等。
同时，需注意录入准确无误，以避免后续统计和财务处理的错误。
4.收款处理客户结账后，收银员需要接收现金或刷卡支付的金额。
如果是现金支付，收银员应及时将现金放入现金箱，并清点金额是否与应收金额相符。
如果是刷卡支付，收银员需要正确操作POS终端，确认交易成功并核对金额。
5.打印小票并开具发票结账完成后，收银员需要根据客户要求打印小票，并与客户确认相关信息无误。
同时，如有需要，还需开具发票给客户。
6.日常财务处理每天结束营业后，收银员需要进行日常财务处理。
首先，清点当日的现金和刷卡收入，与收款记录进行核对。
其次，将收银机和POS终端的数据导出，保存至电脑或存储设备中，以备后续财务统计和报表的编制。
最后，进行营业款的存放，确保资金安全。
7.结算工作每天结束营业后，收银员需要与主管或财务人员进行结账。
结账主要是核对收银员的收银记录与实际营业款项的一致性，以及对应财务报表的准确性。
如有问题，则需及时进行调整和处理。
以上便是一般KTV收银工作的主要流程。
然而，在实际操作中，不同KTV可能会根据自身情况进行适当调整。
五星级温泉酒店会所收银员工作流程及标准
会所收银员工作流程及标准
一、流程
二、程序标准
1、立岗
①以标准站姿迎客；
2、交接
①从更衣交接中接到客人后向客人致问候语“您好”；
3、招呼客人
①收银礼貌询问客人是否同行有几位一起买单；
②接到锁牌后根据客人同行人数是否一起结账等迅速打账单，并检查账单是否有误；
4、二次消费买单
①将账单夹在买单薄里，双手递给客人，并向客人说明消费总金额；客人对账单有异议时，应逐项解释；
②征询顾客的付款方式，是微信、支付宝还是付现金，客人若付现金，收银员必须向客唱付唱收（收取的现金当顾客面过验钞），请客人稍等。
如有找零，应将找回的钱放在买单薄里，双手递呈客人；
③客人买单后由收银打印出闸感应单并给买单顾客。
5、送客
①致欢送语，“请慢走，欢迎下次光临！”
②如客人回诗画山水酒店，联系车队接送客人。
6、回岗
①迅速回到原岗位待岗。
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summer
l罗红旭
LOGO
收银员不仅是财务人员，还是前台接待员。 所以收银员不仅懂得财务专业知识,还要 具备接待人员的基本素养(接受迎宾礼仪 培训）。 会计规范数字（壹、贰、叁、 肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、 佰、仟、万、亿）
工作流程
a班前准备工作 b结账前工作程序 c结账工作流程 d每班完结工作
（3）、 外客签账 LOGO A、 确认客人是否在可挂账客户名单之内，消 费金额是单人签字方可挂账； B、收银员必须核对账单上的签名与客人预留签 名是否相符。 C、在电脑中作签单挂账处理。
（4）老板签单 LOGO A、老板及股东消费用餐的，按会所规定享受相关 折扣及优惠； B、打印账单后，交给楼面人员请老板或股东在账 单上签名；
d每班完结工作
LOGO
1、收银员在本班次营业结束后应做当班结账；在 本日营业工作结束后，应做总班结账。 2、 营业结束后，打印当班收银报表。 3、 清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收 据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业 报表；
4、 按不同结算方式分类整理、装订账单 LOGO 5、 做好交接班工作，详细记录交接记录本， 对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班 人员注意； 6、下班前清理工作台，搞好卫生。 7、并按规定程序把营业款投入专设保险柜中； 备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保 存；所有账单连同报表一起交核数员审核。
4、核对上一班移交的未结账单据，账单与电脑核对 LOGO 相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时 提出，并完善相关手续； 5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、 文具是否足够，发现不足时应及时补充。 6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常， 如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。 7、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报， 不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一 天，若造成经济损失的，由相关收银承担；
C结账工作流程
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1、客人要求结账时，楼面人员必须及时将点菜卡交 至收银核对（确保客人消费项目与账单、电脑一致）， 核对无误后打印结账单，交楼面人员予客人结账&客人当 面结账； 2、各种折扣和优惠方式按会所相关规定执行。 3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入 电脑，完成结账操作。
（1）、 现金 A、 收到服务员交来的现金时，要当面清 点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多 退少补，并在电脑中作现金结账处理。 B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进 行兑换结账；
3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水的，楼面人员可 LOGO 以下电脑手写单，但必须交一联给收银，注明相 关菜品的名称、单位、价格等（收银没收到相关 电脑手写单，应及时向楼面反映）； 4、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑 点菜的，可以使用手写单，但必须到收银处盖章； 各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品 （手写单也必须输入电脑，以便收银结账）
O
a班前准备工作
LOGO
1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工 作； 2、班次之间必须办理备用金(零钱)、发票、收据、 票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等， 无误后在收银员交接登记簿上签字。 3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知” 及“需跟进事项”， 了解上班遗留问题，对不明 之处及时询问交班收银员，以便及时处理。
b结账前工作程序
LOGO
1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制 “点菜卡”，卡上应填清日期、人数、房（台）号、 经手人，并将“卡头”交予收银； 2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及 时向楼面经理及以上反映，并注明相关情况；（若因 特殊原因需改动菜价的，需得总经理签字批准方可改 动菜价（注明改价原因）；若菜价出现异常变动，且 没有总经理的签字批准的，需打电话给总经理，确定 原因并叫其补签）
LOGO
（2）银联卡 LOGO A 、确认银行卡是否为本会所受理范围，并检查卡 上日期是否过期，签名式样是否预先签署。 B、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无 误，并打印出签购单。 C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购 单上签名确认。 D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和 银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联 交给服务员送予客人。 E、在电脑中作银联卡结账处理。
（5）餐券 LOGO A 、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券 使用符合会所规定后。 B 、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超 过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人 账户。 C 、收到的餐券应请经手楼面人员在背面签名确认， 餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。
4 、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开 LOGO 具发票，不得多开发票； 5、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或 调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实 后，将修改单和作废单交财务部审计审核。 6、 如需取消账单重新打印的，必须在原账单上 注明原因，并经主管以上人员签名确认。