PTE093 控制计划作业规范0919
PZ W 结构件三防质量管控作业规范
5.4.9喷粉部对影响喷涂产品三防性能的可靠性项目检测请参照文件《结构件产品可靠性项目检测作业规范》关于涂层可靠性项目检测的规定严格执行。
5.4.10我司三防管控小组需每季度对涂装工序按照《涂装工序三防管控稽查CEHCK LSIT》进
制定日期
2009-07-10
结构件三防质量管控作业规范
文件编号
生效日期
2009-08-01
受控状态
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4OF4
5.5.5严禁室内产品的成品、部件或单个零件放置在室外，必须严格按照其储存条件储存。
5.5.6仓库在管理物料时,必须按照《户外产品与室内产品区分管理要求》对户外产品零件区分标识管理,不能与室内产品混放在一起,特别是户外产品与室内产品都使用的共用物料,仓库在管理时必须分开建账,单独管理,以便仓库因管理失误物料发错而引起重大三防质量事故。
2．适用范围：
适用于钣金事业部所有物料在各环节的三防质量管控。
3．定义：
3.1三防：防湿热、防霉菌、防盐雾腐蚀。
3.2批：指在同一天用同样的生产手段生产的、基体材料相同、形状类似的产品的总和。
3.3外包五金类产品：指公司外购的小五金件（含表面处理）、外协表面处理后的自制零件以及公司采购的预镀钢板原材料的总称。
5.2.2所有外包不锈钢五金类产品供应商提供的每批物料，我司除进行盐雾试验外，还需抽
取3-5PCS（若为原材料试片抽取125*80mm大小的试片）送实验室用GQ-3EF型微机元素
分析仪对样品进行铬、镍、铜三种元素含量的检测，若发现不符合需按照《外包五金
控制计划培训教材.
2、控制计划（CP）的定义： 提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对 控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。
注1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种 零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件”控制计 划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。 注2：在产品质量先期策划（APQP）中，控制计划（CP）是重要的输出。
ISO/TS16949培训教材
Control Plan 控制计划
部门： 主讲： 日期： 技术科 吕红印 2012-3-25
目录
一、控制计划（CP）概要介绍 二、制定并实施控制计划之益处 三、控制计划栏目填写说明/解释
阿菲尼亚（青岛）制动系统优先公司
一、控制计划（CP）概要介绍
1、控制计划（CP）的概念： 指 Control Plan (控制计划）的英文简称。 C ( Control ) 控制 P ( Plan ) 计划
措施结果
严 采取的 重 措施 度 S
频 度 数 O
探 风险 测 顺序 度 数 D RPN
控 零件/ 过程 编号 过程 名称/ 操作 描述 机器、 装置、 夹具、 工装 特 性 编 号 产品 过程
制 特殊 特性 分类
计
划 方 法 样 本 评价/ 测量 技术 容量 频率 反应 计划
产品/过程 规范/公差
注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。
阿菲尼亚（青岛）制动系统优先公司
解释说明：
美国三大汽车厂（OEMs：福特、通用和戴姆勒-克莱斯勒）和意 大利菲亚特汽车公司认可的产质量策划为： 控制计划（CP）
德国大众汽车公司认可的产品质量策划为： 质量检验计划 法国标致－雪铁龙汽车公司认可的产品质量策划为： 质量计划 日本丰田汽车公司认可的产品质量策划为： QC工程图
挥发性有机物工业废气治理设施废气旁路管理技术指南
挥发性有机物工业废气治理设施废气旁路管理技术指南1 适用范围本指南适用于挥发性有机物工业废气治理设施废气旁路管理。
2 规范性引用文件本指南准引用了下列文件或其中的条款。
凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本指南。
凡是未注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本指南。
GB 19839 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件GB/T 33007 工业通信网络网络和系统安全建立工业自动化和控制系统安全程序GB/T 33008.1 工业自动化和控制系统网络安全可编程序控制器(PLC) 第1 部分:系统要求GB/T 33009.1 工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS) 第1 部分:防护要求GB/T 33009.2 工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS) 第2 部分:管理要求GB/T 33009.3 工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS) 第3 部分:评估指南GB/T 33009.4 工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS) 第4 部分:风险与脆弱性检测要求HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则(试行)HJ 1013 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法HJ 1093 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范HJ 1094 石油炼制工业废气治理工程技术规范HJ 2000 大气污染治理工程技术导则HJ 2026 吸附法工业有机废气治理工程技术规范HJ 2027 催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。
3.1 挥发性有机物(VOCs)参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。
在表征VOCs 总体排放情况时,根据行业特征和环境管理要求,可采用总挥发性有机物(以TVOC 表示)、非甲烷总烃(以NMHC 表示)作为污染物控制项目。
3.2 挥发性有机物工业废气工业生产过程排出的含挥发性有机物的废气。
实验计划书模板
实验计划书模板篇一：试验室检测计划书样板试验检测计划书编制：审核：审定：单位:XXXXXXXXXX工地试验室二○一四年三月目录1 编制依据 ................................................ ................................................... . (1)2 编制目的和试验宗旨 ................................................ ................................................... .. 33 工程概述 ................................................ ................................................... . (4)3.1 本工程主要工程量 ................................................ (4)3.2 具体实物工程量： .............................................. .. (4)4 试验检测机构设置及试验人员表 ................................................ (5)4.1 试验室机构设置 ................................................ . (5)4.2 试验室人员设置 ................................................ . (6)5 试验检测仪器设备配置 ................................................ . (7)6 工地试验室试验检测项目表 ................................................ (11)7 试验检测项目及规则 ................................................ ...................................................147.1 主体工程试验检测规则 ................................................ .. (14)7.2 涉及结构安全的材料、试块、试验件抽检取样规则及试验项目 (15)8 试验检测计划 ................................................ ................................................... (20)8.1 配合比检测计划（表8.1） ............................................. (20)8.2 原材料试验检测计划（表8.2） ............................................. . (21)8.3 桥梁试验检测计划（表8.3） ............................................. .. (22)8.4 涵洞试验检测计划（表8.4） ............................................. . (25)8.5 隧道试验检测计划（表8.5） ............................................. .. (26)8.6 路基试验试验检测计划（表8.6） ............................................. .. (27)8.7 外委试验检测计划（表8.7） ............................................. . (28)9 试验室岗位职责 ................................................ ................................................... .. (31)9.1 试验室部门职责 ................................................ (31)9.2 试验室主任岗位职责 ................................................ . (32)9.3 技术负责人岗位职责 ................................................ . (32)9.4 质量负责人岗位职责 ................................................ . (32)9.5 试验检测员岗位职责 ................................................ . (33)9.6 试验工人岗位职 (33)9.7 现场试验人员岗位职责 ................................................ (33)9.8 资料管理员岗位职责 ................................................ . (34)9.9 样品保管员岗位职责 ................................................ . (34)9.10 设备管理员岗位职责 ................................................ . (34)10 试验室规章制度 ................................................ ................................................... .. (36)10.1 试验室管理制度 ................................................10.2 试验室工作管理制度 ................................................ .. (36)10.3 试验检测环境管理制度 ................................................ . (37)10.4 安全与环保管理制度 ................................................ .. (37)10.5 检测事故分析制度 ................................................ (38)10.6 不合格品管理制度 ................................................ (38)10.7 试验资料的管理制度 ................................................ .. (39)10.8 试验检测记录、报告的填写与管理制 (39)10.9 试验文件、技术规范、规程管理制度 ................................................ . (40)10.10 建立试验台帐制度 ................................................ (40)10.11 取样、送检管理制度 ................................................ .. (40)10.12 试验样品管理制度 ................................................ (41)10.13 仪器设备管理制度 ................................................ (41)10.14 试验仪器定期保养维修制度 ................................................ .. (42)10.15 试验检测项目外委制度 ................................................ . (42)10.16 化学分析室管理制度 ................................................ .. (43)10.17 集料室管理制度 ................................................ . (43)10.18 水泥室管理制度 ................................................ . (43)10.19 土工室管理制度 ................................................ . (44)10.20 力学室管理制度 ................................................ . (44)10.21 水泥混凝土室管理制度 ................................................ (44)10.22 现场检测室工作制度 ................................................ .. (45)10.23 收样室管理制度 ................................................ . (45)10.24 留样室管理制度 ................................................ . (45)10.25 标养室管理制度 ................................................ . (45)11.1 水泥净浆搅拌机操作规程 ................................................ (47)11.2 水泥胶砂搅拌机操作规程 ................................................ (47)11.3 水泥稠度及凝结时间测定仪操作规程 ................................................ . (47)11.4 水泥胶砂流动度测定仪操作规程 ................................................ (47)11.5 水泥胶砂振实台操作规程 ................................................ (48)11.6 负压筛析仪操作规程 ................................................ . (48)11.7 全自动比表面积测定仪操作规程 ................................................ .. (48)11.8 水泥沸煮箱操作规程 ................................................ .. (49)11.9 标准恒温恒湿养护设备操作规程 ................................................ (50)11.10 震击式标准振筛机操作规程 ................................................ .......................... 50 11.11 洛杉矶磨耗机操作规程 ................................................ .. 错误！未定义书签。
控制计划讲稿
o 控制计划讲义 o 共4页第4页
18.编号：如需要时填写 19.产品：特殊特性都写入/此栏目填写：尺寸或外观/性能 20.过程：影响产品特性的过程变量：如：电流/电压/温度/存储/混
合比等
21.特殊特性分类：用顾客符号或等同于顾客符号的其它形式标识 22.产品/过程规范/公差：对产品或过程特性的描述 23.评价/测量技术：所使用的测量系统，如：量具/检具/试验装置.
o QS9000技术手册控制计划 培训讲义
2020年1月10日
o 控制计划讲义
o 共4页第1页 o 一.概述: o 1.按顾客要求制造出优质产品.它是通过为总体设计/选择和实
施增 值性控制方法以提供结构性的途径来达到上述目的. o 2.控制计划不能替代包含在详细的作业指导书中的信息. o 3.它适用于制造过程和技术的广泛领域. o 4.它是汽车行业体系不可缺少的部分/是一份动态文件,反应当
o 试生产:在样件试制后试生产,进行的尺寸测量/材料和性能试验
的描 述;
o 生产:在正式生产中,产品/过程特性/过程控制/试验和测量系统
的全面 文件化的描述.
2.控制计划编号:进行追溯
3.零件编号/最新更改等级:
o
填入被控制的系统/子系统或部件编号.适用时,填入源于图
样规范的 最近工程更改等级和/或发布日期
o 控制计划讲义 o 共4页第2页
o 2.交流:作为一个动态文件,控制计划明确并传达了产品/过程特性 /控制方法和特性测量中的变化.
o 3.顾客满意度:将资源正确用于顾客关注的产品和过程上,并降低 成本.
o 三.控制计划表格栏目说明(见附件:表格中的序号和对应寸测量/材料和性能试验的描述;
在使用此测量系统前应进行MSA. 24.样本容量/频率:取样时间和数量 25.控制方法:包括统计控制/检验/计数数据/防错/引用程序文件号
特殊过程控制准则
特殊过程控制准则1范围本准则规定了特殊过程确认和控制的要求和方法。
因公司产品涉及的特殊过程现阶段仅有焊接，故本准则仅适用于焊接过程的控制，其他外包的特殊过程由外包厂家参照执行。
2规范性引用文件无3术语和定义本准则涉及质量方面的术语采用 GB/T19000 和 GJB1405 中的定义。
4职责分工本准则的职责分工见下表：5管理内容与方法5.1一般要求特殊过程确认一般在 S 阶段进行、D 阶段之前完成。
焊接过程加工应具备以下一般要求：a)人员：从事焊接过程的操作人员和检验人员，必须经过专业培训，考核合格，持证上岗，而且人员要固定，不能随意更换；b)设备：焊接过程使用的设备、仪器、仪表、工装、模具均应检定合格，并在有效期内，满足工艺的规定要求；c)材料：对直接影响产品质量的原辅料均应经检验或验证合格，具有可使用标签，并定点供应；d)方法：对影响产品质量特性的过程方法，应形成文件（工艺规程），并经批准，严格执行；e)环境：工作环境（如温度、湿度、清洁度等）应符合工艺规程的要求；f)测量：测量方法适宜，检测设备检定合格并在有效期内。
5.2影响过程因素的识别和特殊过程确认策划针对焊接过程，公司整体进行影响因素识别和特殊过程确认策划，结果见附录中的“过程要求（确认准则）”，具体执行时可根据情况增加相关要求。
5.3特殊过程能力验证特殊过程能力验证由主管工艺、操作者、检验人员联合组成验证小组进行，主管工艺任验证小组组长，组织开展验证工作。
对需要预投试验件的，由主管工艺提前策划和申请投产。
特殊过程能力验证过程中，操作者和检验人员严格按照工艺规程操作，并按要求及时填写操作和检验记录。
特殊过程能力验证完成后，主管工艺负责收集验证记录并按要求填写“特殊过程确认报告”。
5.4特殊过程确认审查生产部组织特殊过程确认审查工作，审查组成员应包括设计、工艺、生产、质量、检验、操作者及有关外聘或内部技术专家等人员组成（必要时，邀请顾客代表参加），组长由主任设计师、副总工程师或总工程师担任。
质量控制计划标准版
目录1、计划名称（Theme） (3)2、计划目标（Purpose） (3)3、各流程质量控制点的要求（Requirements of quality control procedures） (3)4、质量计划实施过程中的关注要点（Key points while implementing the Quality Control Plan）31、计划名称（Theme）：保障订单的生产和交付。
2、计划目标（Purpose）：按照客户提出的需求，生产满足需求的产品。
3、各流程质量控制点的要求（Requirements of quality control procedures）：（详见下页）4、质量计划实施过程中的关注要点（Key points while implementing the Quality Control Plan）：4.1 在计划实施过程中要应用SPC等质量统计方法，确保生产过程处于受控状态。
（Our company should use Quality statistical methods such as SPC to ensure that the production process is under control.）4.2 严格按照文件的要求进行生产、监视测量的控制，要把控制目标落实到责任部门、责任人员。
（Our company should strictly based on the requirement of the Documents to product and monitor the measurement. The quality objects should be fulfilled by responsible departments and persons.）4.3 当生产过程出现超过控制范围时，各子公司质量部门的PQC要开具纠正预防措施单提交相关责任部门（责任人），并跟踪验证整改结果。
PE管道不停输作业标准手册
PE管道不停输作业标准手册目录七、PE管道不停输作业步骤.................................... 错误!未定义书签。
八、PE管道不停输作业注意事项 (19)九、安全控制措施 (20)十、附属表单............................................................ 错误!未定义书签。
1一、目的为了规范PE管不停输作业流程，提高作业质量，保障安全供气，作业人员能够熟练掌握不停输作业工艺、技术，特制定本作业标准手册。
1.1不停输作业环保性不停输作业避免了停气作业中的大量燃气放散，减少对大气的污染。
1.2降低生产运营的安全风险不停输作业不会给供气下游造成停气，避免了恢复供气作业的风险。
1.3提升公司社会形象通过采用不停输作业技术，减少了客户停气的频次，提高了客户满意度，提升了公司社会形象。
二、适用范围本手册适用于XXXX的抢险抢修、管道维修、管道接驳施工作业。
三、定义3.1 本手册所称PE管道不停输作业是指在PE管线上不停止输送燃气，保证管线正常运行的密封状态下，以机械切削方式在运行管道上加工出圆形孔对管线进行旁接支路、管道放空等的一种作业技术，该技术主要应用在进行以下作业：a)维修、抢修；b)加接旁路、更换或加设阀门等管道附属设施；c)局部更换管段、管道改线等施工作业；d)处理管线内部故障及应急供气。
3.2 根据管道，管道不停输带作业分为一、二两级：a）一级管道不停输作业：PE燃气管道公称直径＞200mm的双封双堵作业；b）二级管道不停输作业：PE燃气管道公称直径≤200mm的双封双堵作业；四、参考文件《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ-2016）《钢制管道封堵技术规程》《安全标志及其使用导则》《燃气用埋地聚乙烯管道系统》《聚乙烯燃气管道工程技术规程》本手册主要规定了XXX燃气统一的服务规范，所涉及工作的技术规范应另行按照国家各项标准和相关规定的要求，严格予以执行。
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控制计划规范
v1.0 共 9页 ,第 1页
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上 次 发 行 日期﹕ 年 月 日 版本﹕ 修订前内容简述 本 次 发 行 日期﹕2011 年 09 月 20 日 修订后内容简述 版本﹕1.0 页 次
说明项次
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v1.0 共 9页 ,第 4页
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填入本公司名称及控制计划批准人员与日期. 6.2.10 编制日期: 填入首次编制控制计划的日期. 6.2.11 修订日期: 填入最近修订控制计划的日期。. 6.2.12 顾客工程批准日期（如需要） 顾客要求时，则顾客工程部门批准填入. 6.2.13 顾客质量批准日期（如需要） 顾客要求时，则顾客质量部门批准填入. 6.2.14 其它批准日期（如需要） 如有其它人要求时，则由其它人批准填入. 6.2.15 零件/过程编号 填入加工零件名称或过程的编号，如果有多零件编号存在（组件） ，那么应相应地列出单个 零件编号和它们的过程编号。. 6.2.16 过程名称/操作描述 填入流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称. 6.2.17 机器/装置/夹具/工装 填入每一过程所使用的加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。. 6.2.18 特性编号 对每一过程中的产品特性分别按顺序编号. 6.2.19 产品特性 在产品的技术文件（包括产品特殊特性清单、标准、技术规范）中所规定的部件、零件或总 成的特点或性能检测项目。 6.2.20 过程特性 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如电批的扭矩等）. 6.2.21 特殊特性分类 参照附件： 《特殊特性分类和符号规定》规定填入特殊特性符号，如果顾客有符号要求的则
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NO
1
制程别
SMT
工序/零件
回流焊
产品特殊特性 KPC
过程特殊特性 KCC
▼
2
PCB
波峰焊
3
PCB
烙铁温度 电批力矩 （可能直接 影响到产品 可靠性的关 键锁螺丝位 置， 其余可不 注） 暗电流测试
根据产品功能由多 功能小组根据开发 部提供的产品特殊 特性清单、DFMEA、 控制计划等资料评 审定义
非主要特性
▼
关键特性 (与安全或法规有关)
▽
重要特性 (与安全或法规无关)
本公司特称特性符号与其它汽车公司符号对照表： 汽车整车厂对“特殊特性”的要求 特殊特 定 义 性符号 通用汽车公司 福特汽车公司 关键特性 ▼ (与安全或法规有关) 重要特性 ▽ (与安全或法规无关) 注： 1.如顾客有符号要求时，须与顾客所使用符号保持一致。 2.特殊特性需全部体现在包括图样、PFMEA、控制计划及标准作业指导书中，并保持同步更新。 3.特殊特性应当包括产品特性和过程参数。 4.产品特殊特性 KPC 在此不作硬性规定，由多功能小组根据根据产品功能由多功能小组根据开发 部提供的产品特殊特性清单、DFMEA、控制计划等资料评审定义完成标识，但暗电流必须标识为关键
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文件名称 文件编号
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以顾客所要求的符号为准. 6.2.22 产品/过程规格/公差 规范/公差可以从各种工程文件，诸如（不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助 设计数据、制造和/或装配要求中获得。 6.2.23 计算/测量技术 测量零件/过程/制造装置所需的量具检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前要 对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进。 ，以不断适 应本过程的质量要求. 6.2.24 样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小及控制频次. 6.2.25 控制方法 描述操作者应中怎样进行的控制方法，可以使用但不限于统计过程控制、检验（首检、自检、 巡检） 、计数数据、防错（自动/非自动）和抽样计划等来对操作进行控制，若有复杂的控制过程 需填入控制过程的编号. 6.2.26 反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施，纠正措施应是最接近过程的人员 （操作者、作业准备人员或主管）的职责，对预防措施应做出文件化的规定，在所有情况下，可 疑或不合格品应清楚标识，并隔离和处理. 6.3 控制计划的实施和管理 6.3.1 公司在样件、试产、量产过程中使用控制计划：控制计划的制定依照 4 条权责相关规定. 6.3.2 控制计划制定完成批准后应按《技术文件管理规范》的分发规定，发给质量部、生产技 术部、生产部、开发部。 6.3.3 对于系列产品控制计划当发生下列情况时， 开发部和生产技术部应评审和更新控制计划， 其更改依照《工程更改管理规定》 。 a) 过程更改； b)检验方法频次修订； c)过程不稳定；
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文件名称 文件编号
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d)过程能力不足；
版
别
e)对于单一产品控制计划，除以下情况需对控制计划评审、更新以外、在产品更改时也 需对控制计划评审、更新. 7. 相关表单 7.1《控制计划》-------------------------------------------- HBS-JX-FMC-PTE-052 7.2《特殊特性分类和符号》
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文件名称 文件编号
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特殊特性分类和符号规定
特殊特 性符号 无 定 义 适 用 范 围 在可预料的合理范围内变动，不大可能显著影响产品的配合或 功能，性能及法律法规要求。 1．顾客指定和/或公司规定的特殊特性。 2．经多方论证小组确定：在可预测的范围内变动，并会显著 影响产品的安全特性或政府法规的符合性。 1．顾客指定和/或公司规定的特殊特性。 2．经多方论证小组确定：在预测的范围内变动，并可能显著 影响到顾客对产品的满意度。
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文件名称 文件编号 附件）
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HBS-JX-PTE-Ⅲ-093
版
别
6.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同的过程相同的原材料 生产出同一个系列的产品，当顾客要求时，则需提供一份单一的控制计划； 6.2 控制计划相应栏目的填写。 6.2.1 表示适当的分类： • • • 样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验
订
废
止
非 管 制
废止日期:
审核：
编 制﹕
HBS-JX-FMC-QCS- 001 v 1. 0
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文件名称 文件编号 1. 目的：
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v1.0 共 9页 ,第 2页
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▽
▽<CC>
◇<F/F>
SC
文件名称 文件编号 特性：▼。
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版
别
5.江西好帮手过程特殊特性请参考下表标识，如有额外增加的，多功能小组根据实际情况增加。
HBS-JX-PTE-Ⅲ-093
版
别
通过控制计划的制定，实施和管理，确保开发、生产过程处于受控状态，生产出符合顾客要 求的产品。 2. 范围： 适用于公司产品开发样件试制、小批量试产、批量生产所用控制计划。 3. 定义： 3.1 产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺 寸、材质、外观、性能等特性。 3.2 过程特性：是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。过程特性仅能在 它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在 某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。 3.3 特殊特性：可能影响安全性或符合法规、可装配性、功能、或后续生产过程的产品特性或制造 过程参数。 3.4 非主要特性：在可预料的合理范围内变动，且不大可能显著影响产品的安全性、政府法规的 符合性、配合/功能的产品特性或过程参数。 4. 职责权限： 4.1 开发部： 4.1.1 负责在新产品设计开发时，据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性，提 供产品和过程特殊特性清单（KPC、KCC）给生产技术部。 4.1.2 负责样件控制计划的制定。 4.2 生产技术部：负责试生产、量产控制计划的制定。 4.3 质量部、生产部：负责参与试生产、量产控制计划的编制。 5. 相关文件/资料：无 6. 流程描述： 6.1 过程流程： 6.1 控制计划的格式 6.1.1 如顾客有书面要求，依照顾客要求；如顾客未有书面规定，各部门使用公司自定义格式（见