管理评审控制程序
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的为了对公司质量、职业健康安全和环境管理方针和目标，以及管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审。
2.范围适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的管理评审活动。
3.职责3.1公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议并对管理评审结论负责。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，按批准的计划组织实施，向公司经理报告管理体系运行情况，提出建议并对评审结论中确定的纠正和预防措施，组织实施和跟踪验证。
3.3公司企管办负责编写管理评审计划，负责管理评审文件的收集、印制、评审记录和评审报告的下发及资料的归档。
3.4公司各科室及各分公司负责人准备和提供与本科室和分公司有关的管理评审输入资料，负责管理评审结论中确定的纠正和预防措施的实施。
4.工作程序4.1过程表述4.2公司主管经理、总经济师、总工程师和要素主责部门、分公司经理、主管经理、企管办主任参加管理评审，并按《管理评审计划》、《管理评审通知》要求做好评审内容的准备工作。
4.3管理评审的时机和频数4.3.1根据管理体系运行实际情况，每年度适时进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月。
4.3.2公司经理认为有必要时可适时增加管理评审频次，具体日期由公司经理决定。
目的是确保公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性，能够持续满足标准和质量、职业健康安全和环境方针的要求。
4.3.3公司企管办在公司经理和管理者代表领导下，应对管理评审工作进行策划，对评审日期、评审内容和评审准备等工作做出具体安排。
经管理者代表审定，公司经理批准后实施。
4.4管理评审的依据4.4.1顾客的期望和社会要求。
4.4.2适用法律、法规、QSE标准要求。
4.4.3最高管理者和职工的期望。
4.5管理评审输入信息4.5.1质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标的完成情况。
4.5.2组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。
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管理评审控制程序1目的按策划的时间要求，就管理方针和目标，对公司一体化管理体系运行情况进行评审，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围适用于对公司一体化管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责编制《管理体系运行报告》和《管理评审报告》，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。
3.3分管领导负责《管理评审报告》中，提出的整改意见的组织实施与督查。
3.4综合管理部负责编制《管理评审计划》，评审资料的收集，管理评审会议的组织与记录，《管理评审报告》的分发及整改意见的的督办。
3.5各部门负责提供职责范围内的评审资料，负责《管理评审报告》提出的整改意见和纠正、预防措施的实施落实。
4程序4.1管理评审活动的频次管理评审确定上半年和下半年各为一评审周期。
分别在每年一月和七月进行。
当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：⑴公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
⑵发生重大质量、环境、安全事故或顾客及相关方有严重投诉或连续投诉时。
⑶当法律、法规、标准及其它要求发生变化时。
⑷管理体系审核中发生严重不合格时。
⑸市场需求发生重大变化时。
4.2管理评审的准备综合管理部每年十一月份提出《管理评审年度计划》，提交管理者代表审核，报总经理批准后，分发至各部门组织实施。
《管理评审年度计划》的内容：⑴评审时间。
⑵评审目的。
⑶评审范围及重点。
⑷评审依据。
⑸评审内容。
4.3管理评审输入管理评审输入包括以下方面内容：⑴管理方针、目标、指标的实施及完成情况。
⑵组织机构、人员、资源是否适合，管理体系运行情况。
⑶顾客和相关方的满意程度测量结果和投诉处理情况。
⑷运行绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和环境、职业健康安全绩效监控的结果。
⑸紧急情况、事件信息。
⑹前次内外审核的结果及改进实施情况。
⑺前次管理评审措施的跟踪验证情况。
⑻纠正和预防措施的实施情况。
管理评审控制程序
1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围适用于公司的质量管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审并批准管理评审报告。
3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。
3.2负责制定管理评审计划并组织实施。
收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各部门负责提供相关报告和数据，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。
4程序4.1管理评审计划公司每年召开一次管理评审会，两次管理评审间隔不超过十二个月。
如遇外部环境和市场需求重大变化，公司管理机构重大调整、产品质量发生重大问题时，总经理可决定增加管理评审的频次，进行专题评审。
增加的和年度管理评审在评审前由管理者代表组织编写《管理评审计划》，管理者代表审核后，提交总经理批准。
4.2 在下列情况下，由总经理提出，制定专题评审计划，进行相应的管理评审： a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.3管理评审输入4.3.1输入要求按照批准的年度管理评审计划，组织责任部门编写管理评审输入文件。
4.3.2管理评审输入文件a）管理者代表提交的质量管理体系运行情况报告内容主要是质量管理体系运行情况综合评价，质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性、有效性评价，上次管理评审决策跟踪验证情况，纠正、预防措施制定及落实情况，能影响质量管理体系变更或改进的建议；b）提交的质量审核报告，内容主要是对外审、内审结果的综合分析；c）技术部门提交的产品质量综合分析报告；d）提交的顾客反馈信息分析报告；e）财务管理部门提交的质量成本分析报告。
4.4 管理评审实施4.4.1评审前，部将批准后的《管理评审计划》及会议议程分发至各个部门，由相关部门进行准备。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。
4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。
内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。
管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。
（2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
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管理评审控制程序一、引言管理评审是组织中进行项目或业务活动的决策过程，它是监督和控制项目或业务活动的一种方法。
为了确保管理评审的有效性和规范性，需要建立管理评审控制程序。
本文将详细介绍管理评审控制程序的要求和步骤，并给出一份典型的管理评审记录。
二、管理评审控制程序的要求1.明确评审目的和范围：在开展管理评审之前，需明确评审的目的和范围，以确定评审的重点和议题。
2.确定评审组成和职责：评审组成要根据评审的目的和范围确定，成员应具备相关的专业知识和工作经验。
评审组成员应明确自己的职责和义务，并确保评审过程的公正性。
3.制定评审计划：评审计划是评审活动的指导文件，包括评审的时间安排、相关参与方的沟通安排等。
评审计划应提前制定并与相关人员进行沟通和确认。
4.准备评审所需文档和信息：评审所需的文档和信息应提前准备好，并确保评审组成员在评审前能够充分了解相关文件和信息。
5.召开评审会议：评审会议是评审的核心环节，评审组成员应按照评审计划召开会议，讨论评审议题，并做出评审结论和决策。
6.记录评审过程和结论：评审过程应有详细的记录，包括评审会议议题、讨论内容、结论和决策等。
评审记录应准确、全面并便于查阅。
7.评审结果的跟踪和执行：评审结果应有明确的跟踪和执行措施，相关责任人应负责跟踪评审结果的执行情况，并及时进行反馈和纠正。
三、管理评审控制程序的步骤1.明确评审目的和范围：在评审活动开始前，明确评审的目的和范围，并将其与相关人员进行沟通和确认。
2.确定评审组成和职责：根据评审的目的和范围，确定评审组成员及其分工，明确每个成员的职责和义务。
3.制定评审计划：根据评审的目的和要求，制定评审计划，明确评审的时间安排、参与人员、评审议题等内容。
4.准备评审所需文档和信息：评审组成员应提前准备好评审所需的文档和信息，并进行充分的阅读和了解。
5.召开评审会议：按照评审计划召开评审会议，组织评审讨论和决策，确保评审过程的合理性和公正性。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序1.目的由最高管理层按照计划安排，组织对质量管理体系进行评审，以确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现管理的持续改进。
2.适用范围适用于本局质量管理体系的管理评审。
3.职责3.1局长主持管理评审并对评审活动做出结论；批准评审报告。
3.2管理者代表负责建立、实施、改进质量管理体系，并对最高管理者负责。
..报告质量管理体系运行情况。
重点是内部审核情况及纠正措施的落实，以及任何改进的需求。
3.2.2负责管理评审的实施计划落实及组织协调工作。
3.2.3组织验证纠正、预防措施的实施效果。
3.3企管部根据管理者代表要求，收集评审资料、编制评审计划。
编制《管理评审报告》，负责归档、保存评审记录，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各职能部门准备与管理评审有关的书面资料，向会议报告，并负责落实管理评审结果，负责评审时提出的有关本部门的预防措施的落实。
4.工作程序4.1工作流程图（见附页）4.2管理评审的策划4.2.1管理评审在体系内审以后进行，一般情况一年进行一次。
两次评审间隔不能超过12个月。
4.2.2下述情况，总经理应临时进行管理评审：a质量管理体系发生重大变化时；b外部环境发生重大变化，影响本公司经营方针时；c本局发生重大质量、安全责任事故时；d连续发生客户重大投诉时；e局长认为有必要进行评审时。
4.3管理评审准备4.3.1企管部根据总经理要求编制《管理评审计划》，经总经理批准后，在评审会之前下发各部门。
评审计划主要内容包括以下内容：评审范围、项目、重点、时间、评审方法等。
4.3.2各有关部门按管理评审计划要求，对照管理体系运行情况进行自评，按各自职责做好相关信息、资料的准备工作，并将有关信息、资料提交给企管部审核。
4.3.3各职能部门根据以下要求对评审输入信息作出判断，并提出改进建议。
4.3.3.1评审管质量理体系的充分性,包括:a方针、目标的制定是否满足标准的要求；b必须形成文件的各项要求是否有文件，并已执行；c资源配置是否合理；d质量管理体系控制要求落实情况,相关过程是否协调,是否有效控制运行。
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管理评审控制程序1目的对质量环境职业健康安全管理体系的运行情况进行评价，包括对质量方针和质量目标的评价，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并寻求改进的机会。
2范围本程序适用于公司对质量方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审。
3职责1.1总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；公司最高管理层、各职能部门负责人参加管理评审；特殊需要时，总经理决定具体参加人员。
1.2管理者代表负责向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况;负责审核管理评审计划,编制管理评审报告,批准纠正（预防）措施报告。
1.3办公室负责收集并提供管理评审所需资料，筹备管理评审会议的召开，承担会议记录工作；编制管理评审计划并负责计划的下发；负责跟踪验证纠正（预防）措施的实施情况。
1.4各部门负责提供本部门质量环境职业健康安全管理体系实施情况报告，制定并实施与本部门有关的各项纠正和预防措施。
4工作程序4.1管理评审频次管理评审每年不少于1次，时间间隔不超过12个月，通常在内部审核结束后1－2个月内进行。
当本公司发生下列情况时，由总经理决定增加评审次数；1）本公司的组织结构、职能分配、管理方式、产品结构以及质量环境职业健康安全方针、目标有重大调整和变化时；2）产品标准、质量环境职业健康安全相关法律法规、市场结构或产品的生产新技术出现时；3）出现重大质量事故、安全事故，顾客要求发生变化或发生顾客重大投诉、顾客连续投诉时；4）公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，或它们对质量方针及目标的实现有较大影响时；5）外部经营条件或施工合同或自然条件发生重大变化时；6）当总经理认为有必要进行管理评审时。
4.2管理评审内容4.2.1管理评审内容一般包括或涉及下列内容：1）组织结构的合理性，包括人员和其他资源；2）质量问题及采取的措施；3）顾客的意见和申诉；4）体系运行情况，其持续的适宜性、充分性和有效性；5）审核报告（包括内外部审核）；6）质量、环境和职业健康安全方针实施情况，方针和目标与当前顾客需求的相关性；7）进行改进/改变的机会/需要；8）环境职业健康安全管理体系合规性评价记录；9）上年度管理评审决议的实施情况及效果。
管理评审控制程序
d)当顾客要求不能满足时，总经理需制定改善计划实施改善。
5.5管理评审结果的处理:
5.5.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施；
5.5.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理；
5.5.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6.相关文件:
6.1《质量记录控制程序》
7.质量记录:
7.1《管理评审计划》;
7.2《管理评审报告》;
7.3《会议签到表》;
7.4《会议记》;
8.流程图:
无
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备:
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
k)顾客满意；
l)预见性和预防性维护措施计划；
m)保修绩效；
n)顾客记分卡的评审；
o)通过FMEA对潜在的失效模式进行
p)实际现场失效及其对安全或环境的影响；
q)改进的机会。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.3管理评审会议召开:
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；
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XX市xxx科技XX
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1 目的
对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 X围
适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3 术语与定义
管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4职责
4.1总经理：负责主持管理评审活动。
4.2管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写
相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。
4.3行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。
4.4各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审
中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
5作业内容
5.1管理评审计划
5.1.1年度管理评审计划
管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。
5.1.2适时管理评审计划
1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。
a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时；
b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时；
c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。
适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述5.1.2---1）中某一具体事项。
5.2 管理评审内容
5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容
1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）
2）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势；
4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况；
5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）；
7）对改进的建议。
5.2.2管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的结果，可包括如下内容：
1）质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要；
2）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
3）是否需要进行相关的过程、产品质量审核或改进；
4）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；
5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
6）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；
7）对资源的需求。
5.3管理评审的准备
5.3.1行政部于每次评审前至少十个工作日，编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
该计划主要内容包括：
1）评审时间；
2）评审目的；
3）评审X围；
4）参加评审部门人员；
5）评审依据；
6）评审内容。
5.3.2行政部于评审前一周，将经管理者代表批准，评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《联络单》的形式发给参加评审的人员。
并将总经理批准的评审计划分别发至有关部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
5.3.3行政部在评审前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集、整理资料的情况，与各部门进行交流。
5.4评审
5.4.1评审会议
1）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。
2）参加评审会议的人员对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。
行政部专人负责记录《会议纪要》
5.4.2评审结论
1）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。
2）总经理对评审后的改进活动提出明确要求（包括体系、方针、目标、资源等是否需要调整；是否需要改善产品质量，是否进行过程审核等与评审内容相关的要求）。
5.5管理评审报告
5.5.1行政部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审
核后，提交总经理批准，并发至相关部门。
5.5.2评审报告的内容应包括；
1）评审目的；
2）评审日期；
3）参加评审人员；
4）评审的内容及结论；
5）采取的纠正预防和改进措施。
5.6纠正预防和改进措施的实施和验证
行政部根据评审会议的评审结果填写《纠正及预防措施处理单》中“不符合事实”，和判定责任部门；责任部门填写“原因分析”栏，填写纠正或预防措施，并组织实施。
需采取改进措施时，由行政部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，提交总经理批准后，发给相关部门贯彻执行。
管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
5.7评审记录
管理评审的相关记录由行政部负责保存。
6相关记录
6.1《纠正及预防措施控制程序》
7质量记录
7.1《管理评审计划》
7.2《联络单》
7.3《管理评审报告》
7.4《会议纪要》
7.5《纠正及预防措施处理单》。