sap采购订单数量小于1
[转载]订单数量不超出合同数量的控制
![[转载]订单数量不超出合同数量的控制](https://img.taocdn.com/s3/m/4ae98537657d27284b73f242336c1eb91a3733d3.png)
[转载]订单数量不超出合同数量的控制原文地址：订单数量不超出合同数量的控制--谈一下V1类型的消息控制作者：SD模块那些事儿在使用SAP合同的时候，相信很多SD的顾问遇到过这种问题：明明合同数量已经超出了，可是系统只是弹出一个警告消息大家也知道，在后台配置里面有个地方能够修改SD的消息：可惜进去以后都是V4的，木有V1的消息。
即使你去V_T160M增加一条，也是无济于事，为什么呢？因为SAP对于V1的消息，全部都是Hardcoding了，坑爹！既然是SAP Hardcoding了，是不是就是没办法做到了呢？也不是，有一些还是有希望改的，就比如订单数量不超出合同数量这个。
首先你必须找到这个消息的hardcode，两种办法：要么在可能出这个消息的地方把所有message设成断点，挨个排除，要么SE91里面通过where used list来找。
显然后者简单一些，但是这种成功率很低，因为只有hardcoded message可以通过这种方式找到。
好在我们要找的就是这种，所以找找看。
这个消息号是V1501，到SE91找到它，然后查看where used list幸运的是，就这么一个程序有调用它查看这个程序发现是一段很简单的程序。
里面怎么写的呢？MESSAGE I501/W501 ……看见没？SAP就是这么坑爹，直接就写死了，要么I类型，要么W类型，反正没有E类型。
类型也不是用变量传的，就是写死的，所以你再怎么配都无济于事。
发现SAP干的坏事了，接下来怎么办呢？找隐式增强吧。
好在这个程序有这么多增强点上下都有增强点，既然是消息，一定要在原来的代码前面，不然你的增强是不好使的。
所以在上面的增强点做增强。
把它下面那堆代码整个抄一遍，把I501/W501统统改成E501就OK了。
但是注意，这里面定义了两个变量，因为我们在变量定义之前做的增强，所以这俩变量还得自己定义一次，并且得换个名字。
好了，试试看吧。
效果还不错吧？当然，既然是你自己复制出来的代码，你也可以用你自己喜欢的消息类型和消息代码，这就随意了。
SAP问题清单
SAP问题清单开发中所遇问题清单1.BAPI_PO_CREATE1 创建的采购订单和目标输入的采购订单行项目中数量不一致，原因是物料主数据MRP1视图里面设置了舍入值，意思应该是当数量小于舍入值时，就变更为设置的值。
2.在做批量导入采购信息记录时，如果对某一时间段的定价做了删除操作，则再重复导入数据的时候会发生数据紊乱，解决办法：DATA:ls_eina TYPE eina,ls_eine TYPE eina.CLEAR: ls_eina,ls_eine.SELECT SINGLE * INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_eina FROM einaWHERE lifnr = xs_list-lifnrAND matnr = xs_list-matnrAND loekz NE 'X'.* IF sy-subrc = 0.* "如果信息记录中存在被删除的记录则设置信息记录标识为X* SELECT SINGLE * INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_eine * FROM eine* WHERE infnr = ls_eina-infnr* AND ekorg = xs_list-ekorg* AND esokz = xs_list-esokz* AND werks = xs_list-werks* AND PRDAT >= xs_list-datbi* AND loekz EQ 'X'.* IF sy-subrc = 0.* xs_list-zloekz = 'X'.* ENDIF.* ENDIF.* break jq_fm.DATA:ls_a017 LIKE a017. "采购信息记录定价条件号CLEAR ls_a017.SELECT SINGLE * INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_a017 FROM a017WHERE kappl = 'M'AND kschl = 'PB00' "定价条件:采购单价AND lifnr = xs_list-lifnrAND matnr = xs_list-matnrAND ekorg = xs_list-ekorgAND werks = xs_list-werksAND esokz = lc_esokz "信息记录分类: 标准AND datbi = xs_list-datbiAND datab = xs_list-datab.IF sy-subrc = 0.DATA: lt_konp TYPE konp OCCURS 0.* CLEAR ls_konp.REFRESH lt_konp.SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_konp FROM konpWHERE knumh = ls_a017-knumhAND kappl = 'M'AND kschl = 'PB00'AND loevm_ko EQ 'X'.IF sy-subrc = 0.xs_list-zloekz = 'X'."代表存在相同时间段有被删除的信息记录条件xs_list-zlines = LINES( lt_konp ).ENDIF.DATA:lt_a017 TYPE a017 OCCURS 0.REFRESH lt_a017.SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_a017FROM a017WHERE kappl = 'M'AND kschl = 'PB00' "定价条件:采购单价AND lifnr = xs_list-lifnrAND matnr = xs_list-matnrAND ekorg = xs_list-ekorgAND werks = xs_list-werksAND esokz = lc_esokz "信息记录分类: 标准AND datbi < xs_list-datab.IF sy-subrc = 0." 信息记录中小于该时间段起始时间的条数，通过该数据找到屏幕上应修改的时间段xs_list-zline = LINES( lt_a017 ).ENDIF.ENDIF.3.事务码VK11，对应所存的条件记录表：具有审批状态的客户/物料--》A305，具有审批状态的价格单位/客户/物料-->A306，具有审批状态的物料--》A304.4.物料凭证凭证类型blart "WA"->发货 "WE"->收货 "WL"->收货/交货。
SAP系统集团采购订单操作
集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。
2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。
3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。
二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修改O1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改） 1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11元。
SAP MM模块异常问题处理操作简介
一、内部订单采购的异常问题处理操作说明:1、输出报错屏幕如下：解决方法：1、查询订单错误问题：输入事务码“CO03”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：2、处理方式：输入事务码“CO02”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：二、成品出入库时出现的异常问题<1>1、厂内序列号的格式不正确2、厂内序列号在系统内已经存在了。
解决方法：1、查询方式：输入事务码“IQ09”点击回车后，导入厂外序列号点击回车，输出屏幕如下：找出有问题的序列号，如果是序列号格式不正确，冲销原始序列号，重新使用“ZPP004E”导入新的序列号。
如果是序列号没有出库，找出错误的单据进行冲销，重新出库处理。
三、采购订单号异常3、1输出报错屏幕如下：处理方式：1、说明此采购订单已经进行了账务处理。
可使用“MB51”进行查询（仓库操作）2、采购订单号存在异常问题。
可使用“ME2M”进行查询更改。
（物料部操作）3、2输出报错屏幕如下：3、3输出报错屏幕如下：解决方式：填写物料超期报检单，给IQC进行超期检验，由品管给定到期日期后，仓库输入事物码“MSC2N”点击回车，输入相关信息后点击回车，输出屏幕如下：输出屏幕：“不可能为条目ZWDZ KBS确立账户”的异常警报解决方法：更改物料组使用migo进行采购订单收货，输入订单时数量为空：出现此类问题有两种原因：此订单已经进行了收货处理，且剩余订单已经收货完毕。
查询方法：1、使用ZMM011查询未清采购订单。
2、使用MB51查询此物料对应采购订单的收货、退货的情况。
解决方法：找物料部核查供应商的采购订单是否填写错误。
序列号录入后输出屏幕：“未分配到生产订单”的异常处理：产生此类问题原因：1、入库订单号与序列号对应的订单号不符。
2、序列号未分配到订单3、账务员录入时订单输入错误解决方法：1、找生产入库员查询更改入库订单号。
2、找生产重新分配订单。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAP_采购订单操作详解
SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。
它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。
在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。
首先是创建采购订单。
在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。
用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。
用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。
接下来是修改采购订单。
一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。
这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。
用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。
然后是审核采购订单。
在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。
审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。
审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。
接着是发布采购订单。
一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。
通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。
然后是跟踪采购订单。
在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。
在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。
最后是关闭采购订单。
一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。
关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。
除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。
这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。
总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。
SAP-R3-MM操作指南-KUM-MM-011采购信息记录维护操作手册
赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:采购信息记录维护操作手册文档号：KUM-MM-011定稿日期：2008-10-25版本号：V1.01．目的：在系统中创建、更改、显示、删除采购信息记录,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：采购3．相关流程：TB-TP-MM-0113.采购部门在采购信息记录4．内容概述：采购员填写《采购信息记录收集单》，交由采购经理审批，采购经理审批后，由指定的采购员在SAP 系统中维护采购信息记录。
5、操作步骤：5．1创建采购信息记录系统路径SAP 菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ ME11-创建事务码ME11按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕：输入事务代码点击此处或按事务码“ME11”按“回车键”后进入创建采购信息记录的初始屏幕供应商：输入供应商代码物料：100029采购组织 4723工厂 4723信息类别（标准、外协加工等）。
除了苏州作为外协加工供应商对于泸州工厂来说要创建“外协加工”信息记录外，其他都为“标准”信息记录。
创建方法相同。
注意：若要记录某供应商和一个物料组的信息记录，则不输入物料编码。
这里以标准信息记录为例，回车或点击左上方，进入创建采购信息记录一般数据界面如果采购订单单位与基本单位不同，可以在此维护，并维护转换因子，回车或勾选左上方，进入采购组织数据1计划交货时间：一般可以根据供应商通常的交货时间来预估，创建采购订单时可以更改标准数量：采购订单最小数量，一般填写“1”采购组：采购物料的采购组代码净价：物料计划采购价格税代码：根据相应的税代码进行维护，如J1为17%的进项税GR-Bsd IV：勾选表示在收货后才能做发票校验点击保存，显示下图：若有报价可以参考，则此处可以填写回车进入下一界面：若有其他信息要记录，可以记录在附注记录信息。
回车，点击“是”，保存信息记录。
系统提示5.2 更改采购信息记录系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ME12-更改事务码ME12输入事务码或者点击路径菜单进入修改界面：输入供应商、物料、采购组织、工厂，或者直接查找信息记录号，回车或点击执行根据已经创建好的采购信息记录，进行相应的字段值更改，最后保存即可。
物流SAP系统操作手册
物流SAP系统操作手册**: ***版本:1.3物流SAP操作手册2文档控制文档名称Retail 系统操作文档文档代码SAP_Retail_Logistics_V1.0物流SAP系统操作文档文档描述修改日期版本描述作者2008-12-05 1.0 制定俞杏花2010-09-01 1.1 家具类商品启用批次操相关操作俞杏花2011-01-13 1.2 借用订单操作流程俞杏花2011-03-01 1.3 城市中转仓操作流程俞杏花2目录第一篇入库系统操作 (4)一、采购订单入库及入库单打印 (4)二、仓库间正向调拔商品入库及入库单打印 (7)三、门店退回仓库商品入库及入库单的打印 (10)四、销售退单商品入库及退货单打印 (13)第二篇出库系统操作 (16)一、销售订单出库 (16)二、门店调拔出库 (21)三、采购退单的出库 (23)第三篇其他类型系统操作 (24)一、库存状态转移 (24)二、串号调整 (29)三、报废系统操作 (31)四、创建结构性商品 (33)五、盘点相关操作 (34)六、销售订单释放、占用库存 (37)第四篇系统数据查询 (42)一、到期送货清单 (42)二、未清销售订单报表 (43)三、缺货报表 (44)四、在途库存报表 (46)五、未清调拔明细报表 (47)2七、查看库存状态的分布情况 (51)八、可用库存查询 (52)第五篇其他 (54)一、家具类商品启用批次管理涉及相关系统操作 (54)二、启用借用订单操作流程 (59)三、成立物流中转仓的操作流程 (59)2第一篇入库系统操作物流仓库的系统入库操作分为三类：一类：采购订单商品入库二类：仓库之间调拔商品入库三类：门店退回仓库商品入库四类：销售退单商品入库一、采购订单入库及入库单打印系统事务代码：MIGO根据商品部提供的采购订单号（如：1000000265，采购订单号是以“1”开头的10位数），进行系统入库选：“收货”，“采购订单”，根据采购部提供的以1开头的采购订单，手工输入到从左往右第三个圈处，回车如下图：2根据各商品实际到货数量，与“UnE中的数量”字段内数量进行核对，以实际到货数量进行修改，在“OK”下方框内打勾。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
sap采购订单数量小于1
介绍
SAP采购订单是由全球最大的企业资源规划软件 SAP 公司推出的一种用于企业内采购过程的软件系统，这个软件系统旨在帮助企业更加高效、合理高效地为所需采购商品和服务提供订单，并进行相关管理。
SAP采购订单有效地帮助了企业实现了供应链的管理和优化，提高了采购工作的效率和质量，有助于企业实现盈利的目的。
但是，在采购订单中，订单数量小于1也是常见的情况。
当采购供应商收到采购订单中的订单数量小于1时，该供应商要根据客户的实际需求制作订单，可以自由选择订单数量，但一定要根据实际需求来制订。
由于订单数量小于1，采购订单管理会变得更加复杂，考虑到采购订单分发、发送和收货的形式，从客户采购订单中获取资料，确认供应商及量价资料，根据实际需求确定订购量等等，需要进行大量的采购活动，这些活动尤其是采购订单数量小于1时，对企业都是耗费的。
此外，在采购订单数量小于1的情况下，企业还需要考虑付款方式，以及供应商的能力。
由于订单数量要求低，企业必须按照供应商的要求来付款，以确保采购计划的正常实施，而且需要考虑供应商的生产能力，是否能完成订单数量小于1时所要求的产品，这也是一个重要的因素。
总之，SAP采购订单数量小于1，对企业来说是一个比较复杂的情况，企业需要仔细考虑订购量、供应商的能力以及付款方式等一系列问题，才能实现订单的顺利完成。
只有在这些问题得到妥善处理，订单数量小于1时才能顺利实施，对企业实现正常操作和利润有着非常重要的影响。