订单数量发货和金额剩余表制作
发货请示报告(3篇)
第1篇报告时间：2023年11月10日报告单位：XX公司物流部报告对象：XX公司总经理一、报告背景随着我国经济的持续发展，市场竞争日益激烈，我公司产品销量稳步上升。
为进一步满足市场需求，提高客户满意度，确保产品及时送达客户手中，特向公司领导请示发货事宜。
现将有关情况汇报如下：二、发货情况概述1. 产品销售情况本月，我公司产品销量达到XX台，同比增长XX%，创历史新高。
其中，线上销售占比XX%，线下销售占比XX%。
产品销售区域覆盖全国XX个省份，辐射范围不断扩大。
2. 库存情况目前，公司现有库存产品XX台，其中，A型号XX台，B型号XX台，C型号XX台。
根据销售情况及市场预测，预计本月库存产品将在XX天内售罄。
3. 发货需求为确保产品及时送达客户手中，提高客户满意度，特向公司领导请示发货事宜。
本月计划发货XX台产品，其中，A型号XX台，B型号XX台，C型号XX台。
三、发货方案1. 发货时间为确保产品及时送达客户手中，计划在收到公司领导批准后，立即组织发货。
预计发货周期为XX天，具体发货时间安排如下：（1）A型号产品：预计XX天内完成发货；（2）B型号产品：预计XX天内完成发货；（3）C型号产品：预计XX天内完成发货。
2. 发货方式本次发货采用以下方式：（1）快递发货：针对偏远地区及部分城市，采用快递方式进行发货；（2）物流发货：针对其他地区，采用物流方式进行发货。
3. 发货流程（1）物流部根据销售部门提供的订单信息，整理发货清单；（2）仓库按照发货清单，对产品进行打包、贴标、扫码等操作；（3）物流部将打包好的产品送至快递公司或物流公司；（4）快递公司或物流公司按照约定时间将产品送达客户手中。
四、发货成本预算本次发货预计产生以下成本：1. 快递费用：预计XX万元；2. 物流费用：预计XX万元；3. 人工费用：预计XX万元；4. 其他费用：预计XX万元。
总计：预计XX万元。
五、请示事项1. 请公司领导审批本次发货计划，确保产品及时送达客户手中；2. 请公司财务部门根据预算，及时拨付发货所需费用；3. 请各部门密切配合，确保发货工作顺利进行。
订单数量发货和金额剩余表制作
订单数量发货和金额剩余表制作
订单数量发货和金额剩余表，也称为发货计划表，是一个重要的管理工具，能
够帮助企业计算和控制发货状态以及金额。
它通过以下三个步骤：订单分配，订单跟踪及金额控制，来帮助企业实现整个发货服务。
第一步，订单分配，企业根据需求进行订单分配，将订单根据流程化规则进行
分配到各个部门，使各部门知道其负责订单，从而确定贯彻订单的发货过程，提升数据完整性和订单的有效性。
第二步，订单跟踪及金额控制，通过订单数量发货和金额剩余表，可以清楚的
追踪订单的发货状态和收款情况，使企业及时将订单的发货状态记载于表中，保障订单的正确性和及时发货，并可以通过表格汇总订单状态，同时进行未付金额控制。
以有效把控拖欠情况，提高收入确保。
第三步，实施发货计划。
企业根据表中汇总的部门订单及金额，设定发货计划，充分管理库存的发货状态，并能够及时采取措施处理在订单数量发货及金额剩余表中展现出来的订单发货状况。
同时对订单进行归类，根据优先级别，通过订单发货计划优化订单，最终完成订单管理和服务。
总而言之，订单数量发货和金额剩余表是企业发货管理服务中一个必不可少的
工具，它能够帮助企业有效管理订单，以及跟踪及控制金额同时进行库存管理，让发货服务更快更准确的完成。
发货情况统计表
备注信息
自定义当前进度
当前进度 订单数量
运输中
6
已到达
3
已签收
3
累计发货订 单
12
累计发货金 额
#########
发货完成订 单
8
4
近7日发货明细表
日期 发货订单 发货金额
4
2
600.00
5
2
800.00
6
2
900.00
7
2
900.00
8
1
700.00
9
1
500.00
10
1
100.00
查询订单 D10103
订单日期 2022/11/3
发货日期 2022/11/6
是否全部发货
物流单号 SF10103
当前进度 已到达
发货未完 成33%
订单数量
0
2
4
6
8
运输中
7
8
9 10
发货完 成67%
已到达 已签收
发货日期 2022/11/4 2022/11/5 2022/11/6 2022/11/7 2022/11/8 2022/11/9 2022/11/10 2022/11/3 2022/11/4 2022/11/5 2022/11/6 2022/11/7
订单日期 2022/11/1 2022/11/2 2022/11/3 2022/11/4 2022/11/5 2022/11/6 2022/11/7 2022/11/8 2022/11/9 2022/11/10 2022/11/11 2022/11/12
9
10
联系方式 158xxxx5265 132xxxx2541 155xxxx5845 136xxxx1558 158xxxx5266 132xxxx2542 155xxxx5846 136xxxx1559 158xxxx5267 132xxxx2543 155xxxx5847 136xxxx1560
供货合同发货通知单验收单
***项目***期***批***管材管件供货合同甲方（需方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）乙方（供方）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号：（15 位代码，国税号）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码）开户银行名称：开户银行账号：（注：必须是在主管国税机关备案的帐号）一、产品概况1、乙方采购的***产品（设备）均用于甲方开发的的******。
2、产品（设备）生产单位全称：******二、合同价格及供货明细1、合同含税总价格：人民币（大写）：；（小写）：。
其中：不含税金额：人民币（大写）：；（小写）：；增值税税率17%，税金总额：人民币（大写）：；（小写）：。
2、供货明细汇总表（提示：请按带公式的excle模版填写数据后粘贴)3、上表中产品单价系甲方根据本合同就单位产品应向乙方支付的为除税金之外全部价款，已包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、卸货、安装、……等全部费用；增值税税金已单列。
4、本合同规定的产品单价与本条规定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、税金、货到工地现场（车辆可以到达地点）负责下车卸货、堆码（但不负责转运）等所发生的一切费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导等费用。
订单管理制度流程
订单管理制度为加强订单管理，提高工作效率，避免在订单签订和执行过程中的失误和偏差，确保按期交货，提升客户满意度，特制定本制度。
一、订单类别1.一般订单：指内贸客户交货期合理或延期交货没有罚款规定的订单。
2.特殊订单：指外贸客户订单，以及内贸客户交货期紧急且延期交货有罚款的订单。
二、交货期沟通和报价1.业务员在洽谈业务时，要与生产基地沟通意向订单的交货期，无法保证时尽可能向客户争取，基本确认时填写《报价申请单》。
2.报价员接到《报价申请单》后，应先与生产单位确认交货期和技术难度，然后根据设计图纸或客户需求报价。
《报价单》与《技术文件》经报价员、生技部长签字有效。
50万元以上大单需召开技术交底与订单评审会。
三、合同签订与备案1.合同签订时要采用公司核定的合同模版，如采用国企、央企、上市公司或外贸等大客户的合同模版，必要时要求对方签订补充协议。
2.合同文本要求一式四份，双方各执两份，原件在财务部和营销事业部备案，《销售合同备案表》（销售合同摘要）在生技部、生产单位、供应部和发货部备案。
3.合同签订后，要明确交货期、元器件厂家、技术方案、质量（计量）标准、现场工勘、安装基础、包装运输、卸车验货及特殊事项，重要订单生产事业部要组织召开协调会，并安排专人跟进。
四、生产通知单1.预付款到账后业务员应及时通知销售内勤，经向财务部核实后制作《生产通知单》，注明订单类别及特别注意的事项，营销经理审核后向生技部签发，交货期紧的订单同时电话通知所属公司。
2.生产基地接到《生产通知单》后，由生技部签字并随《技术文件》分解下达执行，特别重要的订单在总经理办公室备案。
3.各公司接到《生产通知单》与《技术文件》后，生产主管要签字确认交货期，制定生产计划，调整进度偏差，并至少预留一天作为调整期。
4.如果有把握的意向订单交货期较紧，或变压器等常规产品断货，营销总部和生产事业部便可在合同签订之前下达《备货通知单》，《备货通知单》与《生产通知单》同等效力。
销售部门发货制度范本模板
销售部门发货制度范本模板一、发货原则1. 订单优先级原则：按照订单的紧急程度、客户重要性、订单金额等因素确定发货优先级。
2. 货物质量原则：确保发货的货物符合产品质量要求，不得发货存在质量问题的产品。
3. 发货时间原则：按照订单约定的发货时间准时发货，如有特殊情况需提前通知客户。
4. 发货数量原则：按照订单数量准确发货，除非客户要求，不得随意增减发货数量。
二、发货流程1. 订单确认：销售部门收到客户订单后，对订单内容进行审核，确认无误后提交给物流部门。
2. 货物准备：物流部门根据订单内容，准备相应的货物，并核对货物数量和质量。
3. 包装：按照货物特性和包装要求进行合理包装，确保货物在运输过程中安全无损。
4. 贴单：在货物包装上贴上对应的订单信息标签，包括客户名称、订单编号、发货地址等。
5. 发货：将货物交由物流公司进行运输，确保货物按时送达客户手中。
6. 发货通知：物流部门在货物发出后，及时通知客户，告知发货信息和预计到达时间。
7. 跟踪与反馈：物流部门跟踪货物运输状态，及时反馈给销售部门和客户，确保货物安全、准时到达。
三、发货要求1. 货物质量：确保发货的货物符合产品质量标准，不得有质量问题。
2. 包装要求：根据货物特性和运输方式，进行合理包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
3. 发货时间：按照订单约定的发货时间准时发货，如有特殊情况需提前通知客户。
4. 发货数量：按照订单数量准确发货，除非客户要求，不得随意增减发货数量。
5. 货物标识：在货物包装上标明订单信息，方便物流部门进行发货和客户进行收货确认。
6. 特殊要求：如有特殊要求，如冷链运输、加急发货等，需在订单确认时明确提出，并按照要求执行。
四、发货管理1. 发货计划：物流部门根据销售部门的销售计划和库存情况，制定合理的发货计划。
2. 库存管理：销售部门负责货物库存管理，确保库存数据准确，满足客户订单需求。
3. 发货记录：物流部门记录每次发货的详细信息，包括发货时间、发货数量、物流公司等，以便跟踪和管理。
可查询销售订单跟踪表
订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期待结款PD-0001产品1***12.001,000 ¥ 12,000.00xx xx 10,000.002,000.00***完成PD-0002产品2***8.802,000 ¥ 17,600.00xx xx 17,600.00-WL-0002德邦物流2021/10/01***完成PD-0003产品3*** 6.501,500 ¥ 9,750.00xx xx 9,750.00-WL-0003中铁快运2021/10/12***完成PD-0004产品4***12.60750 ¥ 9,450.00xx xx 9,450.00-WL-0004申通快递2021/11/01***待结款PD-0005产品5***15.00900 ¥ 13,500.00xx xx 10,000.003,500.00***已发货PD-0006产品6***20.00400 ¥ 8,000.00xx xx 8,000.00-WL-0006圆通快递***完成PD-0007产品7***22.101,250 ¥ 27,625.00xx xx 27,625.00-WL-0007德邦物流2021/10/01***已发货PD-0008产品8*** 3.653,000 ¥ 10,950.00xx xx 10,950.00-WL-0008中铁快运***完成PD-0009产品9*** 4.201,000 ¥ 4,200.00xx xx 4,200.00-WL-0009申通快递2021/11/01***已发货PD-0010产品10***13.20800 ¥ 10,560.00xx xx 10,560.00-WL-0010中铁快运***待结款PD-0011产品11***16.00600 ¥ 9,600.00xx xx 3,000.006,600.00***已发货PD-0012产品12***10.00500 ¥ 5,000.00xx xx 5,000.00-WL-0012圆通快递***完成PD-0013产品13***15.00100 ¥ 1,500.00xx xx 1,500.00-WL-0013德邦物流2021/10/01***完成PD-0014产品14***45.20400 ¥ 18,080.00xx xx 18,080.00-WL-0014中铁快运2021/10/12***完成PD-0015产品15***15.30300 ¥ 4,590.00xx xx 4,590.00-WL-0015中铁快运2021/10/12***待发货PD-0016产品16***16.50250 ¥ 4,125.00xx xx 4,125.00-***待发货PD-0017产品17***12.60850¥ 10,710.00xxxx10,710.00-***¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -订单状态订单号码业务员xx xx xx xx xx xx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx 收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址xx 3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员可查询销售订单跟踪表收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址9单3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货第 11 页，共 11 页。
进销存管理系统PPT(单据)
仓库管理流程
采购入库单 对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商 品进货入库时，填制的入库单。无论是工业企业还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分， 因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不 需再录入采购入库单；如果库存管理系统没有和采购系统集成使用，采购入库单就需由库管员在此录入。
库存月报表三栏式 作用：每月仓库出库入库汇总 条件：会计期间、[仓库名称]、[产品类别]、[显示为零数据] 内容：类别、物品编码、品名规格、单位、仓库名称、上月结存数、上月结存额、本月入库数、本月入 库额、本月出库数、本月出库额、本月结存数、本月结存额
采购管理流程
采购申请单 采购申请单主要是由生产部在生产物料时发现该物料不足，然后向采购部申请该物料。单据如图：
采购订单 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁 供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
销售退货查询表 因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给本单位的业务，在这里直接可能查出 退货款
三、仓库
系统初始 ■ 系统参数：由用户根据自己的需要建立库存业务应用环境，将宏正【库存管理】变成适合本单位实际需 要的专用系统。 编码方案：自由定义存货产品分类、地区分类、客户分类、产品目录、部门等编码。 数据精度：自由定义存货的数量、单价小数位数。 ■ 自定义项：在存货档案、客户档案和单据中可以自行新增项目，符合您的实际需要。 ■ 分类体系：建立存货、地区、客户、供应商的分类体系。 ■ 编码档案：建立仓库、存货、部门、职员、供应商、客户等基本档案。 ■ 期初数据：录入使用库存系统之前各存货的结存数据。 ■ 结转上年：在新年度建账后，通过本功能将上年账套中的基础数据和存货结存数据结转至本年的账套中。 日常业务 ■ 采购入库：管理采购入库、退货业务。 ■ 销售出库：管理销售出库、退库业务。 ■ 其他入库：管理采购入库以外的，调拨入库等其他入库业务。 ■ 其他出库：管理销售出库以外的，调拨出库等其他出库业务。 ■产成品入库：管理工业企业的产成品入库、退回业务。 ■ 材料出库：管理工业企业的领料、退料业务，可实现配比出库。 ■ 调拨：管理仓库间的实物移动仓库分配、调拨业务。 ■ 盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。
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订单数量发货和金额剩余表制作
很多企业会经常遇到订单数量发货和金额剩余表的问题，要在 Excel中设置成多级填充。
首先要知道是什么，然后才能把这个信息记录下来。
下面是我总结出来的订单数量发货和金额剩余表制作方法。
先来看一个数据分析：首先，我们会先设置订单数量=(总销量-客户订单量)-实际发货数量2。
然后根据需要设置每个月的发货数量和订单金额剩余等。
首先要获取该客户的信息，然后就是设置该数据类型，可以写为：这个就是我们在 Excel中实现的【单次下单数量计算】-【发货金额】-【数量】等函数。
接着我们进行一下步骤：首先输入“订单数量”和“发货数目”，再加上每笔商品（或每件）的价格及单价（如50元),即可生成对应金额的商品信息单子页右上角就是您设置好的价格；单击打开价格框。
最后输入自己要输入的数字:20,即
5*8=1280×3=2060 （元）订单数。
1.单击“数据”——查找、引用订单中的所有商品
首先选择订单，然后单击“数据”—查看用户名和密码：单击打开数据框，然后在单元格中输入用户名: xxxxx,密码: kxxxxx。
这里会出现两个变量：分别为“商品”和“价格”。
接着，在数据类型中选择“单列数据”，如上面是“订单数量（×）”，直接选择“商品类型”；如果需要引用其他用户信息比如：客户名称等都可以不管。
·不需要在单元格中输入用户名和密码：如果需要在单元格中按数字键盘，则在单元格中按【Enter】。
也可以不按任何方式，直接选择不按任何方式。
然后在数据类型中选择【对齐】，在单元格中输入用户名和密码。
2.将商品标题改为“价格”，输入相应的关键词即可；
具体操作如下：在【项目】菜单下找到对应关键词，在菜单中输入：其中【数量】是关键字；比如100个，在【数量】中输入2060,即可得到200个。
如果是多个商品，可以在数据列表中做多个单元值的转换。
如图：首先根据订单数量确定具体订单的单元值。
如图：
3.在设置好价格后，将“单价1”取消
在这里我们可以对单价进行取消，这样就不会出现单价0的情况了。
也就可以保证每一笔商品都是真实的销量了。
再看一下表的表格布局：首先进入表格状态，这里把前三个设置好的金额进行删除。
因为需要的是前三个表格。
单击【数据】按钮保存修改的数据到一个新的表格中。
这里要注意一下保存条件里面需要用到的数据类型：是整数吗？如果不是，则说明是0类；如果是2类，则说明是2类
4.单击“开始”按钮，再选择要填写的每一步。
在“筛选”菜单中，单击“条件格式”。
可以看到该页面已经包含了所有订单的名称，每一步都有相应的参数。
此时，我们需要将此表更改为：将第一个数据单元格的设置改为按字符串设置，把第1个参数输入进去后再改成字符串；当选定公式后点击“函数”选项卡上的“单击填充单元格格式”下面的“开始填充”按钮；单击“填充数字。
”再往下走，将第1个数值的值全部变为0.这就是我们需要对第一个数进行值更改了。
5.单击开始按钮后，就能直接看到该客户名称
接着单击开始按钮后，可以看到该客户名已显示出来。
然后会在显示的结果上勾选一项，并点击确定，就不会再有客户信息显示出来了。
接下来，我们可以来看一下具体操作：如图所示：单击开始按钮后，再一次点选第一行显示出该名客户名称。
如图所示：从第一行开始显示出此客户名称。
在显示出来的结果上进行勾选，可以输入:20。
在看到的结果上勾选一下（即如果没有勾选的话，那么此客户名称就是空字）。