测量体系内部审核流程
内部审核的一般步骤
内部审核的一般步骤●审核策划按照内审程序规定，制订年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制订专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。
工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。
标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。
它们主要有：(1)ISO9001标准。
(2)质量手册、程序文件、质量计划和记录。
(3)合同要求。
(4)社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求)。
(5)有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。
检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。
通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。
必要时受审核方应准备基本情况的介绍。
●审核实施以首次会议开始现场审核。
审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。
审核组长应实施审核的全过程控制。
●审核报告现场审核结束后，应提交审核报告。
工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认各分层分步实施的要求。
●跟踪审核应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对实施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理以推动连续的质量改进。
在任何组织中从审核得到的真正益处最终来自“自身”的审核。
内审首次会议首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议。
首次会议由审核组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题。
到 会人员要有签到记录。
●首次会议的作用(1)传达并落实审核计划。
(2)简要介绍审核采用的方法和程序。
(3)建立审核组与受审核方的正式联系。
(4)提出并落实审核有关要求。
(5)澄清并协调有关审核问题。
●首次会议的要求(1)建立审核活动的风格。
(2)准时、简短、明了，会议以不超过半小时为宜。
QHSE体系内审管理规定
QHSE体系内审管理规定第一章总则第一条为测量公司QHSE管理体系运作的绩效，以确保其适宜性、充分性及有效性，并持续改进。
制定本规定。
第二条支持性文件（一）GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范（二）GB/T 24001-2016 环境管理体系要求及使用指南（三）GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求（四）GB/T 19001-2016 质量管理体系要求（五）集团公司《安全生产工作规定》（六）集团公司《安全健康环境管理体系建设指南》第三条本规定适用于公司内部审查管理工作,规定了公司QHSE管理体系管理评审组织、准备、实施以及评审结果的应用与跟踪等管理要求。
第二章职责第四条总经理（一）负责体系内部评估方案的审批。
（二）负责为内部审核提供必要的人、财、物等资源。
（三）负责体系内部报告的审批。
第五条HSE部（一）负责公司内审员队伍的建设，组织内审员培训。
（二）负责将体系内部评估计划纳入公司年度工作计划中。
（三）负责体系内部评估方案的审核。
（四）负责体系内部报告的审核。
（五）负责组织制定体系内部评估发现问题的整改措施或改进计划。
（六）负责体系内部评估工作的回顾。
（七）负责编制体系内部评估方案。
第六条评估小组组长（一）负责组织开展体系内部评估首次会议。
（二）负责组织内部评估工作的开展。
（三）负责组织内部评估报告、末次会PPT的编制。
（四）负责组织召开末次会议。
第七条评估小组（一）负责体系内部评估。
（二）负责体系内部评估量化打分、评估报告及末次会PPT 的编制。
第三章工作内容、要求与程序第八条内审准备（一）公司组建内审员队伍。
HSE部负责人负责队伍的组建，组织对人员进行培训，培训内容应包括体系相关的QHSE 法律法规、标准、评估相关的专业技术知识与技能、危害辨识与风险评估、审核流程、审核要求、审核技巧等内容。
内审员应满足下列资质要求：1.熟悉体系相关的法律法规、标准；2.具备与评估对象相关的专业技术知识与技能；3.具备操作内部评估过程的能力；4.具备辨识危害和评估风险的能力；5.具备评估所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
测量管理体系内部质量体系审核实施计划
测量管理体系内部质量体系审核实施计划1.审核目的审核测量管理体系的符合性和有效性。
2.审核范围测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。
3.审核依据3.1 GB/T19022—2003/ISO10012：2003；3.2测量管理体系文件；3.3国家相应的法律、法规。
4.审核组人员组成及分工4.审核日程审核日期：日程安排：X月X日X：X—X：X 首次会议；X：X—X：X 现场审核（审核员之间作好交叉）；X：X—X：X 审核组内部会议（汇总、交流及沟通）；X月X日X：X—X：X 末次会议。
5.审核方法和检查要点5.1审核方法：按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象由审核员根据应查看的数量临时决定;5.2检查要点：测量管理体系的两个核心过程。
6.审核注意事项6.1现场审核必须有受审部门人员陪同，检查结束陪同人员要对检查记录签字认可。
6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。
7.纠正措施的跟踪检查7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门, 受审核部门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长；7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查；7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。
编制：批准：日期：日期：测量管理体系内部审核及检查表45内审员：陪同人：6不符合项报告审核报告xxx单位依据GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》标准建立了企业的测量管理体系。
自200x年x月x日发布体系文件实施试运行至今已有2个多月时间，按照测量体系认证总体计划安排了内部测量管理体系审核。
审核报告如下：1、审核目的1.1测量管理体系的符合性（体系文件相对标准的符合性、体系的质量活动相对体系文件的符合性）；1.2测量管理体系运行的有效性。
2、审核范围2.1测量管理体系所涉及的全部部门；2.2测量管理体系所涉及的全部要素。
测量管理体系内部审核检查表
7.3.1测量不确定度
1抽查自校项目所做的不确定度评 定看是否正确；
2抽查高度控制过程的不确定度评 定看是否止确。
自校项目应作不确定度评定
7.3.2溯源性
根据自检定和自校准项目明细表查
是否绘制了量值溯源图。
8体系分析与改进
8.1总则
查所收集的供方资质及评价资料
对原材料的厂家，外购厂家，计量器具供应商，计量器具检定、 修理供方，应有供方相应能力资料（注意能力证明资料的有效 期，法定机构能力资料应包括所开展项目证明） 关键外购件最好应有第三方检测报告
7计量确认和测量过 程实现
7.1计量确认
1检查测量设备的周检计划及执行 情况；
2抽查部分AB类测量设备看是否
6.2信息资源
1审查全部体系文件是否受控；
2检查软件的管理情况；
3抽查对测量过程和测量设备所进 行的标识情况。
一、二级文件已编制，三级文件各部门编制（可以是企业自编 制文件、国家标准或行业标准），记录可根据文件要求形成。 固化的软件注意环境要求（温、湿度），商业软件要有备份。 计量确认标识（确认人包括设备检定和计量验证信息） 文件标识（受控标识） 测量过程标识（不提倡作标识）
受审核部门：
编号:
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理 文件；
2根据相关文件检查配备能力和检 测记录；
3检查委外项目的检测报告。
应有安全、环保管理制度
安全、环保检测可委托外部检测，应提供外部检测报告（定期）。 如公司自行检测，应测量设备应强制检定，并须作测量过程的 能力分析
测量管理体系要求
4总要求
8.2审核和监视
测量管理体系内部审核计划
6.2
信息资源
CQP4201/CQP4202
6.3
物资资源
CMP6301、CMP6302
8.2.3
体系审核
CQP8203
8.4
纠正预防措施
CQP8502
13:30-15:00
人力资源部
第三组
一.2
计量单位
一.3
计量人员
6.1
人力资源
CQP6201
6.2
信息资源
CQP4201/CQP4202/CMP6201/CMP6202
8.2.3
体系审核
CQP8203
15:00-16:30
营销部
第三组
一.2
计量单位
5.2
以顾客为关注焦点
CMP7201
8.2.2
顾客满意
CMP8202
8.2.3
体系审核
CQP8203
10:00-16:30
计量处（含计量室）
第二组
一.2
计量单位
一.3
计量人员
一.4
计量标准
一.5
强制检定
二.2
检测能力
二.3
品管部
第三组
一.2
计量单位
二.2
检测能力
6.2
信息资源
CQP4201/CQP4202/CMP6201/CMP6202
6.3
物资资源
CMP6301、CMP6302
7.1
计量确认
CMP7101
7.2
测量过程
CMP7201
8.2.3
体系审核
CQP8203
12:30-13:30
办公室
第三组
一.2
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程ISO9001质量管理体系内部审核操作流程是组织对其质量管理体系的一次自我评估和审核，以确保其有效性和符合ISO9001的要求。
以下是一个包含1200字以上的ISO9001质量管理体系内部审核操作流程。
一、准备阶段1.确定内部审核的目标和范围，确定需要审核的过程和部门。
2.选派审核组长，负责组织和协调内部审核活动。
3.编制内部审核计划，确定审核时间表和人员安排。
4.确定内部审核的程序和方法，包括审核的形式（文件审核、现场审核等）。
5.分配审核员，培训审核员，确保他们了解内部审核的要求和方法。
6.收集和准备内部审核所需的文件和信息，例如质量手册、程序文件、工作指导书、工作记录等。
二、执行阶段1.召开内部审核启动会，向参与审核的人员和被审核单位介绍内部审核的目的、流程和要求。
2.进行文件审核，审查质量手册、程序文件等是否符合ISO9001的要求，是否有效实施。
3.进行现场审核，根据内部审核计划，分别进入各被审核单位进行现场审核。
4.进行审核，按照审核计划和程序，对被审核单位的各个过程进行审核。
包括对工作指导书的执行情况、工作记录的填写完整性和准确性等进行审核。
5.记录审核发现，审核员应准确、完整地记录审核发现的问题、不符合项和建议，并确保记录可以追溯到具体的现场或文件。
6.对审核发现进行分类和整理，将问题和不符合项按照重要性和紧急性进行分类，并整理成内部审核报告。
三、整改阶段1.将内部审核报告发送给被审核单位，并协助其整理、分类审核发现，并提出整改计划。
2.负责跟踪整改计划的执行情况，确保整改措施的有效性和时效性。
3.对整改措施的执行情况进行复核，并确认问题和不符合项是否得到了合理的解决。
4.根据整改情况评估被审核单位的纠正措施的有效性和效果。
四、报告阶段1.汇总内部审核报告和整改情况，编制内部审核结论报告。
2.将内部审核结论报告提供给被审核单位和管理层，对审核结果和整改措施进行说明。
测量审核要求
测量审核要求一、引言随着科技的发展和工业生产的日益复杂化，测量审核已成为企业管理、产品质量和安全监督的重要手段。
本文将对测量审核的要求进行详细解析，以帮助企业更好地开展这项工作。
二、测量审核的基本概念1.审核的定义审核是指对某一对象或行为进行检查、评估和判断的过程，以确保其符合规定的要求和标准。
在测量领域，审核主要是检查测量设备、方法和过程的准确性、可靠性和合规性。
2.测量审核的必要性测量数据在企业管理、产品研发、生产过程控制等方面具有重要作用。
为确保测量数据的准确性和可靠性，必须对测量设备、方法和过程进行定期审核。
这有助于企业及时发现问题，降低风险，提高产品质量和市场竞争力。
三、测量审核的流程1.初步审查初步审查主要是对测量设备、方法和过程的资料进行核查，包括设备检定证书、操作规程、校准记录等。
此外，还需对测量环境进行检查，确保环境条件符合规定要求。
2.详细审查详细审查是对测量设备、方法和过程的现场检查。
审核员将对设备进行实地操作，观察测量过程是否规范，检查测量数据是否合理。
同时，审核员还将对测量人员的操作技能和知识水平进行评估。
3.审核结果的反馈与处理审核结束后，审核员将向被审核方反馈审核结果，指出存在的问题和不足。
被审核方应根据审核结果制定整改措施，并在规定时间内完成整改。
整改后，需重新进行测量审核，确保整改措施的有效性。
四、测量审核的关注要点1.测量设备的校准和维护确保测量设备的准确性是测量审核的关键。
企业应定期对测量设备进行校准，并在校准有效期内使用。
同时，对设备的维护保养也是提高测量准确性的重要措施。
2.测量方法的准确性测量方法的准确性直接影响到测量数据的可靠性。
企业应根据实际需求选择合适的测量方法，并确保操作人员掌握正确的操作步骤和注意事项。
3.环境因素的影响环境因素如温度、湿度、振动等可能对测量结果产生影响。
企业应充分考虑这些因素，并在测量过程中采取相应的控制措施。
五、提高测量审核通过率的策略1.加强内部培训提高测量人员的专业素质和技能水平是提高测量审核通过率的基础。
测量管理体系内部审核报告报告
测量管理体系内部审核报告报告一、概述本次内部审核的目的是评估公司的管理体系在实施过程中的合规性和有效性。
通过对管理体系的审核，可以发现问题并提出改进建议，从而持续优化公司的运营管理。
二、审核范围本次内部审核的范围主要包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
三、审核方法本次内部审核采用了文件审查和现场检查相结合的方式。
文件审查主要是对管理体系相关文件的规范性和实施情况进行审核，现场检查主要是对实际运营情况进行实地观察和确认。
四、审核结果根据内部审核的结果，总结如下：1.质量管理体系在质量管理体系方面，公司已经建立了一套完善的质量管理制度，并对其进行了实施。
在文件审查中，发现相关文件的规范性和完整性较好，能够满足质量管理的要求。
在现场检查中，发现生产过程中的各项指标都能够在规定的要求范围内进行控制和管理，产品的质量得到良好的保证。
2.环境管理体系在环境管理体系方面，公司已经建立了环境影响评估程序，并对其进行了实施。
在文件审查中，发现相关文件的规范性和完整性较好，能够满足环境管理的要求。
在现场检查中，发现公司将废物处理工作进行了有效的管理和监控，并采取了相应的措施来减少环境污染的风险。
3.职业健康安全管理体系在职业健康安全管理体系方面，公司已经建立了职业健康安全管理制度，并对其进行了实施。
在文件审查中，发现相关文件的规范性和完整性较好，能够满足职业健康安全管理的要求。
在现场检查中，发现公司对员工的职业健康安全进行了有效的管理和培训，员工的工作环境和安全意识得到了很好的保护。
五、改进建议根据内部审核的发现1.提高质量管理体系的标准化水平，进一步完善相关的文件和流程。
2.加强环境管理体系对环境保护的监管，提高废物处理的效率和安全性。
3.继续加强职业健康安全管理体系的培训和宣传工作，提高员工的安全意识和自我保护能力。
六、结论本次内部审核结果显示，公司的管理体系在质量、环境和职业健康安全方面得到了有效的实施和运营。
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BUC05.02测量体系内部审核流程
1.流程目标
阐述公司测量管理内部审核体系的程序和方法，旨在加强公司计量管理工作，提高计量检测水平，建立健全测量管理体系，逐步建立现代企业制度，与国际惯例接轨。
2.流程责任部门及岗位
流程责任部门：公司技术中心
流程责任岗位：主任
3.相关政策和制度
二00九年三月一日中铁四局集团公司颁发的《测量管理体系文件汇编》
2
4.
流程图
5.流程说明
编号流程步骤责任岗位
/人员
流程步骤描述输出文档【C01】
中铁四局集团于2009年3月1日制定并
印发了《中铁四局集团测量管理体系文
件汇编》。
本办法对公司测量管理内部
审核的程序进行了阐述。
我公司作为分
公司严格执行集团公司的改文件要求。
本流程阐述七公司测量管理内部审核体
系运行管理的具体实施流程。
流程开始
01 上报日常计量
管理资料及测
量设备管理报
表
公司所属
各单位计
量负责人
公司所属单位计量负责人应对本项目测
量设备策划及选择、测量设备流转管理、
不确定度及其累计影响控制、记录/档案
管理、标识和封缄管理、检定及校准周
期的确定程序、外购产品与外来服务控
制、测量设备量值溯源、环境条件控制、
人员管理、计量数据管理程序进行具
体实施，并形成书面管理资料和报表。
【EF01】
《测量设备年度
报表》
02 编制年度内审
计划及测量管
理体系文件
公司计量
负责人
【C02】
公司计量负责人根据项目上报日常管理
资料及报表，编制年度内审计划及测量
管理体系文件,重点是结合公司项目实
际情况，要定期进行期间核查。
【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
03 审核公司试验
检测中心
主任
【C03】
公司试验检测中心主任审核年度内审计
划时间、人员安排、协调各部门配合、
督促项目做好迎检准备，同时审核公司
测量管理体系文件编制、阐述过程控制
是否合理。
【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
04 审批公司总工
程师
【C04】
公司总工程师审阅并批准年度内审计
划、并批示相关部门、单位领导予以重
视，同时审阅公司测量管理体系文件是
否有可操作性，完善后并批示发布实施。
【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
编号流程步骤
/人员
流程步骤描述输出文档
05 下发文件及通
知书
公司计量
负责人
公司计量负责人下发年度内审计划及发
布公司测量管理体系文件。
【EF02】
《公司测量管理
体系文件》
【EF03】
《公司年度内审
计划》
06 进行各单位现
场内审
公司计量
负责人
【C05】
公司计量负责人检查项目对《公司测量
管理体系文件》执行情况，抽检项目计
量设备使用、维护、保养情况，监督现
场测量过程。
测量设备配备是否满足施
工需求,在用测量设备周期检定（校准）
率能否达到100%，测量设备完好率能否
达到100%，测量过程控制无差错顾客满
意度能否大于90%以上。
07 开具内审不合
格报告
公司计量
负责人
公司计量负责人根据项目对《公司测量
管理体系文件》执行过程中出现的问题
开具内审不合格报告，并提出整改意见
及下一步工作重点。
【EF04】
《×××单位内
审不合格项报告》
08 进行整改并上
报整改结果
公司所属
各单位计
量负责人
【C06】
公司所属各单位计量负责人要根据内审
检查提出的不合格报告进行逐条整改，
并提供整改报告和影印资料。
【EF05】
《×××单位内
审不合格项整改
报告》
09 书面或现场验
证
公司计量
负责人
【C07】
公司计量负责人针对项目上报的整改报
告和影印资料，进行书面验证，必要时
进行现场验证并提出验证意见，验证意
见反馈给各单位.
【EF06】
《×××单位内
审不合格项整改
验证报告》
10 形成公司内审
报告
公司计量
负责人
公司计量负责人收集对公司各单位现场
内审检查记录资料、不合格项整改及整
改资料，形成公司测量管理体系内部审
核报告
【EF07】
《公司内部审核
报告》
11 审核公司试验
检测中心
主任
【C08】
公司试验检测中心主任对公司内审检查
中各单位存在的问题进行风险评估，并
审核检查整改情况
【EF07】
《公司内部审核
报告》
12 审阅批准公司总工
程师
【C09】
公司总工程师对内审检查效果进行评
价，并对《公司测量管理体系文件》整
体运行情况进行评估，提出下一步工作
意见。
【EF07】
《公司内部审核
报告》
13 公司内审报告公司计量公司计量负责人整理汇总公司内审报告【EF07】
编号流程步骤
流程步骤描述输出文档
/人员
存档负责人并存档，盖有效内控章。
《公司内部审核
报告》
流程结束。