2019年测量管理体系内审计划
2019年质量管理体系内部审核计划
内部审核计划TD/QR-L031 审核类型□ 例行内审追加内审2 审核的目的□ 例行检查公司的质量管理体系的符合性和有效性□ 验证公司质量管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件3 审核的范围产品范围：涉及部门：4 审核的依据□ GB/T19001 idt ISO9001:2000 标准□ 质量手册、程序文件和相关的质量文件。
□ 相关法律和法规□ 合同要求5 审核日期：6 审核成员审核组长：审核组员：、、、8 审核日程安排内审组长：管理者代表：年月日内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:厂务部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:技术部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:生产部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:仓库TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表
是
否是
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•
•用什么？（材料，设备）
V
•是否已对过程加以定义？
V
•
■谁做？（技能，培训）
V
•过程是否已文件化？
V
•
•用哪些指标衡量？（测量，测试）
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
•在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
NC
查成品库合格证，有生产批次，进而 可追溯到生产班，生产设备，并从当 天的生产记录可追溯到材料批，生产 现场有合格区、不合格区，仓库也有 相应区域标示。现场正在生产的进气 管产品，提供了其作业指导书，对现 场的操作过程进行监控， 查现场记录， 由刘长卫进行记录。程序文件规定长 时间停止作业后应进行作业准备验 证，但不能提供假期后进行作 业准备验证的证据。
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
♦在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
V
•记录是否保存？
V
顾客导向 的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的 体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价 人
评价
COP5服务信息反
馈与满意度
需求、服务信息 售后服务、顾客 投诉/反馈、退 货、顾客满意度 信息策划/调查
验、工装保养及 使用寿命
工装和设备的采 购、验收、验证记 录、维护和预见性 维护记录、备品备 件清单、易损件更 换方案
维护保养计 划按时完成
测 量 管 理 体 系 审 核 计 划
测量管理体系审核计划
受审核方：邮编：
负责人：电话：传真：
联系人：电话：电子信箱：
一、审核目的：
评价组织测量管理体系是否符合GB/T19022-2003《测量过程和测量设备的要求》和JJF1112-2003《计量检测体系认证规范》认证标准的要求，是否具备认证注册条件，并决定推荐A认证注册。
二、审核依据：
ISO10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；JJF1112-2003 《计量检测体系确认规范》；适用的计量法律法规；公司编写的测量管理手册、程序文件、作业文件、技术规范等。
三、审核范围：
公司所属综合办公室、质检部、生产部。
审核地点和审核工作语言有无特殊要求：√无
四、审核日期：2019年12月10日至11日
五、审核成员组：组长：组员：
六、审核日程安排：见附页
七、企业须提供的后勤支持
（1）办公、打字、复印、通讯联络设施
（2）企业确定2名联络员（作为审核组向导，负责审核组与企业间的联系，并能代表企业见证所发现的不符合现象）。
八、保密承诺：审核组全体成员对贵公司的机密信息，未经企业的书面许可，不得向第三方透露。
九、审核报告的发放：受审核方√认证机构委托申请方
注：最终报告的分发不超过现场审核后的40个工作日
编制：（组长）批准：
日期：2019年12月01日日期：2019年12月01日
霸州市地海云天环保科技有限公司测量管理体系现场审核日程安排
注：1. 审核内容不仅限于以上条款； 2. 时间可根据进展和实际情况进行调整。
ISO13485及ISO9001内部审核计划表
工程部
C2过程设计和开发
Y:7.3/Q:8.3
物料部
S3外部供应产品和服务管理 Y:7.4/Q:8.4
S6交付与仓库管理
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.11/Q:8.5.5
2019-09
生产部
S7设备管理 C3生產過程 M3管理评审
Y:6.3/Q:7.1.3/7.1.5 Y:7.5.1/7.5.2/7.5.6/Q:8.5.1 Y:5.6/Q:9.3
减，本次审核不涉及．每次审核具体实施，依据<Ｘ年第Ｘ次内部审核实施计划>执行．
制作： 盼
朱盼
审查：朱盼盼
核准：徐子静
2019年度（质量管理体系）内部审核计划
审核目的
证实公司建立的质量管理体系符合ISO13485：2016、ISO9001:2015，并作为 一种管理手段，发现问题并采取纠正预防措施，促使公司的管理持续改进。
审核范围 便携式打磨机主机的研发和生产 五金零配件的加工和生产
审核依据
■ISO13485量手册、■程序文件、■支持性 文件、■相关法律法规
审核日期 受审单位
过程
ISO13485:2016/ISO9001:2015标准条款
营业部
C4交付和顾客反馈 M4顾客服务
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.118.2.1/8.2.3/8.3.3/Q:8. 5.4
Y:5.5.3/7.2.3/7.5.10/ Q:5.3/7.4
C1合同评审
Y:7.2/Q:8.2
管理层
M1管理体系策划
Y:5.3/5.6.1/5.6.2/8.4/ Q:5.2/9.1.3/9.3/10.3
M2内审
Y:8.2.4/8.3/Q:8.7/9.2
MP内审检查表2019 管理体系策划 内部审核 管理评审 持续改进
4.1
4 确定了哪些相关方？是否识别了他们的需求和期望？
4.2
5
是否确定了公司体系覆盖的范围？是否删减条款？是否有支持职 能？顾客特定要求是否包含在体系范围内？
4.3
是否依据IATF16949:2016标准的要求策划和建立形成文件的质量 6 管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性 4.4
5.3
18 是否确定并提供了所需的资源？
7.1.1
19 是否确定了内外部沟通的方式？负责人？内容？
7.4
20 是否确定了监视、测量、分析和评价的频次、内容、时机等？
9.1.1
21 新版体系运行以来取得的绩效有哪些？
10
22
本过程设定了哪些绩效指标？是否进行监控？是否进行统计分 析？未达到时，是否采取相应措施改善？
体系审核检查表
审核员
涉及过程
审核日期
被审区域/接待人
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
条文
符合情况 OK NG
5.3 7.2
2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1.1
管理体系策划
过程类型
M1
审核证据和不符合事实的描述
3 是否对公司内外部环境进行分析？是否定期评审这些信息？
e. 测量、监控和分析这些过程；
f. 实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。
是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？
8
4.4
Байду номын сангаас
是否在质量管理系统中加以识别这些过程？
9
是否结合4.1，4.2的信息识别相关的风险和机遇？是否制定相应 的措施？是否定期评审措施有效性？
测量管理体系内审报告
测量管理体系内审报告公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。
在审核期间，得到各部门的积极配合，在此表示感谢。
一、重申审核的目的和范围1．审核目的:检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证,是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。
2．审核依据：GB/T19022—2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》3．审核范围:公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。
二、审核的局限性审核是抽样进行的，存在一定的风险，但审核组尽可能使抽样具有代表性，保持审核结果的公正.没有不合格项的单位,并不说明不存在问题，有的不合格项具有代表性。
三、审核情况和不合格项这次审核之前,于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》，各部门接到通知后,都做了认真的组织准备工作。
从检查的情况看，大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视，对计量程序文件比较熟识，并且陪同审核组一直审完本部门.从审核的情况看，各部门在最近一周都做了大量的整改工作,总体情况是好的。
例如：在计量器具台帐管理方面,各部门都利用微机进行管理，打印出的台帐清晰、准确。
计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。
对计量检测设备的状态控制的较好。
按照山东省质量技术监督局的要求,明年公司的计量管理体系文件要进行修订，要增加对测量过程的控制，因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查.在审核过程中发现以下问题：1．在计量单位的使用方面：《计量法》明确规定：国际单位制单位和国家选定的其它计量单位，为国家法定计量单位,国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行，技术中心标准化室也下发了“法定计量单位",但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的，如：kW错写KW，k应小写，大写K是热力学温度开[尔文］的符号;质量单位t，错写成T,T是磁通量密度，磁感应强度特[斯拉］的符号，上述问题在试车记录和能源记录中都出现过,为了不出现问题，建议相关计量单位的记录文件，要经过标准化室审核，确保不发生类似情况。
体系审核内的年度培训计划
体系审核内的年度培训计划
1. 为了确保体系审核的顺利实施和持续改进，我们制定了年度培训计划，旨在提高团队成员的能力和素质，更好地完成体系审核工作。
2. 培训内容包括但不限于审核技能培训、沟通技巧培训、问题解决能力培训等。
3. 通过培训，希望能够提高团队成员的专业素养和综合能力，为体系审核工作提供有力支持。
4. 我们将根据实际情况和需求，结合内外部资源，制定具体的培训计划，并邀请专业讲师进行培训。
5. 我们鼓励团队成员积极参与培训，将所学知识和技能运用到实际工作中，不断提升个人和团队的综合实力。
2019年管理体系内部审核计划
Q：5.3，6.1，6.2， 7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
钟凯伦、 张阳洪
何晓波、 赵星宇
各接 受审 核单 位指
派
O：4.3，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
3.11
3.12 3.13 3.14
3.15 综合 条款
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
攀枝花分公 司及现场
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
及相关。
.1.6，7.2，7.3，8.1 及相关。
温海勇、 吴瑕
O：4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
何晓波、 王军
O：4.3，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
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2019年测量管理体系内审计划
新兴铸管股份公司
2019年4月 4 日
新兴铸管股份有限公司
测量管理体系内部审核计划
编号：XPJ/NSJH-2019-01 1目的
检查公司测量管理体系自2018年5月以来体系的运行情况是否符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准，以及对公司换版宣贯后《测量管理体系文件》的运行情况。
2性质：公司测量管理体系内部审核。
3范围：公司测量管理手册覆盖的部门和相关要素。
涉及部门：武安工业区：管理层、生产部(大仓库）、采购部、人力资源部、质量部、能源环保部（监测站）、监控部、炼铁部、炼钢部、轧钢部、铸管部、焦化部、球团部、动控部。
邯郸工业区：邯郸新材料公司。
4依据文件
GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、公司测量管理体系文件。
5审核组长：武永强
第一组：张兰翠张英英宋纯丽
第二组：常炜袁静王曼
第三组：郭艳华魏亚琪刘玉珠
第四组：刘建军李军生
临时组：宋刚马林翟星星谭建波
6审核时间：见附表。
如遇特殊情况，需变更审核时间，动控部将通知受审核单位。
7首次会议时间：2019年4月16 日 8:30—9:00
首次会议地点：小招北二楼
首末次会议参加人员：受审单位副部长和计量员及内审员。
末次会议时间：2019年 4 月 17 日 16:30—17:00
8编制计划时间：2019年 4 月 4 日
编写人：常炜审核人：武永强审批人：陈江涛
内审实施计划日程安排表。