测量管理体系内审检查表
ISO9001-2015内审检查表(带审核记录版)
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量
和监控结果是否有分析、改良活动?
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在 组织QMS中是否明确并实施了控制？
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些
√
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、 转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来 确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？
√
4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有 关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律 法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现?
1509001:2015
内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
IS0900K体系文件、适用法律法规
符合说明
符合；“？ ”观察项；“△” 一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
无缺失、覆盖全面
√
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过
根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
a〕公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理标准、操作标
准等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
领导作用和承诺
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达 满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审对照检查表(CNAS-CL0-A025 2018)校准领域
6.4.10
对设备的期间核查应符合以下要求：
a)实验室应制定实施测量设备期间核查的文件，规定期间核查的范围、方法、人员、结果分析、判定和处理方式等。
A
查程序文件CX09-2019期间核查的控制程序、查期间核查计划
经查有期间核查计划和按计划实施的核查记录。
符合
6.4.10
b)应根据必要性和有效性的原则确定实施期间核查的范围以及核查方式。
管理体系内审检查表(CNAS-CL01-A025:2018)
子条款
评审内容
涉及部门
检查对象
审核记录
评价
5
结构要求
5.3
实验室应以文件的形式对依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》运作的实验室活动的范围予以界定。
A
查质量手册是否对实验室活动予以界定，是否仅声明符合本准则的实验室活动范围
注1：可以使用休哈特控制图统计测量标准的历次校准结果，分析测量标准的长期稳定性，以确定其是否需要进行期间核查；
注2：只要可能，应选择测量不确定度优于测量标准或与其相当的测量设备作为核查标准。当没有这样的测量设备时，可选择稳定性和重复性较好，分辨力满足要求的其他测量设备作为核查标准；
注3：期间核查不需要对测量标准的全部参量和测量范围进行核查，可以只选取一个或多个典型点核查。通常情况下，可根据核查标准选点，比如使用1 kΩ标准电阻核查直流电阻标准（数字多用表或多功能源的直流电阻参量）；
B
查期间核查作业指导书、期间核查记录等
经查有符合要求的期间核查方法，并根据核查方法实施了核查。
符合
6.4.10
c)为保证测量标准的性能满足相关规范的要求，实验室对其最高测量标准的核查还应包括测量标准的重复性和稳定性。
管理体系内审检查表
管理体系内审检查表注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 1 页共30 页第 2 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 3 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 4 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 5 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 6 页共30 页第7 页共30 页第8 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第9 页共30 页第10 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第11 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第12 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第13 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第14 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第15 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第16 页共30 页第17 页共30 页第18 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第19 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第20 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第21 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第22 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第23 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第24 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第25 页共30 页第26 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第27 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第28 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第29 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第30 页共30 页。
ISO TS22163-2017内部审核检查表【ISO22163内审】
ISO TS22163-2017内部审核检查表【ISO22163内审】审核日期：2020.04.07 审核员：审核组长：6.1.3.2 这一过程中必须考虑：a）在条文6.1.1和6.1.2所描述的要求；b）定期评审和更新风险和采取的行动；c）保留从风险评估，评审和行动的文件化的信息。
（1）6.1.3.3 组织必须定义准则，以风险评估的方法确定在其过程中控制的类型和程度。
6.1.4 应急计划6.1.4.1 组织必须在必要时建立、确认，并在评估其企业风险的基础上定期评审其应急计划。
（1）6.1.4.2 如果组织在应急计划中确定需要有过程的外包，必须应用在条文8.1.1描述的外包要求。
6.2 质量目标和实现目标的计划6.2.1 质量目标的策划6.2.1.1 组织必须在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程中建立质量目标。
质量目标必须： a）与质量方针相一致；b）可量测；c）考虑适用的要求；d）与产品和服务的符合性有关，并提高客户满意度；e）监测；f）沟通； g）视情况更新。
6.2.1.2 组织必须保留相关的文件化信息。
6.2.2 质量目标的实现6.2.2.1 在计划如何实现其质量目标时，组织必须确定：a）要做什么； b）需要什么资源；c）谁负责； d）何时完成；e）如何评估结果。
6.2.3 安全目标6.2.3.1 组织必须制定安全目标。
在条文6.2.1和6.2.2 中描述的要求必须相应地被应用在安全目标上6.3 计划的变更6.3.1 当组织决定质量管理体系需要变更时，必须有计划性地进行变更（见条文4.4）。
组织必须考虑：a）变更的目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可用性；d）职责和权限的分配或再分配。
6.4 企业经营计划。
监视、测量、分析和评价内审检查表模板
考虑每个过程对产品要求符合性的影响
14
考虑每个过程对质量管理体系有效性的影响
15
必须考虑采取的方法的类型与程度
16
制造过程的监视和测量
制造过程的监视和测量目的：验证过程的能力和为过程控制提供附加的的输入
17
对目标过程有效性和效率的要求（不仅仅要有一个过程，而且要监控它）
18
应对所有新的制造（包括装配或排序）进行过程研究，以验证过程能力
监视、测量、分析和评价内审检查表模板（9.1）
编号
检查内容
1
监视、测量、分析和评价总要求
需要确定：
需要监视和测量什么
2
需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效
3
何时实施监视和测量
4
何时对监视和测量的结果进行分析和评价
5
应评价质量管理体系的绩效和有效性
6
应对制造过程进行监视和测量
7
应保留适当的成文信息，以作为结果的证据
42
统计概念包括：
变差
43
控制（稳定性）、
44
过程能力
45
过度调整后果。
19
新制造过程的研究为过程控制提供附加的输入，包括有特殊特性的过程
20
在一些制造过程中，可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程，可采用替代方法，如批次对规范的符合性。说明：澄清了通过过程能力评估测量产品或过程特性也许不可能或不可行。在此情况下，许多不符合的比率或指标也许是可接受的
21
应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效
8
质量体系过程的监视和测量
过程的监视和测量的范围必须是质量管理体系的所有过程
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控 经批准，确保文件的适用性、有效性 文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖； 要场所、过程？ 有编制检查表
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8.2.4测量管理体系的监视
1按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
2监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录
8.3.1不合格测量管理体系
1对体系不合格要素进行了标识
2对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施
Ms：6资源管理
6.1.1人员职责
1询问两人是否清楚其职责
6.1.2能力与培训
1有计量人员培训计划、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认
6.2.1程序
1检查所用文件是否符合管理规定（签批、发放、更改等）
2现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细（抽两份）
3管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录
8.3.2不合格测量过程
1有不合格测量过程控制程序
2对不合格测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施
3更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认
测
量
管
理
体
系
Ms：8测量管理体系分析和改进
8.3.3不合格测量设备
1对不合格测量设备进行了标识或隔离
2限用的不合格测量设备进行了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能
3测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
6.3.2环境
1精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
2校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
6.4外部供方
1有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案
2对供方产品进行验证并记录
Ms：7计量确认和测量过程的实现
7.1.1计量确认总则
1测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
2计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认
7.1.3设备调整控制
1有测量设备调整控制的规定
2调整控制（封印等）满足规定
7.2.3测量过程的实现
1查测量记录，按测量方案规定实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式）
2建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录
3对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施
Байду номын сангаас8.4.1改进总则
1对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理
8.4.2纠正措施
1对已发现的不合格，责任单位识别了原因，采取了纠正措施
2对纠正措施进行了验证
8.4.3预防措施
1对可能出现的不合格，责任单位查找原因，采取了预防措施
2对预防措施有效性进行了评审
测
量
管
理
体
系
Ms：7计量确认和测量过程的实现
7.2.4测量过程的记录
1按规定填写、保存测量记录
7.3.2溯源性
1建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准
2建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范（针对部门）
3所有测量设备按时检定、校准
Ms：8测量管理体系分析和改进
8.2.3测量管理体系审核
1按规定时间间隔进行了内部审核
Ms：6资源管理
6.2.3记录
1记录的填写、计量单位使用和保存符合规定
测
量
管
理
体
系
6.2.4标识
1测量设备标识是否健全，是否通过校验，有效周期
2标识使用符合规定，标识内容足够详细
6.3.1测量设备
1测量设备配备符合计量要求
2测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定
测量管理体系内审检查表
编号：HKSCBL-01
受审核部门
审核员
审核日期
检查的体系
主要标准章
主要标准条款
审核重点内容
审核情况简况
判断
是√
否×
测
量
管
理
体
系
Ms：5管理职责
5.1计量职能
1查文件，是否规定了每个部门（组室）和个人的职责
5.3质量目标
1检查测量的质量目标及其完成情况
5.4管理评审
1管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理