信息系统变更管理程序.doc
信息系统项目管理 变更流程
信息系统项目管理变更流程引言在信息系统项目管理中，变更是不可避免的。
随着项目的推进，业务需求和技术要求可能会发生变化，导致项目的范围、进度和成本也需要进行相应的调整。
因此，建立一个科学有效的变更流程对于项目管理具有重要意义。
本文将从变更的定义、变更流程的目标与原则、变更的分类、变更流程的步骤、变更的评审和控制等方面进行深入讨论。
变更的定义变更是指对项目范围、进度、资源和成本等方面所做的调整和修改。
变更可以是来自项目发起人、关键利益相关者、团队成员或其他外部因素的要求，也可以是由于内外部环境的变化导致需求或技术发生变化而引起的调整。
变更流程的目标与原则目标•确保变更与项目的整体目标和战略一致；•最大限度地减少变更对项目范围、进度和成本的影响；•维持项目的稳定性与高效性；原则•变更需要通过一系列的审批与评审程序进行控制和管理；•变更的信息必须准确、准时地被传达给相关方；•变更管理需要与项目的其他管理活动相协调。
变更的分类根据变更的性质和影响程度，变更可以分为以下几类： 1. 范围变更：涉及到项目的目标、产品功能、项目交付物等方面的调整； 2. 进度变更：涉及项目计划、里程碑的调整； 3. 资源变更：涉及项目所需资源的增减及调整； 4. 成本变更：涉及项目预算和经费的调整； 5. 技术变更：涉及到项目所采用技术的变化； 6. 风险变更：涉及到项目风险的调整。
变更流程的步骤以下是一个常见的信息系统项目变更流程的步骤： 1. 变更提出：任何项目成员或相关方都可以提出变更请求，该请求需要明确涉及的变更内容和理由，并提交给项目经理； 2. 变更评估：项目经理会对变更请求进行评估，包括变更的必要性、可行性、风险和影响等方面的评估； 3. 变更审批：根据变更的评估结果，项目经理将变更请求提交给相应的授权人或变更控制委员会进行审批； 4. 变更计划与实施：一旦变更请求被批准，项目团队会制定详细的变更计划，并按计划进行实施； 5. 变更记录与跟踪：项目团队会对每个变更进行记录和跟踪，包括变更的内容、原因、审批流程和变更后的影响等； 6. 变更验证与控制：在变更实施后，项目团队会进行验证和控制，确保变更达到预期的效果，并对变更过程进行总结与反馈。
信息系统变更、发布、配置管理制度
信息系统变更、发布、配置管理制度
一、为规范信息系统变更管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
二、本制度适用于信息科与各科室使用医院信息系统的相关人员。
三、信息系统变更内容可分为下面二类：应用软件功能完善维护变更、项目系统缺陷修改升级变更。
应用软件功能完善维护变更指信息科根据医疗业务部门在使用应用软件的过程中发现需要改进、优化的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；项目系统缺陷修改升级变更指对某些项目系统由于设计和实现上的缺陷而导致系统功能或使用的诸多问题，所进行的修复升级。
四、信息系统变更工作以任务形式由需求方（一般为医疗业务科室）和维护方（信息科和软件厂商）协作完成。
大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务调研、任务实现和评估、任务验收和使用。
五、需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给信息科。
六、信息科负责接受需求并上报给医院信息化建设委员会审议，并提出系统变更建议，信息科根据变更建议审批《信息系统变更申请表》，调研后提交信息化建设委员会审议，
待审议通过后，提交院长办公室审核。
七、信息科根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求并产生可发布的程序。
八、信息科组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
九、信息系统变更程序测试完成后，由信息科组织对其评估和验收，合格后正式发布并通知需求部门。
十、信息科出具信息系统变更验收报告,需求部门签字验收。
十一、本制度由信息科制定，解释权、修改权归属信息科。
信息系统变更管理流程
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目录一、概述 (1)(一)基本概念 (1)(二)用途和目标 (1)(三)范围 (1)(四)变更类型 (2)(五)变更窗口 (2)二、流程详细说明 (1)(一)流程关系图 (1)(二)流程总图 (1)三、流程角色和职责 (1)一、概述(一)基本概念变更管理流程主要描述如何在XXXXX信息系统环境实施将IT配置项从一个确定状态转换到另一个确定状态的过程（包括配置项的导入、移除、修改等）。
(二)用途和目标变更管理流程确保在实施更改时必须遵循的流程。
要实现的目标包括：1.确保所有变更都在管控下发起、评估、批准、实施和回顾；2.确保使用标准的方法和工作步骤处理变更；3.将变更所产生的事件对服务质量所造成的负面影响降低到最小；4.确保采用高效、快捷的方式实施已批准的变更；5.使变更可跟踪。
(三)范围本流程涉及的范围包括但不仅限于：1.生产系统应用程序投产、版本升级、补丁升级；2.系统设备、系统软件、网络设备、安全设备、机房环境设施更换、维修；3.配置数据库中配置项信息的更新；不包括:1.尚处于开发阶段的信息系统变更；2.处于办公环境的信息系统变更；(四)变更类型具体的分类详见《变更分类表》变更分类表.xls；(五)变更窗口下表中的时间为通常情况下的安排，具体的变更实施时间由变更例会二、流程详细说明(一)流程关系图变更管理可以从任何其他管理流程收到变更请求，变更管理流程通过审核请求后以变更工单的方式将工作指派给相应的人员，由变更经理根据变更工单主导变更的实施。
同时变更管理通过实时了解变更工单的状态来监控变更的实施。
变更管理流程为突发事件管理提供变更的时间表，同时为了对应突发事件所采取的变更，应受到变更管理的控制。
公司信息化系统业务变更管理制度Microsoft Office Word 文档
公司信息化系统业务变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。
第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。
本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。
第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。
第四条本管理制度适用范围为公司各单位。
第二章职责分工第五条运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。
第六条各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。
（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。
第七条信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。
负责变更启用后系统各项功能的监控。
IT信息系统变更管理程序
IT信息系统变更管理程序第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。
第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。
IT主管分析需求，并提出系统变更建议。
IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。
第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。
信息技术服务管理体系控制程序——变更管理程序
1 目的1.1制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；1.2严格管理与IT服务质量和软件开发过程中条件有关的任何变更，维护IT服务的质量、安全和功效。
2 范围本规程适用于所有可能影响公司IT服务质量的安全性、一致性、有效性的变更。
包括:1.工作岗位与人员的改变；2.办公区、设施和设备的改变；3.计算机硬件、软件的改变；4.系统运行环境的改变；5.系统说明书及操作手册的改变；6.其它涉及影响IT服务级别和服务要求的改变。
3 职责任何更经申请部门提出后，由研发部评估、审核和批准，研发部协助实施。
4程序4.1变更的分类：根据变更对系统集成、软件开发和IT服务质量的影响程度，变更可分为主要变更和次要变更二类。
所有变更均需到研发部办理登记，以便统一管理。
4.1.1主要变更：对IT服务质量有影响的变更，需要进行测试和验证。
对IT服务质量有影响的变更：如主要设计模块、功能和性能的变更、主要开发设施和设备的更新和扩容、修改服务级别协议或IT服务标准。
4.1.2次要变更：不影响IT服务质量或对IT服务质量影响不大的变更，不需要进行测试和验证。
4.1.3其他未包括在以上范围内的变更，由研发部确定变更的类型并实施相应的管理。
4.2变更控制总体要求：所有变更均应按相应的管理标准和要求进行，防止对已验证的系统功能模块、性能和界面进行未批准的自行变更。
4.3变更管理程序：变更管理的程序一般包括下列内容：变更申请计划的起草和提交、申请计划的审批、变更所需验证的申请及实施、结果评价及审批、通知相关方、新编及修改文件、变更前培训、变更实施、变更实施后再评价等。
4.3.1变更申请计划的起草和提交4.3.1.1部门申请变更需填写变更申请计划表，申请计划表中要说明以下内容：a.申请部门、起草人、预定实施负责人、申请日期；b. 申请变更项目；c.变更内容，并根据变更分类原则说明所申请的是主要变更或次要变更；d.涉及变更文件名称及编号；e.说明是否需要进行验证、是否需要增加IT服务的质量检查。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度第一章总则为规范信息系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制订此制度。
第二章变更定义变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。
变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等等)以及服务文件(如服务等级协议)。
变更又分为计划型变更和应急变更。
影响系统安全状态的变更包括新的版本或修订、作业系统执行状态的变化、作业系统调度变更、网络设备软件安装补丁、更新、增/减软件或补丁、软件修改、增强、配置变更、操作系统升级、配置变更、增加/移动/变更硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等、硬件和网络设备。
对于有计划的变更申请需要进行审批。
变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。
通知时限取决于变更的严重程度。
应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。
应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。
第三章变更过程变更申请人填写变更申请表提交部门相关领导审批。
变更申请应在计划变更实施日期之前预留必要的准备时间。
变更申请表中需要描述变更内容、变更原由、实施时间和期限、执行人以及所在部门、对信息系统的影响、变更前的准备工作、保证变更成功的测试方法、变更失败时应采取的倒回程序。
变更申请人将审批过的变更申请表提交部门存档。
变更实施前，执行人应通知相关人员，以便变更进行时监控变更期内系统和服务的正常运行。
如果是因变更导致对信息系统服务影响，变更执行人应立即对问题进行调查，如问题严重，变更执行人应采取紧急恢复措施或倒回程序，务求恢复服务。
发生变更后系统管理员应填写信息系统变更记录表，对变更事件进行记录，以备后查。
变更执行人在执行后要测试变更结果并验证执行的成功与否。
如果结果表明不成功，变更执行人应采取回退措施将变更倒回到变更执行前的状态并进行测试，保证倒回成功。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度一、目的本制度旨在规范企业信息系统的变更管理，确保系统变更的合理性、安全性和可靠性，以提高信息系统运营效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于企业信息系统的所有组件和相关技术的变更管理，包括硬件、软件、网络、数据、应用程序等方面。
三、变更分类1、紧急变更：指对信息系统造成严重影响，必须立即进行的变更。
2、重要变更：指对信息系统功能、性能、安全等方面有较大影响的变更。
3、一般变更：指除紧急变更和重要变更之外的其他变更。
四、变更流程1、申请：系统变更需求应由相关人员提出变更申请，并填写《系统变更申请表》。
2、评估：对变更申请进行评估，评估内容包括变更的目的、影响范围、实施时间、风险评估等。
3、审批：根据评估结果，由上级领导对变更申请进行审批。
4、实施：在获得批准后，按照变更计划进行实施，并做好相关记录。
5、测试与验证：对变更实施后的系统进行测试与验证，确保变更达到预期效果。
6、文档记录：对变更实施过程和结果进行详细记录，并更新相关文档和资料。
五、变更管理要求1、变更前，应制定详细的变更计划和应急预案。
2、变更实施过程中，应严格按照变更计划进行，并遵循相关安全操作规程。
3、变更完成后，应进行测试与验证，确保变更达到预期效果。
4、对于紧急变更，应立即启动应急预案，尽可能减少变更带来的影响。
5、应加强对系统变更的监督和管理，确保变更的合理性和安全性。
六、附则1、本制度最终解释权归企业信息化管理部门所有。
2、本制度自发布之日起生效。
以上是信息系统变更管理制度的主要内容，希望对大家有所帮助。
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信息系统变更管理程序
文件编号 :ISMS-2019
编制审核批准
变更履历
版本编号简要说明(变更内容、
序
或更改记变更位置、变更原因和变更日期变更人审核人批准人批准日期号
录编号变更范围 )
1A/0初始发行----2016-8-5
第一节总则
第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。
第二节变更流程
第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷
修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现
上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进
行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。
系统变更过程类似软件开发，
大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。
第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息部主管。
信息部主管分析需求，并提出系统变更建议。
信息部主管根据变更建议审批《系统变更申请表》。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。
第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试
精品文档第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送信息部经理审批。
第十二条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
第三节紧急变更流程
第十三条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。
第十四条信息部根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理。
第十五条紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。
信息部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。
第十六条在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括问题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、需求部门/ 信息部测
试记录（包括签字确认测试结果）。
第四节系统变更的权责分离
第十七条系统变更过程中，应采取各种措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制。
这些措施包括：
1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；
2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通过只有特定
开发人员拥有程序开发工具）；
3、通过对源代码的访问控制，限制只有授权人员才能获得源代码以进行系统维护；
4、在进行自有系统的程序变更时，应建立版本控制制度确保每次在最新的代码基础上
进行更改，当多名程序员同时进行更改工作时，能够进行适当协调；
5、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护工作的授权；
6、在进行自有系统的程序变更时，应防止源代码在完成测试到正式上线之间的非授权
第十八条系统变更过程中，采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。
这些措施包括：
1、通过生产环境的访问控制，限制对生产环境的访问；
2、通过物理隔离的手段，限制对生产环境的访问；
3、通过逻辑隔离的手段，限制对生产环境的访问；
4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录，使用该记录对生产环境访问权限的检查，
确保只有经授权人员才能访问生产环境；
5、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台（如使用生产环境操作系统的命令
行）进行操作；
6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，更不应该在前台应用
程序中担任实际的业务操作任务；
7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权
的人员对程序拥有读、写和执行的权限；
8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。
第五节附则
第十九条本制度由信息部负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起开始执行。
附件一系统变更申请表
系统变更申请表
编号：变更请求类型□用户方变更□开发方变更
□需求增加□需求修改□需求缩减
□其它：请说明：
变更申请人申请日期
实施人员验证人
原需求
内容描述
变更内容描述
变更的影响
业务部门负责人
意见：签字：
信息部人员
意见：签字：
备注：
附件二用户测试报告
1.基本信息
测试依据例如：参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用
例等
测试范围
测试验收标准
测试环境描述
测试驱动程序描述提示：可以把测试驱动程序当作附件
测试人员
测试时间
须注明每次回归测
试的时间
测试工具
2.实况记录
模块测试用例编期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测号试
3.测试总评价
根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。
根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已达到预定目标。
4.缺陷修改记录
提示：如果采用了缺陷管理工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。
⋯
测试人员签字 / 日期：
附件三程序变更验收报告
需求部门
验收报告书系统名称
系统名称英文缩写系统版本任务完成情况栏 * 由信息部根据任务完成实际情况填写*
任务名称
实际开始时间实际完成时间
实际工作量人天，合人月
本次任务实际* 注明小写金额和大写金额*
税前开发费用￥元，（大写）
（含报酬）
【任务完成情况】： * 由信息部简要概述任务完成情况*
【提交文档清单】： * 由信息部提交相关文档清单*
业务部门接受人签字：信息部提交人签字：
日期：日期：
验收过程信息栏 * 由信息部根据验收过程填写*
验收开始时间验收完成时间
验收地点
需求部门
角色 / 职责
信息部门验收人员角色 / 职责
协助人员
任务验收情况栏 * 由业务部门根据验收情况出具*
【验收意见】： * 由业务部门项目负责人出具对实际验收结果的意见*
业务部门项目负责人签字：日期：
任务管理处室项目负责人签字：日期：
任务管理处室负责人签字：日期：
任务验收结论栏 * 由业务部门出具，双方负责人签字确认 *
【验收结论】： * 由业务部门根据验收意见出具任务验收结论*
【下发意见】： * 由业务部门根据验收结论出具程序下发意见*
业务部门负责人签字：信息部负责人签字：
日期：日期：
注：该表格一式两份，业务部门、信息部双方各执一份。