存货管理规定
存货管理制度规定
存货管理制度规定第一章总则为规范企业存货管理行为，确保存货的安全、准确、高效管理，提高企业的运营效率和盈利能力，特制定本存货管理制度。
第二章存货管理的范围1. 存货管理包括采购、入库、库存管理、销售、出库、盘点、报废等一系列活动。
2. 存货种类包括原材料、半成品、成品、周转材料、辅助材料等，不同种类的存货根据不同特性采取不同的管理方式。
第三章存货管理的基本原则1. 合理采购：根据市场需求及企业生产计划，合理制定采购计划，实施合理采购。
2. 安全储存：存货管理必须遵循安全、防火、防潮、防盗等原则，确保存货不受损坏和丢失。
3. 审慎出入：对存货的入库、出库需经过审批和确认，不得擅自操作。
4. 及时更新：对存货的进销存情况要及时记录和更新，确保数据准确。
5. 经济有效：对存货的管理要力求经济高效，节约成本，提高效益。
第四章存货管理的具体规定1. 采购管理（1）采购人员应根据企业生产计划和市场需求，制定采购计划，确保采购数量和时间的合理性。
（2）采购人员应根据企业的采购管理程序，选择合格的供应商，签订采购合同，并对供应商进行评价和管理。
（3）采购人员应对采购合同的履行情况进行跟踪和监督，确保采购品质和交货期。
2. 入库管理（1）入库操作人员应按照企业入库程序进行操作，对所入库存货的品质和数量进行检验和确认，确保实物和系统数据的一致性。
（2）入库单据必须填写完整准确，包括存货名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息，并做好单据的归档管理。
3. 库存管理（1）库存管理员应根据公司的库存管理策略，对存货进行分类、定位、标识和编号，建立存货档案。
（2）库存管理员应根据企业的库存管理政策，合理制定库存上限、下限和报警值，确保库存的合理化和稳定性。
（3）库存管理员应每月进行库存盘点，并及时更新库存数据，发现问题要及时报告并处理。
4. 销售和出库管理（1）销售人员应根据客户订单和销售计划，填写出库单据，并经过相关部门的审批后方可出库。
存货管理规定
存货管理规定存货管理规定一、存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品等。
二、存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。
三、低值易耗品1、根据公司的情况，特规定2000以下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器等，为低值易耗品。
2、低值易耗品在购买之前应按规定申购，经有关部门审核，领导批准，方能选购。
3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记帐的依据。
除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。
5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。
要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐（包括量和金额），定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。
在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。
6、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。
由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。
所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。
四、盘盈的存货，应当相应冲减有关成本、费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。
存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。
由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
五、存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
存货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保公司资产安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在制品、半成品、成品、备品备件等。
第三条存货管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保存货安全；2. 经济合理，降低存货成本；3. 严格管理，规范操作；4. 及时准确，信息共享。
第二章组织机构与职责第四条公司设立存货管理领导小组，负责制定存货管理政策、制度和考核标准，监督存货管理工作。
第五条各部门应设立存货管理岗位，负责本部门存货的日常管理工作。
第六条存货管理领导小组职责：1. 制定存货管理政策、制度和考核标准；2. 监督各部门存货管理工作；3. 定期组织存货盘点；4. 处理存货管理中的重大问题。
第七条各部门存货管理岗位职责：1. 负责本部门存货的收、发、存管理工作；2. 按规定填写存货台账，确保信息准确；3. 定期盘点存货，确保账实相符；4. 及时处理存货短缺、损坏等问题；5. 参与存货管理培训和考核。
第三章收货管理第八条收货前，采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、交货时间等。
第九条收货时，验收部门应按照采购合同、质量标准对货物进行验收，确保货物质量符合要求。
第十条验收合格后，验收部门应填写收货单，并及时将收货单交由财务部门进行入账。
第十一条收货部门应将收货单及货物送至指定仓库，仓库保管员应核对收货单，无误后办理入库手续。
第四章发货管理第十二条发货前，销售部门应核对订单信息，确保订单准确无误。
第十三条发货时，仓库保管员应按照订单要求，核对货物数量、质量，无误后办理出库手续。
第十四条发货部门应填写发货单，并及时将发货单交由财务部门进行出账。
第十五条发货部门应将发货单及货物送至指定地点，确保货物安全送达。
第五章仓库管理第十六条仓库应设置合理的存货区域，分类存放不同类型的存货。
第十七条仓库保管员应定期检查存货，确保存货质量。
第十八条仓库应保持整洁，防止货物受潮、受污染。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
国家对存货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强国家对存货的管理，提高存货使用效率，保障国家经济安全，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称存货，是指企业为销售或者生产产品而购入、自产或者委托加工的物品，包括原材料、在产品、半成品、成品、库存商品等。
第三条国家对存货的管理应当遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）科学合理，高效利用；（三）保障安全，预防损失；（四）公开透明，接受监督。
第四条国务院商务主管部门负责全国存货管理的监督管理工作。
县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内存货管理的监督管理工作。
第五条企业应当建立健全存货管理制度，加强存货管理，提高存货使用效率，降低存货成本。
第二章存货分类与编码第六条存货按照以下分类进行管理：（一）原材料：包括购入的原材料、辅料等；（二）在产品：包括生产过程中的半成品、中间产品等；（三）半成品：包括经过一定工艺加工，尚未完全成为成品的产品；（四）成品：包括已经完成生产过程，可供销售的产品；（五）库存商品：包括已经完成生产过程，尚未销售的产品。
第七条企业应当对存货进行编码，编码应当具有唯一性、可追溯性、易于识别等特点。
第三章存货采购与验收第八条企业采购存货应当遵循以下原则：（一）合理确定采购计划，避免盲目采购；（二）选择合格供应商，确保采购质量；（三）签订采购合同，明确双方权利义务；（四）加强采购合同管理，确保合同履行。
第九条企业应当建立健全存货验收制度，对采购的存货进行验收，验收内容包括：（一）数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求；（二）包装是否完好；（三）其他应当验收的内容。
第十条验收不合格的存货，企业应当及时与供应商联系，采取退货、换货等措施。
第四章存货保管与养护第十一条企业应当建立健全存货保管制度，确保存货安全。
（一）指定专人负责存货保管；（二）设置存货仓库，保证仓库设施符合安全要求；（三）对存货进行分类存放，确保不同类别存货不混淆；（四）加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
仓库存货管理规定
仓库存货管理规定一、存货是指所有权归本公司，各部门、员工工作所需而储备的物品。
二、公司仓库存货包括：公司各类宣传画册、办公用品、低值易耗品等。
三、财务部与有关部门共同制定仓库各项存货的品名和最低库存量，有关部门调整存货品名必须书面通知财务部，做到保证公司办公所需、合理使用资金。
四、各部门领用库存货物，须经本部门负责人签字，经行政事务部核批后，直接向仓库管理员认领；仓库货物不足时，仓库管理员要及时补仓。
五、各项库存货物均应编码，代码应能反映货物的类别与存储地点，代码与货物应能一一对应。
六、各项库存货物均应设立卡片，载明：货物名称、编码、最低库存量、收发存放日期、数量、单价、金额等内容。
七、财产物资的消耗记录统计，应以经过计量的实际消耗为准，不能以估算、推算、倒算或用定额消耗量作为实际消耗量。
八、公司的各种货物经经办人购入后，须进行货物验收，必要时仓库与使用部门共同验收，验收合格填写收货单，签署有关经办人的姓名。
办理好收货手续后应将货物及时入库。
九、各部门因工作需要，向仓库领用各种货物，需填写《货物领用申请单》，经部门经理和分管领导审批后，到仓库领用。
仓库应先核价，并对照领用部门的领用项目费用预算进行审核。
领用金额超过预算金额的需提出专项审批报告，经分管领导、财务总监审批后，方可到仓库领用。
十、每月最后一天对所有库存货物进行一次盘点，于次月3日前提交盘点表及库存货物分析报告。
库存货物的盈亏、毁损、变质、报废情况需提交专题报告报总裁审批。
十一、财务部每月应对仓库的所有收发记录及盘存情况进行审核。
十二、仓库的货物摆放应符合安全要求，做到防火、防盗、防潮、防虫。
本规定自发文之日起试行.。
存货管理规定
存货管理规定Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT***有限公司存货管理制度第一章总则第一条为了保证公司的正常运营，加强存货管理的规范性、安全性，提高存货管理的效率，结合公司实际需要，特制订本管理细则。
第二条存货定义：是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
第三条为了降低和分散存货管理风险，建立高效的存货管理制度，公司对存货的日常控制采取存货归口管理的方法。
物料管制中心负责原材料、一般五金、刀具、模具、零配件、包装材料等生产办公用物品、油品化工药品、铁扣件物品的收、发、存管理；制造部负责机器设备、半成品和产成品的收、发、存管理。
第四条本制度适用于公司所有存货的业务处理。
第五条本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
第二章业务处理第一节存货入库管理第六条物料管制中心负责外购物料和委托加工物资的验收工作，机器设备的验收需通知制造部共同参与，化工药品、模具、原材料的验收需通知品保部共同参与。
验收内容主要包括资料验收和实物验收两部分，送货单是资料验收的必备单据。
外购物料、委托加工物资运抵公司后，由物料管制中心人员示意警卫放行，物资先存放于验收接货处，验收接货处物料的保管职责由物料管制中心承担。
物料管制中心验收人员需提示送货人出示送货单，送货单上的物品采购单号、品名、规格、型号、数量及单位等内容必须填写完整，否则不予验收，直接作退货处理或通知采购补齐相关资料后再作验收。
对于邮寄物品，如缺失送货单或信息不完整，由物料管制中心人员通知采购补单。
送货单验收完毕，验收人员带领送货人在物料总验收处登记，并在ERP系统中查看是否存在相关采购订单并进行核对，若无相关资料或核对有误，则作退货处理或通知采购补单后再作验收。
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2.销货成品出库单
3.INVOICE(外销)
4.PACKING(外销)
5.电子计算器统一发票
6.托运单
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-5
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
采购入库作业程序
1、作业程序：
1.国内采购：采购人员将「采购单」第四联转交仓管单位作为入库通知。
3.仓管单位收到「非销货出库申请通知书」后
进行备料并安排出库
进入计算机系统输入「采购退回出库单」
将「非销货书出库申请通知书」及「采购退回出库单」第一，二，三联转回采购单位，第4联自行留底。
2、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准。
2.退货是否取具退货证明单或往来文件。
1、使用窗体：
将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」(第一联)转业务单位
将「非销货书库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」(第二联)转财务单位
将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」(第三联)仓管单位留底
二、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过业务单位权责主管签核。
一、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书。
2.进出口单位收到「非销货出库申请通知书」后
入计算机系统输入「厂内仓库调拨单」并通知库房备料。
制作出口文件。
将「非销货出库申请通知书」(第四联)，出口文件及「厂内仓库调拨单」(第四联)转库房作为入库通知。
3.仓管单位收到货，根据进出口文件清点数量无误后
入计算机系统输入「厂内仓库调拨单」
将「厂内仓库调拨单」(第二、三、四联)转回进出口单位
CO-6-5
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
非销货出库之厂内仓库调拨作业流程
一、作业程序
1.存货位置相同，业务部门之间的存货调拨。
2.业务单位填写「非销货出库申请通知书」呈请业务单位权责主管签核后，转仓管单位。
3.仓管单位收到「非销货出库申请通知书」后
入计算机系统输入「厂内仓库调拨单」
一、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书。
2.库存良品转报废品出库单。
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-6-3
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
非销货出库之借(还)出库作业流程
一、作业程序
1.存货借出
(1)同业、客户或厂商(以下简称”借用单位”)向本公司借货或业务单位因业务需求须借出货品时，应由业务助理填具「非销货出库申请通知书」一式三联，经权责主管核准后，交由仓库人员进入ERP《库存管理盘点体系》制作「厂外借还出库单」一式三联。
并将「非销货出库申请通知书」、「采购退回出库单」、出口文件第三联自行留底；其余第二联转回财务单位
情形2：国内采购退回
1.当进货料品发生质量异常，需退回原厂；经过原厂亦同意接受退货，则进入采购退回出库作业流程。
2.采购人员填写「非销货出库申请通知书」后
「非销货出库申请通知书」呈请签核
「非销货出库申请通知书」转仓管人员
(2)仓库人员将「非销货出库申请通知书」、「厂外借还出库单」各一联留存，另两联转交财务部及业务部门，货物交由业务人员签收。
二、控制重点：
1.向借出单位借货是否经权责主管核准始可办理。
2.还出货品时，是否确认与原借入货品之品项、数量相符。
3.仓管单位应定期提出「库存借调明细表」，请业务单位处理。
一、使用窗体：
(2)仓库人员将「非销货出库申请通知单」、「厂外借还出库单」各一联留存，另两联转交财务部及业务部门，货物交由业务人员、货运行或自行运送。
(3)仓管单位定期提出「库存借调明细表」转呈业务单位权责主管核阅。
2.存货借入还出
(1)借入之存货欲返还时，由业务助理填具「非销货出库申请通知书」一式三联，经权责主管核准后，交由仓库人员进入ERP《库存管理盘点体系》制作「厂外借还出库单」一式三联，冲销「厂外调还入库单」上之借入货品。
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-1
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
存货搬运作业程序
一、作业程序：
1.适当的计划、时序安排及支配，以减少不必要之搬运。
2.小心摆放及避免重力摔掷、挤压，以维护存货质量。
3.以Date Code执行先进先出之出货作业。
1.非销货出库申请通知书。
。
。
4.出口提单/报单。
5.采购退回出库单
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-6-2
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
非销货出库之库存品转报废品出库作业流程
一、作业程序
1.情形1：原业务单位于销货退回过程或进货过程中准予
1.非销货出库申请通知书。
2.厂外借还出库单。
3.库存借调明细表
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-6-4
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
非销货出库之调拨出库作业流程
1、作业程序
情形1：回海外仓库之调拨
1.业务单位有需要申请海外仓库调拨库存时，填写「非销货出库申请通知书」呈主管签核后，转进出口单位。
4.备料人员包装完毕后，依据业务单位指定之运送方式填写托运单
5.货运公司依据托运单清点料品后，应签收托运单
6.仓管人员将收到「销货(送货)单」与计算机系统之「销货成品出库单」核对并确认之，即完成出库作业。
二、控制重点：
1.「销货(送货)单」是否经权责主管核准。
2.是否随货附发票/INVOICE。
一、使用窗体：
2.厂内仓库调拨单
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
CO-5
CO-6-1
CO-6-2
CO-6-3
CO-6-4
CO-6-5
CO-6-6
CO-7-1
CO-7-2
CO-7-3
CO-7-4
CO-8
CO-9-1
CO-9-2
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
CO-存货管理制度作业流程图
二、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经单位权责主管签核。
2.寄外库存客户当月之用料是否当月转制「销货(送货)单」并认列应收帐款。
一、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书。
2.厂内仓库调拨单。
3.进出口文件invoice&packing&提单
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
料品分类编号作业程序
1、作业程序：
1.采购人员下采购单时，发现是新料品编号，填写「料品基本数据表」审核后，第一联由采购单位留底，第二联知会库房，以便库房编制库存管制卡及负责人员之安排。
2.仓库人员取得「料品基本资料表」后，则新增库存管制卡
二、控制重点：
1.存货之搬运作业是否注意安全性。
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-2
发行日期
90年7月2日
作业项目
作业程序及控制重点
参考文件／使用窗体
存货储存作业程序
1、作业程序：
1.储存区域应明确标示。
2.存货暂存应做适当注明。
3.良品、不良品应分开储存。
4.库房及料架承载量需经勘察而无安全顾虑。
3.单位主管分派该料之负责人员。
4.仓管单位应将「料品基本数据表」归档保存
二、控制重点：
1.采购人员是否于进货前将「料品基本资料表」送至仓管单位。
2.「料品基本资料表」是否经过主管审核。
一、使用窗体：
1.料品基本数据表
【内部控制制度】
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-4
发行日期
90年7月2日
调入报废区之料品。
情形2：仓管单位应于报废品除帐前，打印呆滞料区之料品明细，请业务单位作处理，需报废的部分应先调入报废区。
2.仓管单位定期整理报废区之料品，填写「非销货出库申请通知书」并附上原申请单影印本及报废库位料品明务单位。
4.财务单位收到文件，则报请税捐单位核准及派员参予报废作业。
非销货出库之厂内仓库调拨作业流程
非销货出库之其它领用出库作业流程
非采购入库之销货退回入库作业流程
非采购入库之借（还）入库作业流程
非采购入库之其它入库作业流程
非采购入库之免付费样品入库作业流程
呆滞品管理作业流程
存货盘点之一般仓库盘点作业流程