销售部业务流程
一、销售部经理报告上级：总经理督导下级：销售主任岗位职责：1、根据市场具体情况及酒店硬软件等客观条件，作出市场预测，确定酒店目标市场，全面负责酒店经营产品的销售工作；2、负责酒店总体市场拓展工作，提出并参与制定、修改酒店销售、公关宣传方案、行动计划，并确保计划的完成落实；3、制订部门销售预算计划，并带领部门员工完成预算计划指标；4、负责安排酒店行业、旅游行业及其它有必要的展销活动；5、指导部门员工不断开拓市场，最大程度地为酒店创造经济效益和社会效益；6、根据旅客的潜在需求，细分市场，确定酒店的价格政策；7、负责团队、重要客人、宴会、会议的谈判工作，安排相关的服务；8、参与、安排酒店VIP客人及重要团体的接待及服务项目的安排；9、按年度计划要求，定期检查酒店内部销售计划的执行情况；10、对下属进行绩效评估，实施酒店奖惩制度；11、督导、组织部门员工高效率快节奏工作，制定培训计划，定期进行培训,提高员工素质；12、加强销售团队建设，维护销售人员的稳定性；13、主持召开部门每日早晚例会；14、努力完成总经理交办的其它工作。
二、销售主任报告上级：销售部经理督导下级：销售代表岗位职责：1、督导下属销售代表进行市场开发，做出销售导向；每日针对销售情况形成工作报告；2、定期组织销售会议，与销售代表共同研究市场情况，统一销售策略；3、负责收集、整理市场情报和销售信息及客户的意见反馈；4、做好团体、会议、宴会等消费活动的谈判、安排、协调、接待工作，确保优质服务；5、负责向到店客人介绍酒店硬件设施、服务项目；6、与酒店有关部门沟通协调，努力提高服务的专业性，维护酒店利益和客人利益；7、制定会议接待备忘录；8、保持与海内外销售代理机构及旅游代理商的联络，做好海内外市场的开发工作；9、根据市场状况,分析、寻找客户，及时发现潜在需求，开发潜在客户并与新客户建立良好关系；10、定期进行客户拜访活动，与客户保持良好的关系；11、负责团队、会议有关订金收取和活动结束的跟进结帐工作；12、努力完成上级交给的其它工作。
三、销售代表报告上级：销售主任督导下级：岗位职责：1、了解酒店知识及各项推广活动内容；2、负责酒店与客户之间的联络、沟通，将酒店的新政策、新产品、新价格、新动向等及时传递给客户；3、每日拜访客户，按时统计、分析收集资料并形成每日销售工作报告；4、根据市场情况，确认潜在客户及其需求，做好销售工作；5、负责与客户的合同签定，房间、宴会的预定、确认、安排等；6、建立详细的客户档案，长期跟踪服务；7、与酒店其它部门做好协调工作，以确保对客户的优质服务；8、负责将客人的意见、建议、投诉，及竞争对手的情况及时反应上级；9、及时根据市场的状况向销售部经理汇报，提出合理建议；10、完成上级交给的其它工作。
四、文员报告上级：销售部经理督导下级：岗位职责：1、保持与酒店各部门良好的沟通与合作；2、负责部门文件的打印、分发、管理；3、协助部门经理工作日程安排，如会客、会议出席等。
4、负责部门例会的记录、整理、资料分发及商务客户会议备忘录的分发；5、负责新建商务客户档案的电脑输入工作，并将当月会议跟踪情况汇总交部门经理及有关上级；6、协助销售人员处理各类促销材料及日常信件的邮寄工作；7、统筹安排所有办公室所需的印刷用品及日常用品，避免浪费；8、协助部门经理落实各项规章制度的执行；9、负责部门档案体系的建立和信息管理；10、保持办公室各项资料及其它各项统计资料的完整、准确，更新；11、努力完成上级交办的其它工作。
第二节营销部服务工作流程一、电话销售工作流程1、了解及熟悉酒店新产品、新服务及优势，制定电话销售计划；2、了解客户的具体信息和背景，如姓名、性别、职务及兴趣爱好等；3、电话销售前应先调整好自己的状态，保持良好的工作情绪；4、电话销售时应先主动向对方问好并作自我介绍；5、以接电话的人可能会感兴趣的事为突破点来引起对方的谈话兴趣；6、认真倾听，注意对方的反映，并有意识地提问，了解客户的需求；7、根据客户需求，用简明的词语介绍酒店的新产品及优势；8、运用各种销售技巧促使客户预定，或安排时间与客户面谈；9、对客户表示感谢后礼貌结束电话销售；10、接听客户咨询时应在电话铃响三声内接听电话，并做好笔录，详细记录咨询的主要内容等；11、咨询时应抓住客户咨询的主要内容，详尽解答客户的各种问题并主动推销；12、主动推销时注意客户心理变化，灵活运用各种销售技巧；13、如客户有意预订，应立即敲定并确认；14、确认客人的话已经说完，感谢客人并待客人放下电话再挂断电话，切忌催促客人结束电话；15、整理电话销售记录，并将资料归档并适时跟进，加强联系。
二、销售拜访工作流程1、酒店销售人员每月事先拟定当月的“业务洽访计划表”；2、每人每月外出销售拜访客户不应少于120个；3、通过新闻媒体、网络、行业协会等各种途径收集公司资料并选择目标客户，分析列出重点及普通客户名单；4、尽可能详细地掌握所拜访客户的相关资料，如姓名、性别、职务及兴趣爱好等；5、电话预约洽访时间并拟定好洽谈的提纲，尽量出去一次能拜访三位以上的客户；6、销售拜访时注意仪容仪表，要求穿着职业装，端庄整洁、大方得体；7、销售拜访时必须带齐客户档案资料、酒店简介、酒店宣传册、特别推广单张、图片册、价格表、销售访问报告、名片、记事本等；8、与客户洽谈时保持良好的精神状态，热情谦和；9、与客户见面时应先递上自己的名片并问候对方，然后直截了当说明拜访目的并递上事先准备好给对方的宣传材料；10、介绍酒店产品，突出自身产品的优势和特色。
注意适当控制谈话方式及语速，尊重对方的谈话兴趣，尽量让对方多开口介绍它的公司或个人或个人的兴趣爱好等；11、注意倾听，通过合适的方式加强与对方进行沟通；12、如有预订，立即落实；如有投诉，应认真记录，返回后按程序上报，并把结果通报对方；如有可能发生的预订，记录在日历表上，并在预订之前适当时间联络跟进；13、每一客户洽谈完毕，应做好洽访工作情形报告，并填写“业务报告表”，其内容包括：日期、公司名称、洽访人姓名、地点及内容、其它重要事项、酒店销售代表签名等；14、对拜访过的公司，第二天必须打一个电话或传真表示感谢；15、新签约客户资料要完整的转交给部门文员建立客户资料档案。
三、预订工作流程（一）、商务客人预订工作流程电话预订工作流程1、电话铃响三声之内拿起电话并问候客人和报部门；2、声音清晰，态度和蔼，热情亲切；3、聆听客人的预订要求，问清客人姓名（中英文拼写）、预订日期、数量、房型等；4、查看电脑及客房预订控制板；5、询问客人公司名称，查询电脑，确认是否属于合同单位，以便于确定优惠价；6、对新公司（无商务住房合约），主动征求对方意见，争取签订“商务住房合约”，将之发展为商务合约客户；7、询问客人一些具体事宜，如客人的付款方式、房间种类、客人的抵达情况、有无特殊要求、预订人或预订代理人的姓名、单位、联系方式、电话号码等；8、与客人复述核对预订内容：l 日期、航班l 房间种类、房价、数量l 客人姓名l 特殊要求l 付款方式l 代理人情况l 联系方式9、对合约公司的预订，按照合约折扣，填写一式二联“确认书”；10、告诉客人预订房间保留的最后时限，并向客人致谢；11、记录预订，填写预订单一式二份，一份送交前厅订房部，并请收件者签收，另一份按日期先后顺序存入“当月订房”档案并输入电脑。
书面预订工作流程1、收到客人的订房信件、传真后，仔细阅读传真、信件内容，比较客人要求和房间状态信息，在十二小时内给予答复；2、对新公司（无商务住房合约），主动征求对方意见，争取签订“商务住房合约”，将之发展为商务合约客户；3、对合约公司的预订，按照合约折扣，填写一式二联“确认书”，确认房数、姓名、抵离日期、房租、付款方式和最后保留期限、联系方式；若所要房类及数量可确认，须请客人预付订金或提供信用卡号码担保，以确保该预订的落实；4、填写“订房单”一式二份，一份送交前厅订房部，并请收件者签收，另一份按日期先后顺序存入“当月订房”档案。
（二）、团队预订工作流程1、接到由旅行社发来订房传真，检查是否写明团队名称、住客姓名、国籍、身份、人数、房间种类和数量、抵/离日期、房价、付款方式、使用的交通工具、用餐类别、时间和标准，以及团队中其它要求和注意事项；2、查核旅行社是否有酒店优惠卡及旅行社预订人身份、联系电话、旅行社名称等；3、查核预订情况，证实确有房间时即确认并传真给旅行社；4、填写“团队预订单”。
将“团队预订单”与旅行社订房传真发给预订部或前台及餐饮部，并由接单人签字；5、将“团队预订单”登记在当月团队订房统计表上，按进店日期存档；6、在团队抵店之前3天，再次与旅行社确认相关事宜；7、如有更改，收到更改预订的传真后，详细询问更改预订客人的姓名及原始到达日期和离店日期及要更改的日期；8、找出原始预订单，在确认新的日期前，先查询客房出租和预订情况，在有空房的情况下，可为客人确认更改预订，并填写“变更预订单”发到预订部或前台和餐饮部；9、给旅行社发传真确认更改；10、接到旅行社发来的取消预订传真后，与旅行社取得联系，详细询问及记录取消预订的原因，并询问客人是否要做下一阶段的预订；11、感谢旅行社及时通知；12、填写“取消预订单”发给预订部或前台和餐饮部；将旅行社传真及所有预订单，合订一起存档，报告部门经理；在当月团队订房统计表中取消此团的登记；13、根据酒店既定的团队销售政策，适当调整控制团队预订数量。
（三）、散客预订工作流程1、接到散客预订电话或信件或传真后，详细了解预订客人的信息，如姓名、联系方式、电话号码等；2、无论酒店是否有房，都应该在当天，最迟第二天给客人答复，与客人落实姓名、房数、抵/离店日期、房价和付款方式；3、在接受预订后请客人预付订金或提供信用卡号码，以确保房间的预订；4、把客人资料填写在散客订单上，送预订部。
（四）、长住客预订工作流程1、接到预订信息后，详细了解客人所需要的房间种类，如办公室、长住房、公寓等；2、了解客人所在公司的性质、信誉，客人的要求和长住时间；3、向客人报价、定价；4、记录客人的联系地址和联系人，以便调查和联系；5、了解客人的付款方式，讲明酒店付款的要求和规定；6、经客人承诺后，与客人签订长住合同，合同注明长住时间、房号和预付金额等；7、对客人表示感谢；8、通知前厅、财务部和客房部，注明客人抵/离日期、所租的房间种类、房号和要求；9、把客人的联系地址、联系人、付款方式通知财务部；10、如客人租用主楼套房，则要通知管家部送鲜花；11、建立“客人长住卡”，了解客人的生日，并将其输入电脑。
四、现场介绍酒店服务设施工作流程1、定期整理走访的新客户资料，从中挑选出一些有潜在需求的客户邀请它们到酒店参观；2、根据预订情况与客户约定参观的日期、时间和见面地点，注意尽量避开酒店各类活动高峰时间；3、严格控制每次参观的人数，以30人以下为宜；4、提前做好参观前的准备，为客户准备好酒店简介、酒店宣传册、特别推广单张、图片册、价格表、名片、小礼品等；5、将客户信息及约见时间、参观地点通知各相关部门；6、提前到约定地点迎接客人；7、按既定顺序带领客人参观，介绍各种设施的主要特点，酒店的特色，分发推销资料；8、与客户互动，了解客户参观后的感受，给客户分发事先准备好的小礼品；9、总结要点，询问客人是否还有其它问题，争取客人预订；10、感谢客人，并送客人出门；11、整理参观客户的信息资料，并适时跟进。
营销业务部管理规定流程
营销业务部管理规定流程seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after营销业务部管理制度一、营销业务部工作职责1、负责市场信息及商情调研2、负责拓展市场,引进和储备品牌资源3、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析4、负责对新进供应商和新品的资质审核5、负责业务合同的签订和管理6、负责对供应商、合同、商品物价、质量和计量等基础资料的录入7、负责商场促销方案的策划、实施和广告宣传8、负责商场内部环境美化与布置9、负责商业广告设计制作、审核、发布二、岗位职责一营销业务部部长职位内容:商场营销策划与业务活动的管理1、负责策划促销方案并组织实施2、负责审核进货渠道,协调厂商关系,建立客户档案3、负责市场信息及商情调研4、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析5、负责主持部门例会,传达上级指示6、负责向下级授权,保证分管任务的完成7、负责检查下属工作,定期做出评定二部长助理职位内容：协助部长做好商场营销策划工作、广告宣传及商业信息的管理1、负责制定年度促销工作计划和预算,并组织实施2、负责商场与部门各类广告的发布3、负责自营广告的合法创收4、负责商业信息工作,为总经理室和各楼层经营部提供相关信息5、负责按期汇总商场各项统计资料,按期如实填报各类统计报表,及时准确地反映商品经营活动情况,为经营决策提供依据6、负责根据商场需要,全面、系统、完整地搜集、整理统计资料,做好统计资料的存档工作7、负责建立健全统计登记制度,定期进行统计台帐和统计资料收集整理的检查8、负责对各楼层统计工作的指导、监督和检查,及时解决问题9、负责收集市场信息,依据统计资料,定期写出统计分析报告,为商品流转计划的执行,经营管理提供依据10、负责商场对外发布平面广告的设计、制作.如委托设计,负责监督设计、制作过程及质量11、负责协助部门领导选择发布广告的媒体,组织实施广告的发布,并对广告发布效果进行调查12、负责组织制定商场阶段性广告发布计划,组织实施13、负责配合美工人员,参与商场各类画图、画片的设计制作14、负责配合美工人员,参与店内装饰、美化方案,并参与具体工作15、负责配合美工人员,参与对店堂内经营区域形象布置的检查三采供主办职位内容：开拓商场品牌经营,引进和储备品牌资源1、负责依据商场发展战略规划和经营定位,选择引进适销商品品牌2、负责了解现有商品品牌销售状况,储备商场经营业种的品牌资源3、负责市场经营品牌信息的收集、整理和分析4、参与商场对引进品牌的审定工作四合同管理员职位内容：各类业务合同、协议书的审核,电脑档案管理1、负责审核各类合同、协议书2、负责建立客户电脑档案3、负责编制各供货商的销售统计资料4、负责对合同的履行进行跟踪管理5、熟悉合同法有关政策法规及商场业务流程和运作程序6、协助商场解决业务合同纠纷五美术策划职位内容：制订商场装饰美化方案,组织实施店堂内外的形象设1、负责店堂内外整体或局部装饰、美化的具体操作2、负责参与制定店堂内外总体形象、局部装饰的设计方案3、负责参与制定店内POP及其他形象装饰的设计方案4、负责制定节假日及特定促销活动的装饰、美化方案5、负责参与对店内供应商及自营区域形象布置的检查三、品牌引进制度一品牌引进必须实行准入制.由总经理、营销业务部长、楼层经营部经理采购主办组成品牌引进评审小组.所有新进品牌需严格履行引进程序并经评审小组审定.二品牌引进必须遵循“进一退一”的原则,充分考虑市场前景好、销售份额高、能提升商场经营档次的品牌,实施“调研—储备—引进”的引进战略.（三）品牌进场必须具备以下资格：1、属于国际国内的知名品牌；2、属于本商场经营范围的、适合本地区消费水平的品牌；3、具有国家专利证、商标注册证、安全认证书、商品检验报告进口商品则须提供报关单据的品牌；4、具有授权书、代理证书或协议的品牌；5、具有生产厂家的营业执照、税务登记证和生产许可证的品牌.四品牌引进必须履行以下程序：1、营销业务部根据商场的经营定位和市场热点,安排采购主办对品牌进行调研,从而确定需要引进的品牌和选择供应商；2、采购主办在确定引进品牌后,与供应商就具体合作条款进行商洽,达成初步意向,报品牌引进评审小组审定；3、经评审小组审定同意引进的品牌,签定营销合同；4、品牌营销合同进行审核及基础资料的录入；5、安排品牌供应商进场装修,上柜销售.四、供应商管理规定一供应商进场管理规定1、品牌供应商进场须向营销业务部提交以下资料原件及复印件,并在复印件上加盖公章：1国家政府部门核发的,足以证明其经营合法性及其商业资信的所有相关证照和企业法人证明,包括营业执照、税务登记证、企业法人代码证、法人委托书、银行开户证明等.2近期质检报告、商标注册证明、品牌授权经销证明.3进口商品须提交商品的进货渠道证明、相关进口报告资料、商品商检资料、合法准予销售文件.4商品的介绍,包括图片资料、市场定位、价格资料、相近市场销售状况等.5商品生产许可证、安全认证书、专利证书、卫生许可证.2、供应商进场,其专柜的道具形象、商品陈列施工图和效果图,由营销业务部、后勤保卫部审核,审核获准后入场施工.施工人员须遵守商场现场管理规定及安全保卫规定,并在规定时间内完工.3、营业人员由供应商和楼层经营部协商安排,由商场统一管理.4、商品的上柜销售、顾客退换货处理、商场促销活动等均接受商场统一安排；供应商的促销须报商场批准后方可执行.5、供应商货款的结算,按合同规定期限办理.6、供应商货架道具的处理规定：商场对供应商进行柜台调整时不再使用的道具,要求供应商当夜自行处理,对供应商确实不能及时提走的道具,商场只允许暂放后场一天,第二天起按每日每件10元收仓储费,超过十天仍未提,按报废物品处理.7、合同履行期间,双方须严格遵守合同所约定的责任和义务.如因供应商在提供资证、商品质量等诸多方面对商场经营造成不良后果的,商场有权通知供应商提前撤柜.合同到期后的终止和续约按正常手续办理.二供应商经营管理规定1、新品进货.楼层经营部提出进货申请,经采购主办签字,采供中心对商品质量、物价进行审核备案,并发放商品编码.2、老品补货.楼层经营部根据销售情况和市场供需,向供应商发出补货通知.3、商品促销.1商场整体的营销方案由营销业务部策划并实施,楼层经营部负责商品销售和组织促销活动的现场执行、促销活动的费用分摊.2供应商开展的促销活动需由楼层经营部事先报营销业务部审核.4、业务部定期根据计算机数据分析门类及品牌坪销,并对楼层经营部的进货情况和销售情况进行跟踪,提出调整意见.三供应商调整规定1、楼层经营部定期跟踪供应商销售情况,对未完成合同规定销售任务的供应商督促按合同补偿金额,对经营业绩连续排名末位的供应商,按照优胜劣汰的原则列入清退名单.2、补偿金额及清退名单获批后,采购主办及时与供应商办理补偿或退场手续,并适时引进其它品牌做为补充.四供应商退场管理规定供应商发生下述情形之一,应在商场要求的时间内退场,商场对供应商装修的道具不做任何补偿；此前按双方约定的目标销售额收取的甲方收益不予退还.因延期退场对商场造成的损失由供应商进行赔偿.1、供应商连续三个月未能完成代销合同所规定的目标销售额.2、供应商的月经营业绩连续三个月在同类商品中排名末位.3、商品因质量问题导致顾客索赔或有关管理部门对商场进行处罚,致使商场声誉及经济利益严重损害.4、因供应商必备的合法证照质检报告、安全认证书、食品卫生检测报告、进口商品商检资料、注册商标证书等发生变换而造成商场经营困难.5、供应商对于商场开展的促销活动或员工培训未给予积极配合,经协商后仍不能承担相应费用.6、供应商未经商场同意擅自进行促销活动以致严重影响商场的正常营业.7、对于商场的整体布局调整经协商后仍不能给予积极配合.8、供应商及其派驻人员不能遵守商场统一管理规定及服务标准而严重影响商场声誉及经济利益.9、供应商利用柜台经营合同范围以外的品牌或商品品种.10、供应商擅自转租、转让柜台或利用柜台从事场外交易.11、供应商派驻人员自收销货款或截留销货款,楼层经营部应在退场供应商撤柜前三天填写供应商退场通知单报营销业务部审核.五供应商结算1、结算程序：1、结算准备25日—27日a、盘点结束,楼层会计结出结算期内各厂商实际销售款b、部门提供厂商应负担费用明细表、楼层促销让利表、电费表、办公室人员工资表.c、财务做出各厂商结算单2、对帐阶段27日—31日财务部通知各厂商对帐,无误后厂商缴纳扣点费用并按合同约定提供发票.3、办理结算阶段按发票提供先后,办理结算2、结算的一般原则a、销售、单位产出排名靠前的品牌,优先结算.b、属商场的代表性品牌优先照顾.c、新入驻品牌予以优先照顾.d、有培养前途的品牌优先照顾.五、业务合同管理规定为了维护良好的经济秩序,保护合同当事人的合法权益,规范业务合同的管理,依据中华人民共和国合同法,结合商场的实际情况,特制定管理规定.一合同签订1、签订合同必须遵守国家的法律法规,遵循平等互利、协商一致的原则.2、合同应具备以下主要条款：标的商品名称、产地等；数量和质量；价款或酬金；履行期限、地点和方式；违约责任；双方其他约定等.3、合同由营销业务部长签字盖章,并加盖合同章后方可生效.合同一式三份.4、依法订立的合同一经签订,即具有法律效力,对双方当事人都具有约束力,双方当事人应当严格遵守,全面履行,任何一方不得擅自变更和解除.二合同的履行和变更1、合同签订后,双方当事人必须认真履行,不得无故单方面终止,否则由此而引发的一切责任和损失由违约方承担.2、一方需要解除或变更协议、合同,应及时与对方协商,达成解除或变更合同、协议的书面意向,经双方盖章后生效,交营销业务部一份备案.三合同履行中纠纷的解决合同在履行过程中如发生异议或纠纷,双方应本着友好协商的原则进行解决,如协商解决不行,可按约定向法院提起诉讼.四经销合同与代销合同的管理1、营销业务部负责商场经销合同与代销合同的审核工作,设立专职合同管理员,对合同的签订和履行进行指导、督促和检查管理,力争达到合同签约率、履约率100%的目标.总经理办公室负责合同专用章的管理.2、合同中的条款应准确、详实,经营面积、商品明细、质量标准号、扣点、让利分担比例、赞助费、返利、质保金、销售计划、人员工资费用、协议期限、双方代表人等条款不可缺少,对于口头约定而未列入合同中的条款,商场将不予承认.3、供应商在商场经营的商品以合同所列商品为限.4、商场应严格按照合同约定的时间和方式结算货款.5、其他经营事项应严格依据合同约定条款执行,对原有合同条款中未约定的经营事项,双方应签订补充协议.六、促销活动管理办法一商场整体促销活动1、促销方案的制定商场整体促销活动由营销业务部策划,制定活动方案,申请费用报告,报总经理批准后实施,并根据活动方案提供活动的文字材料给相关部门.2、促销活动的组织与实施1商场整体促销活动由营销业务部组织协调,各楼层经营部和相关部门给予全力支持和配合.2为确保促销方案的顺利实施,各部门应积极给予配合,具体分工如下：①营销业务部：负责活动的策划和组织实施；负责活动的广告发布；负责店堂内外氛围的营造；店堂内公告、吊牌、招贴广告的制作及悬挂张贴；活动结束次日负责拆除.②办公室：广播室应及时播出活动公告,并在活动期间渲染店堂氛围；负责检查现场工作人员的劳动纪律,现场工作人员应熟悉活动内容,及时处理现场的投诉.负责维护活动现场的秩序,疏散人流,保障安全.负责抽调工作人员,督促及时到位,保证活动的顺利开展.3、促销活动的管理各楼层经营部和相关部门对商场促销活动的开展应全力以赴配合支持,服从统一管理,服从整体利益的需要,以保证促销活动的顺利进行.对推诿、不予配合的部门,根据有关条款做相应处罚.二楼层经营部促销活动1、楼层经营部开展促销活动的程序：1活动开展前一周书面申请,部门主管签字,并附活动方案及相关资料.2部门促销活动方案须报经营销业务部审核,由营销业务部报总经理审批,并报办公室备案.2、部门促销活动的组织与实施：1部门促销活动以楼层经营部为主,营销业务部、办公室予以配合.2营销业务部对各楼层经营部开展的促销活动给予相应指导.3、部门促销活动的管理1楼层经营部应按要求申报,组织有序,考虑周全.2违反国家有关广告宣传规定,违反操作程序造成不良后果,影响商场声誉的,根据有关规定处罚.七、店堂广告管理规定一店堂售点广告由商场按规定标准统一印制,用广告牌发布,对商场及部门开展的营销活动,使用4开以上广告须用落地广告架发布,不得悬挂空中.二悬挂广告的高度不得超过170厘米.三每个部门的广告架核定数目,原则上以行政柜为单位,每柜一只；岛柜一只；形象厅和独立品牌厅设一个,不得自行增加广告架.四各部门到营销业务部办理广告发布,须柜长以上人员办理,部门开展广告促销活动须主管来办理,并填写广告登记表、册.五供应商自行制作的广告：1、凡设有形象厅或独立专柜的供应商视部位大小可自行设计广告位；2、广告位不得占道；3、最大尺寸不得超过80×110CM,高度不得超过170CM沿墙的可适当放高；4、设计方案需报营销业务部审核、备案.六供应商自行制作的广告,须到营销业务部办理审批,填写广告登记单,一式叁联存根、自留备查、送办公室备案,方可发布.七所有店堂发布的广告,须做到内容真实,无违规违纪,设计、制作书写工整美观；语言文明、准确；广告清洁、平整；悬挂贴规范.八店堂内不得设置横幅广告布幅或变相横幅,商场整体活动除外.凡涉及特殊广告灯箱、吊旗、布幔等均需到营销业务部审批,获许可后方可发布.九对违反以上规定的广告将进行批评,没收广告、罚款等处罚.具体处罚详见细则.十对店堂广告管理将由营销业务部和办公室共同进行,对各条款的解释权属营销业务部.。
销售部业务管理流程图节点说明
销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1．销售顾问接待客户，对客户进行详细的讲解说明，使客户对公司情况及产品详细了解。
2．将准客户资料整理送交销售主管。
节点D2，准客户管理1．销售主管收集准客户资料。
2．将准客户资料登记整理留存。
3．准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。
4．营销主管的准客户的确认。
节点E3，接待记录1．销售顾问将接待客户的情况整理汇总。
2．打印编制出接待记录。
3．确定出有购买意向的客户。
节点E4，购买意向1．销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。
2．对有购买意向的客户建立客户档案。
3．及时送交销售主管进行登记。
1．销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。
2．将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。
节点E6，洽谈1．销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。
2．对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。
第二阶段：确定客户节点E7，成交1．洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。
2．确认并成交。
节点E8，签预定书1．销售顾问与客户签订预定书。
2．并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。
节点G8，交定金1．会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。
1．销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。
2．将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。
节点C9、B9，审核1．销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见并将资料及时上报。
2．最后上报总经理审批。
（时限为：审核后当日上报总经理）节点A9，审批1．总经理对上报的资料及意见进行审批。
2．审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。
（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1．销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。
销售部直营工作流程
销售部直营工作流程销售部直营工作流程是指销售部门直接面对客户进行销售活动的一系列流程和步骤。
下面将简要介绍销售部直营工作流程的几个关键步骤：1. 客户搜集：销售团队首先需要通过各种渠道收集潜在客户的信息，包括客户的联系方式、需求和偏好等。
这可以通过市场调研、宣传活动、线上线下推广等方法进行。
2. 客户筛选：根据搜集到的客户信息，销售团队需要对潜在客户进行筛选，选择出最有可能成为客户的目标客户。
3. 拜访预约：销售团队与目标客户进行联系，进行拜访预约。
这可以通过电话、邮件、面谈等方式进行。
4. 客户拜访：销售团队按照预约时间和地点与客户进行面对面的拜访。
在拜访过程中，销售人员需要通过介绍产品特点、服务优势等来吸引客户。
5. 需求分析：在拜访过程中，销售人员需要与客户进行深入的沟通，了解他们的需求和问题。
通过针对性的问题和交流，确定客户的具体需求。
6. 解决方案提供：根据客户的需求，销售团队提供适合的产品解决方案，并通过演示、样品展示等方式将产品的特点和优势展现给客户。
7. 价格谈判：客户对解决方案感兴趣后，销售人员将与客户进行价格的谈判和讨论，并协商最终的价格和条件。
8. 合同签订：当双方达成一致后，销售人员将准备相关合同，并与客户进行签订。
9. 客户跟进：签订合同并不代表销售工作的结束，销售人员还需要与客户保持联系，并定期跟进客户的使用情况和满意度。
10. 售后服务：销售人员需要为客户提供售后服务，包括产品使用指导、故障解决、维修等。
通过及时响应客户的需求和问题，提高客户的满意度和忠诚度。
以上是一个典型的销售部直营工作流程，不同公司和行业可能会有所差异。
但总体上，销售部直营工作流程是一个由客户搜集、预约拜访、需求分析、解决方案提供、价格谈判、合同签订、客户跟进和售后服务等环节组成的完整流程。
通过这个流程，销售团队能够更好地与客户沟通和合作，从而实现销售目标和客户满意。
销售部直营工作流程是一个复杂而又关键的工作流程，对于一个企业的销售业绩和业务发展起到至关重要的作用。
销售业务流程[精选五篇]
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销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。
业务部门主要业务流程
业务部门主要业务工作流流程业务部门业务流程1、本计划流程是从录入销售订单、岀货产生岀货单的相关工作。
2、生产部打印的计划报表：a 订单评审表 b:岀货通知单3、主要流程包括（销售订单录入发放流程、岀货业务流程、客户报价录入流程）1：订单录入业务流程NOTICE:1:业务的订单每天分两次通知 PMC 进行评审，上午11:30 一次，下午15:30 一次. 2:发通知时，使用销售录入界面的发送 工作任务，选择好执行人,PMC 主管打开系统界面下方的工作任务图标检查是否有订单需要评审.3:表格名称 （1） 订单清单 （2） 订单评审表业务流程操作描述操作人员H MMH/MM/HHM/H1）业务部门接收到客户的传真、 EMAIL 订单.业务部2）业务部门根据订单的内容，将订单录入到 ERP 系统. 业务助理3）业务助理录入订单以后，使用内部通讯工具通知交期.PMC 主管评审业务助理 /PMC 主管4） PMC 使用ERP 系统中的订单评审，在系统中评审交期后反馈给PMC 主管业务助理.5）业务助理在系统中根据 PMC 主管回复的交期，在系统中修改订业务助理/ 单交期，之后再发岀工作任务给业务部门经理6） 业务部门经理在系统中批准已经审核的客户订单.7） 业务助理打印批准后的订单评审表给 PMC 主管.部门经理部门经理 业务助理业务助理 /PMC 主管业务流程操作描述H M M/H 1）在系统下单以后，与 PMC沟通跟踪订单的进度，利用系统中的岀货计划报表功能，打印岀货计划报表给PMC .2）PMC根据业务部的出货计划单，根据订单进度，反馈订单完成情况给业务部.3）业务部根据PMC反馈的生产状况，安排出货，业务部门办理相关的岀货手续，在系统中使用岀货单产生，按订单产生岀货单并打印岀库单及送货单.4）将出库单提交给 PMC（代为打印），PMC签字以后交仓库，仓库安排岀货•同时业务将送货单提交部门主管签字确定后，交送货员与客户交接或发传真给客户.5）成品仓管员在将产品岀货以后，将岀库单提交仓库电脑员，由电脑员在系统中找到岀货单“过数”操作人员业务部/仓库PMC业务助理业务仓库电脑员备注：1：表格名称（1）岀库单仓库（2）出货单（送货单）客户业务流程操作M/H描述1）送货员或司机或快递公司从客户处接收退货及相关退货单2）成品仓库仓管员核对退货单，确定退货数量的正确性3）仓管员确认无误后，将退货单提交部门电脑员，由电脑员在系统中使用计划退货（按单）,非计划退货（不按单），产生退货单.4）仓库将退货单签字以后，提交给业务部门，经过业务签字确认以后，将底单提交电脑员，由电脑员将单据过帐，物料进入成品退货仓库.5）业务开退货处理单，提交 QC检验.6）QC完成检验以后，对退货物料进行判断，并出具处理意见，分为不同情况予以处理.7）分为几种情况予以处理.A:报废如果为报废，则由仓库利用系统中的标准物料转移，将物料转移到废料仓.B：良品如果为良品，则由仓库利用系统中的标准物料转移，将物料转移到成品仓.C:返工如果为返工，则需要 PMC介入，转入退货返工处理流程备注：1：要求客户退货单必须注明所退货物是那张订单货品2:在处理诸如标准物料转移之类的业务时，建议不打印单据，只需要根据关的检验结果即可.3:表格名称（1）退货单操作人员送货员仓管员仓管员/电脑员仓管员/业务仓库电脑员QC仓库QC检验结果处理，以后在追溯时，查看相4：客户报价录入及修改管理流程操作HH MH/M M/H H M/H 1）2）3)4)5)6)7)描述操作人员业务部门使用以前方式将报价单传递给客户.（报价前需经总经理确认）客户在经过确认以后，将报价单回复给我司业务部门业务部安排业务助理在系统中录入客户回复的报价单.业务助理将客户回复的报价单提交总经理，由总经理在系统中批准报价.在一段时间后，如果遇到有价格调整的情况，在经过如上的报价流程以后，系统中的价格也需要予以修正.业务助理将价格在系统中录入，将报价单提交给总经理批准.总经理将新的价格批准，同时把旧的价格在系统中予以结案.NOTICE:1：客户回传报价单必须检查是否符合对方公司确认的流程.业务部客户/业务部业务助理总经理业务助理/总经理总经理/业务助理总经理。
市场营销部日常工作流程
市场营销部日常工作流程
一、业务运作
1、每位销售人员计划每周完成15个上门拜访，20个电话拜访，并做好当日拜访记录。
每月计划自主开发新客户8家。
2、遵守员工手册统一规定。
3、每人每天出门前，需在白板上写明当日拜访地点或公司名称。
每天下班前要写当日工作记录。
部门每日均需安排人员值班，值班时间:早9:00--晚20:00，值班人员了解当日客情，处理电话，接待上门客户，并到餐饮包厢征求客户意见。
值班销售员每日需按规定填写值班日志；值班人员最后离开办公室时应检查是否关闭所有电源，避免引起火灾事故。
4、每人每天在下班前将当日拜访客户记录以书面作业形式交给部门经理；每周五下班前将一周工作总结、下周工作计划，一周销售记录、一周回款情况、客户信息反馈等汇总后交部门经理。
5、销售人员按照规范要求进行会议活动跟踪、洽谈、接待和意见咨询、反馈的标准操作。
6、销售部人员按照客户资料管理制度严格管理部门资料。
7、部门经理每月均抽出时间与销售员协同拜访客户，销售员需提前做好预约。
二、劳动纪律
1、每天上午9:00、下午14:00前换好服装到办公室报到，不得迟到。
2、销售人员由于工作性质与其他一线岗位员工不同，需保持24小时开机状态，并需将客情安排好才能离开。
3、销售人员每天中午11:30前，下午17:30前必须返回酒店，确因工作需要不能返回的，应提前向销售经理汇报并说明理由。
三、仪容仪表
所有人员着装均需符合仪容仪表的统一要求，销售员外出着便装拜访客户时，也需符合规范要求。
销售部工作流程与管理制度
销售部工作流程与管理制度篇一：销售部工作流程与管理制度[1]1、总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：1)拜访新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点C销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访D在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录E销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报F销售经理对销售员的工作予以指导和安排2)产品报价、投标的流程：A销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。
B根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）C技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持D采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印F制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
销售部业务流程图
销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。
2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。
3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。
4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。
5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。
6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。
7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。
8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。
这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。
销售部市场组业务流程图
流程图包括市场调研、市场分 析、市场策划、市场推广、销
售支持等关键步骤
每个步骤都有明确的输入、 输出和责任人，确保流程顺
畅进行
流程图还包括异常情况的处理 和反馈机制，确保问题得到及
时解决
02
市场调研与分析流程
确定调研目标
明确调研目的
了解目标市场的现状、竞争态势、消费者需求等。
确定调研对象
针对目标客户群体、竞争对手、行业专家等进行 调研。
宏观环境分析
分析政治、经济、社会、技术等宏观环境对 市场的影响。
市场需求分析
分析目标市场的消费者需求、购买行为、消 费趋势等。
竞争态势分析
分析竞争对手的市场份额、产品特点、营销 策略等。
市场机会与威胁分析
识别市场中的机会和威胁，为制定市场策略 提供依据。
制定市场策略
市场定位策略
根据市场调研结果，明确产品在目标 市场中的定位，包括目标客户群体、 产品特点、品牌形象等。
在问题解决后的一段时间内，对客户进行回访，了解问题是否得到彻底解决以及客户对解决方案的满 意度。
定期开展客户满意度调查，收集客户对售后服务和支持的意见和建议。
对回访和调查结果进行分析和整理，找出服务中的不足和改进空间。
持续改进服务质量
根据客户反馈、回访和调查结果 ，制定针对性的改进措施，提高 服务质量。
经过审批后，与客户正式签订合同， 双方签字盖章确认。
合同执行与跟进
合同执行
按照合同约定的条款，执行合同内容，包括产品交付、服务提供等。
进度跟进
定期与客户沟通，了解合同执行情况，及时解决执行过程中的问题。
合同变更与续签
合同变更
在合同执行过程中，如需对合同条款进行变更，需与客户协商一致，并签订补充协议。
销售部每周工作计划流程
销售部每周工作计划流程第一部分：前期准备1. 确定销售目标：销售部根据公司的销售策略和业务情况，确定每周的销售目标。
2. 制定销售计划：销售部根据销售目标，制定每周的销售计划，包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容。
3. 分配销售任务：销售部将销售任务分配给销售团队成员，根据业绩、能力和潜力等因素进行合理的任务分配。
4. 搜集市场信息：销售部搜集并分析市场信息，包括竞争对手的动态、客户需求的变化等，为销售工作提供有价值的信息支持。
第二部分：周一会议1. 时间：每周一上午9点，销售部召开销售工作周会议。
2. 内容：- 销售业绩分析：对上周的销售业绩进行分析，了解达成情况，找出问题并提出改进措施。
- 本周销售计划：销售部向销售团队通报本周的销售目标和计划，强调重点任务和工作重心。
- 市场动态分享：销售团队成员轮流分享最新的市场动态，包括竞争对手的动向、行业趋势等。
- 销售技巧培训：销售部组织专业销售人员进行销售技巧培训，提高销售团队的销售能力。
第三部分：每日工作安排1. 制定每日工作计划：销售团队成员每天上班前，根据销售目标和计划，制定当日的工作计划。
2. 客户拜访：销售团队定期对已有和潜在客户进行拜访，了解客户需求，推销产品或服务。
3. 销售跟进：销售团队跟进销售机会，与客户沟通，解答疑问，促成销售成交。
4. 报告和记录：销售团队成员完成拜访和销售跟进后，及时撰写拜访报告和销售记录，与团队分享经验和教训。
第四部分：周末总结1. 时间：每周五下午4点，销售团队成员进行周末总结。
2. 内容：- 销售业绩分析：销售团队成员汇总和分析本周的销售业绩，了解达成情况，找出问题并提出改进措施。
- 工作心得：销售团队成员分享本周的工作心得，包括经验总结、销售技巧和团队合作等方面。
- 下周计划：销售团队成员根据本周总结，制定下周的销售计划和任务分配，提前做好准备。
第五部分：周报汇总和分析1. 时间：每周末销售部负责人汇总销售团队成员的周报。