销售退货管理规范
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一条总则为了规范公司销售退货管理，保障公司权益，提高服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条退货范围1. 销售的产品存在质量问题，经核实确属产品本身原因的。
2. 销售的产品破损、过期、包装不符合规定，影响使用的。
3. 销售的产品与合同约定不符，经双方协商一致的。
4. 销售的产品因政策变化、市场调整等原因，需退货的。
5. 其他符合法律法规规定的退货情形。
第三条退货流程1. 客户在收到产品后，如发现退货情形，应在收到产品的7个工作日内向公司提出退货申请。
2. 客户提出退货申请时，应提供购买产品的发票、产品本身及包装等有关证据。
3. 公司销售部门在收到客户退货申请后，应在2个工作日内进行核实，确属退货情形的，予以同意退货。
4. 销售部门在同意退货后，应填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等，并通知财务部门。
5. 财务部门在收到退货记录后，应在2个工作日内办理退货款项，并将退货款项退至客户指定的账户。
6. 销售部门在办理退货手续后，应将《产品退货记录》、《退货装箱清单》等有关资料归档保存。
第四条退货注意事项1. 退货产品应保持原状，如有损坏、丢失等情形，客户应承担相应责任。
2. 退货产品涉及的运输费用由客户承担。
3. 退货产品如涉及售后服务、维修等事项，客户应按照正常售后服务流程进行。
4. 退货产品如涉及召回、通报等事项，公司应按照相关法律法规和政策要求进行处理。
第五条责任追究1. 销售部门未按本制度规定办理退货手续，造成公司损失的，应承担相应责任。
2. 销售部门及财务部门工作人员滥用职权、泄露客户隐私等行为，给公司造成损失的，应承担相应责任。
3. 客户提供虚假退货理由、恶意退货等行为，公司有权拒绝退货，并追究客户相应责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
销售退货管理制度
销售退货管理制度一、背景销售退货是指已经销售出去的商品被顾客退回的行为，这可能是由于商品质量问题、顾客无法接受商品等原因造成的。
为了规范公司的销售退货流程，提高退货管理的效率和质量，制定本销售退货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门和相关部门的退货管理工作。
三、销售退货的原因和处理1.商品质量问题：若商品出现质量问题，顾客有权利要求退货。
销售人员应尽快与顾客取得联系，核实退货原因，并在符合退货条件的情况下办理退货手续。
2.顾客无法接受商品：如果顾客在购买商品后发现不符合个人需求或期望，可以申请退货。
销售人员要依据公司规定，以及产品是否影响二次销售等因素，决定是否接受退货。
四、销售退货流程1.顾客退货申请提交：顾客通过书面、电子邮件或电话等方式提交退货申请。
退货申请应包含商品名称、数量、购买日期、退货原因等必要信息。
2.销售部门审核：销售部门收到退货申请后，应及时进行审核。
审核内容包括确认退货原因、核实购买信息以及商品是否完好等。
3.退货审批：经销售部门审核无误后，退货申请将被转交给相关领导进行审批。
审批人员需要综合考虑市场情况、销售政策等因素，决定是否批准退货。
4.退货办理：一旦退货申请得到批准，销售部门将协调顾客和仓库人员处理退货手续。
退货商品应经过仔细检查后，进行合理的包装，并填写相应的退货单据。
5.退货入库：退货商品应由仓库人员负责入库操作，并及时更新库存信息。
6.退货结算：销售部门应根据退货商品的性质和退货政策，安排相应的退款或退货赔偿。
五、销售退货记录和统计为了及时了解销售退货情况，销售部门应建立退货记录和统计制度。
具体内容如下：1.退货记录：退货记录应包含退货日期、退货数量、退货原因、退货方式等信息，以便于后期参考和查询。
2.退货统计：销售部门应定期统计退货数量、退货率、退货原因分析等。
3.退货分析：销售部门应根据退货统计结果，进行退货原因的分析，找出退货的主要原因，并提出改进意见。
商品销售退货管理规定
商品销售退货管理规定一、引言商品销售退货管理是商家与消费者之间的一项重要规定，旨在确保消费者的权益、维护良好的商家形象和促进消费者的满意度。
本规定旨在规范商品销售退货流程，保障双方权益，促进消费者和商家的长期合作关系。
二、退货申请1. 消费者在购买商品后享有法定的退货权益。
若消费者需退货，应在购买后7天内向商家提出退货申请。
2. 消费者可以通过以下方式向商家提出退货申请：a. 携带购买凭证和退货商品到实体店铺办理退货手续；b. 在购买渠道上提交在线退货申请，填写相关表格并提供必要的退货证明材料。
3. 消费者在退货申请中应清楚陈述退货的原因，并提供准确的联系方式，以方便商家与消费者沟通。
三、退货要求1. 退货商品应保持原有的完好状态，未经消费者故意损坏或使用过度。
2. 消费者应附带商品购买凭证以方便商家的核实。
如无购买凭证，商家有权拒绝退货申请。
3. 退货商品应连同原包装和附件一同退回。
4. 某些特殊类别的商品，如食品、化妆品等，出于卫生健康和安全的考虑，商家可能对退货规定有特殊要求，请在购买前仔细阅读相关规定。
四、退货流程1. 商家收到消费者的退货申请后，会尽快联系消费者，核实退货原因和情况。
双方应友好协商解决问题。
2. 若商家同意退货申请，消费者需配合商家的退货流程进行操作。
具体流程包括但不限于：填写退货申请表格、签署退货协议等。
3. 消费者应承担退货产生的运输费用，除非退货是因为商家的过错所致。
4. 商家接收到退货商品后，将进行验收和退款处理。
商家应在收到退货商品后的7个工作日内完成退款手续。
五、退货补偿1. 若商品存在质量问题或商家过错导致的退货，商家应全额退款给消费者。
2. 若商品存在一定磨损或消费者个人原因导致的退货，商家可能根据商品磨损程度扣除部分费用后再行退款。
六、免责声明1. 对于因不可抗力造成的商品销售退货，如自然灾害、战争等情况，商家可以依法免除退货责任。
2. 消费者在商品销售退货过程中，不得恶意损害商家利益或滥用退货权益。
公司销售退货管理制度
公司销售退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售退货业务管理，提高公司销售退货的效率和服务质量，完善公司内部运营机制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条公司销售退货应遵循诚实信用原则，不得恶意退货。
第四条公司销售退货管理应遵循合理、公平、公正原则。
第五条公司销售退货管理制度的解释权归公司总经理办公室。
第二章销售退货的条件和范围第六条销售退货的条件：（一）产品因质量问题引起的退货；（二）产品因销售人员错误操作或虚假宣传引起的退货；（三）顾客提出合理要求的退货。
第七条销售退货的范围：（一）公司所有产品均可退货，但须符合退货条件；（二）售后服务产品不在退货范围内。
第三章销售退货的流程第八条顾客提出退货申请后，销售人员应及时核实退货原因，并进行签字确认。
第九条销售人员将顾客提出的退货申请报告给销售主管，经销售主管审核同意后，方可进行后续操作。
第十条销售主管应及时将退货申请报告移交给仓储管理部门，仓储管理部门收到退货申请后，进行产品检验，并出具退货报告。
第十一条仓储管理部门将产品退货报告提交给销售主管，销售主管审核确认后，通知财务部门协助处理退款事宜。
第四章销售退货的责任与义务第十二条销售人员应严格按照公司销售退货管理制度执行操作，在处理退货事项时要积极配合各部门，努力保证销售退货的顺利进行。
第十三条销售主管负责对销售退货事项进行审核，确保每一笔退货都符合规定条件，不得私自处理。
第十四条仓储管理部门负责对退货产品进行检验并出具检验报告，确保产品质量符合要求。
第十五条财务部门负责协助销售主管处理退货款项，确保退货款项及时、准确支付给顾客。
第五章附则第十六条若销售人员、销售主管、仓储管理部门及财务部门在销售退货过程中有违反公司制度行为的，将按公司规定进行处理。
第十七条本制度自颁布之日起生效，现有有关规定不符合本制度规定的，均以本制度为准。
第十八条本制度内容由公司总经理办公室负责解释和修改。
商品销售退货管理规定(精选)
商品销售退货管理规定(精选)商品销售退货管理规定(精选)1.目的及适用范围本规定旨在规范公司的商品销售退货管理流程，确保退货操作的及时、准确、有效，并确保消费者的合法权益得到保障。
适用于所有销售商品的相关部门和人员。
2.退货要求2.1 退货原因：只有在以下情况下才接受商品的退货：a) 货物存在质量问题，如破损、变形等；b) 货物与实际购买的商品不符合规格、数量或型号；c) 货物过保质期；d) 其他特殊情况，需由上级主管批准。
2.2 退货期限：消费者购买的商品应在购买后三天内办理退货手续，超过期限的退货将不予受理；特殊情况如质量问题可适当延长退货期限，具体由销售经理决定。
2.3 退货条件：消费者在退货时应提供有效的购买凭证，如购物小票或发票，并确保商品保持完整、袋装（如有）未拆封、标签齐全。
3.退货手续3.1 退货申请：消费者需填写退货申请表，包括购买日期、商品名称、数量、原因等，由销售人员核对确认后方可受理。
3.2 检查验收：销售人员应对退货商品进行检查，核实商品的完整性，并与购买记录进行对比。
如有发现问题，需及时与消费者协商解决。
3.3 退款处理：在确定退货符合规定后，销售人员应立即为消费者办理退款手续。
所有退款应以现金形式进行，并出具退款凭证。
4.责任及承诺4.1 责任归属：销售部门负责统一管理商品的销售退货事宜，确保流程的顺畅和事务的准确完成。
销售人员必须按照规定的程序和要求执行退货管理工作。
4.2 合规承诺：销售部门保证遵守国家相关法律法规，尊重消费者权益，并提供优质、安全的商品。
在退货环节中，销售人员应积极配合，准确查明退货原因，并在规定时间内办理退货手续。
5.培训与监督5.1 培训：销售部门应定期组织培训，向销售人员传达退货管理规定和流程，并提供相关案例分析和处理经验，以提升其业务水平和退货处理能力。
5.2 监督：销售部门将建立健全的监督机制，定期对退货操作进行检查，确保各环节遵守规定，及时发现问题并解决。
销售人员售出产品退货管理制度
一、制定目的为规范公司销售过程中产品退货的管理，保障公司权益，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及相关部门。
三、退货条件1. 退货商品须在商品购买之日起7日内提出退货申请，超过7天不予受理。
2. 退货商品须保持原包装完好，不影响二次销售。
3. 退货商品须具备以下条件之一：a. 商品存在质量问题；b. 销售人员误售或错发；c. 客户因特殊情况要求退货。
四、退货流程1. 客户向销售人员提出退货申请，销售人员核实情况后，将相关信息记录在《退货申请单》上。
2. 销售人员将《退货申请单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《退货申请单》连同退货商品一同交由仓储部门进行验收。
4. 仓储部门验收合格后，将退货商品退回供应商或直接销毁。
5. 部门负责人根据退货原因，对销售人员及相关责任人员进行相应处罚或奖励。
五、退货责任1. 销售人员应严格按照公司规定进行销售，避免误售或错发。
2. 销售人员应及时与客户沟通，了解客户需求，确保客户满意度。
3. 销售人员应妥善保管退货商品，确保商品完好无损。
4. 部门负责人应加强对销售人员的培训和管理，提高销售人员的业务水平。
六、其他规定1. 退货过程中，如遇特殊情况，销售人员应及时向部门负责人汇报，寻求解决方案。
2. 本制度由公司销售部负责解释和修订。
3. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、奖励与处罚1. 对于遵守本制度，积极主动处理退货问题的销售人员，公司将给予一定的奖励。
2. 对于违反本制度，造成公司经济损失的销售人员，公司将依法依规进行处罚。
通过本制度的实施，旨在规范公司销售过程中产品退货的管理，提高客户满意度，保障公司权益，促进公司持续健康发展。
商贸公司退货管理制度
商贸公司退货管理制度一、总则为规范公司退货管理工作，保障公司及顾客双方权益，提高客户满意度，特制定本管理制度。
该制度适用于公司所有员工及相关部门，包括但不限于销售部门、仓储部门、客服部门等。
二、退货范围1. 产品质量问题：顾客购买的产品在短期内出现质量问题，经确认属于公司质量问题的，可以申请退货。
2. 产品数量问题：顾客购买产品数量与实际交付数量不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
3. 产品错发漏发：顾客购买产品与实际收到产品不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
4. 产品退换货政策：公司对于非质量问题的产品退换货，需要在规定的时间内进行退换货操作，否则将不予受理。
5. 拒绝退货情况：对于经过包装破坏、产品质量有损坏、人为损坏等情况的产品，公司有权拒绝退货申请。
三、退货流程1. 顾客提出退货申请：顾客需在购买产品后的规定时间内，通过公司指定的渠道提出退货申请，并提交相应证明材料。
2. 客服部门受理退货：客服部门在接到顾客的退货申请后，按照公司规定的程序进行受理，并安排相应的人员进行核实。
3. 质检部门进行检测：一旦顾客的退货申请通过客服审核后，质检部门将对退货产品进行质量检测，核实产品是否属于公司质量问题。
4. 退货处理结果通知：公司将根据质检结果，及时通知顾客是否同意退货，并按照规定的周期进行退款或重新发货。
5. 退货记录保存：公司将对每一笔退货进行详细记录保存，以便日后查询和分析，确保信息的准确性和完整性。
四、退货责任1. 销售部门：销售部门负责与客户沟通，及时了解客户需求和问题，及时协调解决客户问题。
2. 仓储部门：仓储部门负责对退货产品进行仓储管理，确保产品的安全及完整性。
3. 质检部门：质检部门负责对退货产品进行检测，确保产品质量符合公司标准。
4. 客服部门：客服部门负责受理客户退货申请，并按照标准程序进行审核及处理。
5. 财务部门：财务部门负责对退货款项进行核对，确保退款的准确和及时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售退货管理规范
1 目的与目标
1.1规范公司合作伙伴退货行为，规范产品退货程序，减少不必要退货产品发生；
1.2指引客户经理以预防式的解决方案，按照双赢模式解决合作伙伴退货问
题；
1.3规范退货流程，明确客户经理、部门负责人、FAE、会计、商务及其他有关人员责任。
1.4目标：既要达成减少退货，又不要影响客户销售业绩的持续成长。
2 适用范围
2.1 本办法适用于公司所有合作伙伴（含国际市场品牌代理商）；
2.2 OEM产品不适用本规范。
3 职责权限
3.1 客户经理：负责收集和落实各种质量投诉，并做好质量投诉的后续处理
工作；受理客户退货申请，初步判断退货请求是否符合本规定，提出退
货申请。
3.2 FAE检查复核客户、业务经理所述退货原因是否属实；负责对退货产品
的检查和检验，确认退货产品质量问题；
3.3对不合格品的处置，由质管部组织相关部门进行评审，确定不合格品的处
置方案，指导生产部对不合格品处理；
3.4分公司经理检查退货条件是否符合公司规定，确认产品质量问题，做出是
否同意退货的决定；
3.5分公司财务：审核退货发票，对本单位客户经理退货行为进行考核；
3.6客服中心经理：最终核准退货。
3.7本单位仓管：收到实物后负责清点退货产品，办理退货入库、标识和隔离；
并定期打包发送总部返修部。
3.8商务：确定退货单价，在SAP系统开具退货单；
4合作伙伴退货处理原则及退换货具体范围
4.1 合作伙伴退货处理原则
4.1.1科学性原则
要讲究方式和方法。
不是合作伙伴要退什么就给退什么，根据原则，该退的一定要退，不该退的就不要退或少退。
如客户在当地经过努力确实无法销售产品，则应及时支持调换；相反给他适当压货客户才有压力，合作伙伴自己的资金压在仓库，虽然不多，但是他处理的主动性和动机就不一样了。
4.2.2合理性原则
兼顾双方的利益和责任，才有可能真正解决问题，与合作伙伴立场一致而不是对立。
我们强调处理的目的是提高合作伙伴理性进货的意识，减少盲目屯货，让合作伙伴站在跟公司利益一致的立场而不是对立面，让他主动做好自己的库存管理。
4.3.3 艺术性原则
没有必要一定要合作伙伴的承担过高损失，而是艺术性的让其承担一点“心理损失”，所谓“心理损失”就是让合作伙伴感觉到他也有损失在里面，比如要求合作伙伴承担每件退货产品的包装损失费和运费，虽然不多，但却能让他主动关注压货问题。
如此，既能解决问题，又没有影响合作伙伴继续合作的积极性和发展心态。
处理合作伙伴退货时必须注意的两个误区
切忌在处理问题时走向两个极端：
一是牺牲公司利益一味迁就合作伙伴。
最后演变成令公司也承受不了的长期、沉重负担。
另外是当公司意识到这种情况不能再延续时，往往自恃已经有了市场基础，为以维护公司利益为主，导致合作伙伴一时适应不了倒戈。
4.2 退换货具体范围
4.2.1允许调换货范围
◆品质问题、运输破损等造成无法销售的、需要退换的不良品；
◆如果确属拿货失误公司又正常在销售的产品可以退货；退换时需保持
外包装完好无损, 所属附件齐全,保持出售时的原质原样。
◆终止合作时，经销商仓库的压货（加强对合作伙伴的发货管理和存量
控制，尽量做到将可能的积压品降到最低。
）
◆合作伙伴经过努力推广仍然积压的不适销品种，产品经理总结为产品
设计问题，确认后可以退换；
◆合作之前客户经理对合作伙伴评估失误，由于合作伙伴资源有限造成
的过期或积压品（这种情况的解决需要迅速果断，立即将积压产品
发往其他地区或返回公司，减少过期的风险。
）
4.2.2不予调换货范围：
●已经停产且库存时间超过1个月的严禁退货；
●公司在正常生产且出货时间在3个月以上的商品；
●任何已使用商品，但有质量问题除外；
●任何因非正常保管导致出现质量问题的商品。
●合作伙伴市场行为缺乏理性，盲目进货造成的积压品，需要让合
作伙伴分担该项退货的往返运费；
●合作伙伴主观上认为不好销的产品；
●合作伙伴没有经过主动推广，而造成的过期或积压品；
●所发出的赠品，一律不能进行退换。
●每个新产品必须至少留一件决不退货（他有了压力就会主动去
推）。
5产品退货控制程序
5.1 客户要求退回的产品，由客户经理提交OA退货流程填写《产品退货通知单》通知仓库成品保管员，做好收货工作准备；终止合作的客户必须先提交“财务/客户终止合作（恢复合作）关系流程”终止合作；
5.2 仓库保管员应在收到退货及OA审批流程节点后（无需等流程通过），对收到退货产品清点入库：
5.2.1 产品退回后，应分区存放，挂待检状态标志。
5.2.2 检查品名、规格、产品批号、数量与《退货产品通知单》是否相符。
5.2.3 特别是尾数及已拆箱的退回产品要检查每一最小包装的品名、规格、产品批号、数量，防止差错、混药，退回产品应按每个品种，每个批号分别存放。
5.2.4 同一产品同一批号不同渠道的退货应分别记录、存放和处理。
5.2.5 仓库保管员填写退货记录，内容应至少包括：品名、产品批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期；如与不符，应立即通知退货人。
5.2.6 清点完毕通知FAE检查。
5.3 FAE接到通知后，应在现场核查退货产品。
按下列条款处理。
5.3.1 因客户要求退回的非质量原因的产品：
5.3.1.1 外包装已破损，要求仓库保管员联系客服中心申请更换包装2次销售。
5.3.1.2 外包装无破损，通知仓管员转出待检区，正常销售；
5.3.2 因质量问题而退回的产品，发回总部客户服务中心集中处理。
5.3.3 在退货接收，重新包装过程中，管理人员、QA对产品质量存在任何怀疑时，退货产品不得重新发运。
产品经重新包装后，质量部应考虑进行检验和单独进行稳定性试验。
5.4 商务根据该退货供应商最近发货情况确定退货价，按照最近发货数量往
前追溯，如最近一次发货数量小于退货数量，追溯至其前一次发货记录，以次类推分别确定其退货单价；商务根据仓管交来退货单在SAP系统开
具退货单（类型：ZRE退货贷记）；
5.5 分公司经理、业务总监、客服中心经理按照权限与分工对退货申请进行审
核，明确责任；
5.6 销售会计（分公司财务）必须在在退货流程通过后审核退货发票（类型：
ZRE退货贷记），冲减客户往来，未经本流程批准，不得审核发票冲销
客户往来；特殊情况：已经通过“终止合作”流程终止合作的客户，可
在终止合作申请与退货申请二者只要有一项通过，即可进行SAP系统退
货发票审核；
6 对违反本规范的退货行为的处罚
6.1对不按正常退货程序而发生的退货行为进行处罚，具体规定如下：
6.1.1 收到客户退货后仍未提交OA申请流程的，罚扣业务经理50元/批次；
6.1.2收到客户退货及OA申请流程后24小时后未清点退货入仓的，罚扣仓
管50元/批次；
6.1.3 收到仓管开具的退货清单后8小时后未未开具SAP系统单据的，罚扣
商务50元/批次；
6.1.4 销售会计（分公司财务）未按照规定审核退货单据的，导致客户往来提前冲减的，罚扣销售会计（分公司财务）50元/批次；
6.2 对不符合本规范退货条件的退货行为予以考核（见KPI指标），是否符合本流程的规定以OA审批流程的结论为准。