某大型钢铁集团供应商管理守则.doc
钢铁供应安全管理制度
一、总则为了确保钢铁供应过程中的安全，保障生产顺利进行，降低安全事故发生风险，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及钢铁供应的部门和个人。
二、组织机构及职责1. 钢铁供应安全管理委员会（1）负责制定钢铁供应安全管理制度，监督实施，确保制度的有效性。
（2）负责组织安全生产教育培训，提高员工安全意识。
（3）负责对钢铁供应安全工作进行定期检查，及时发现和解决安全隐患。
2. 钢铁供应部门（1）负责组织实施钢铁供应安全管理制度。
（2）负责钢铁供应过程中的安全监督检查，确保生产安全。
（3）负责对员工进行安全生产教育培训，提高安全意识。
3. 员工（1）遵守钢铁供应安全管理制度，积极参与安全生产。
（2）掌握安全生产知识和技能，提高自我保护能力。
（3）发现安全隐患及时报告，不擅自处理。
三、安全管理制度1. 采购管理（1）采购部门应选择具备安全生产条件的供应商，签订安全生产责任书。
（2）采购合同中应明确安全生产要求，包括供应商安全生产资质、设备设施安全、运输安全等。
2. 仓储管理（1）仓库应配备符合安全要求的消防设施、通风设施等。
（2）储存的钢材应分类存放，不得混放，避免火灾、爆炸等事故发生。
（3）仓库内不得存放易燃易爆物品，不得使用明火。
3. 运输管理（1）运输车辆应定期检查，确保车况良好，防止交通事故。
（2）运输过程中，严禁超载、超速，确保行车安全。
（3）驾驶员应熟悉运输路线，遵守交通规则，确保运输安全。
4. 生产管理（1）生产车间应配备必要的安全防护设施，如安全门、防护栏等。
（2）生产过程中，员工应严格遵守操作规程，不得违规操作。
（3）设备设施定期检查、维护，确保设备安全运行。
5. 应急管理（1）制定应急预案，明确应急组织、职责、程序等。
（2）定期组织应急演练，提高员工应急处置能力。
（3）发生事故时，立即启动应急预案，迅速采取有效措施，降低事故损失。
四、奖惩措施1. 对在钢铁供应安全工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
供应商管理守则
供应商管理守则前言供应商管理是组织稳定发展的关键环节之一。
良好的供应商管理能够保证产品质量和交付周期，降低采购成本，提高企业竞争力。
为了帮助员工更好地理解和遵守供应商管理政策，制定本守则，以规范供应商行为，促进合作关系的持续发展。
一、合作伙伴关系1. 建立互信互利的合作关系。
与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，确保双方权益。
2. 加强沟通与协作。
及时沟通并互相支持，确保信息畅通，共同解决问题，实现双赢。
二、供应商选择和评估1. 选择合适的供应商。
根据产品需求和协议要求，选择符合要求的供应商，进行评估和筛选。
2. 评估与监控供应商。
定期评估供应商绩效，在合作中发现问题时采取相应的纠正措施，并提供必要的培训和支持。
三、质量管理1. 确定质量标准。
与供应商明确产品质量标准和要求，确保产品达到质量标准。
2. 严格质检程序。
对供应商提供的产品进行严格检验，确保产品质量合格，按时交付。
四、成本控制1. 提高采购效益。
积极寻求采购成本的优化途径，提高采购效率，控制采购成本。
2. 合理制定价格策略。
与供应商沟通，在合理范围内协商确定产品价格。
五、合规要求1. 遵守法律法规和行业规范。
与供应商共同遵守国家法律法规以及所处行业的规范要求。
2. 管理信息安全。
保护供应商提供的商业机密和个人信息，确保信息安全。
六、合同管理1. 确定合同条款。
与供应商签订合同时，明确双方权益，合同条款明确清晰。
2. 监督履约过程。
对供应商履行合同的过程进行监督，确保合同履约，及时解决问题。
七、责任与问责1. 追求共同发展。
与供应商建立长期合作伙伴关系，共同推进业务的稳定发展。
2. 违反守则将面临相应的问责措施。
对于违反守则的供应商，将根据事实情况采取相应的处理措施。
结语本供应商管理守则是为了规范供应商行为，保证供应链的稳定和持续发展。
我们希望所有员工能够认真遵守守则，与供应商建立良好的合作伙伴关系，共同推动企业的发展和成功。
以上为供应商管理守则，请所有员工认真阅读并遵守。
钢材供应管理制度
钢材供应管理制度第一部分：总则第一条为了规范钢材供应管理行为，保障采购人员利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有钢材的采购、管理和使用。
第三条钢材供应管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保符合国家相关法律法规。
第四条公司采购人员应严格遵守本制度，确保钢材供应管理工作的规范、科学和有效进行。
第五条公司采购人员应具备相关专业知识和技能，严格遵守采购程序和规范。
第二部分：采购范围第六条公司钢材采购范围包括但不限于：建筑钢材、机械设备用钢材、特种钢材等。
第七条采购人员应严格按照国家相关标准、技术规范和公司质量要求进行采购。
第八条采购人员应及时了解和收集市场行情，并制定适当的采购计划。
第九条采购人员应严格执行公司质量管理制度，确保采购到的钢材符合用户需求和相关标准。
第三部分：采购程序第十条采购人员应在钢材需求确认后，编制采购计划，提出采购申请。
第十一条采购申请应包括钢材品种、数量、质量标准、交货期等内容，并提交采购部门审核。
第十二条采购部门应根据采购申请，进行供应商的选择和比较，并制定采购方案。
第十三条采购部门应签订合同或协议，并进行供货和验收。
第十四条采购人员应及时向财务部门提交付款申请，并按时付款。
第四部分：供应商管理第十五条供应商应具备相关资质和生产能力，且产品符合国家标准和公司质量要求。
第十六条采购人员应定期对供应商进行质量和信誉评估，建立供应商档案并定期更新。
第十七条供应商的质量问题由供应商自行承担风险，公司有权取消合作资格。
第五部分：库存管理第十八条公司应对采购的钢材建立库存档案，进行入库管理。
第十九条采购人员应按照采购计划进行合理的库存管理，确保库存不过多或不足。
第二十条采购人员应根据库存情况合理安排采购计划，防止滞销库存的产生。
第六部分：使用管理第二十一条使用部门应按照公司规定使用钢材，并做好使用记录。
第二十二条使用人员不得擅自调拨、挪用钢材库存。
第二十三条使用部门应定期对钢材库存进行清点并做好保养工作，防止钢材报废和损坏。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理守则样板7.doc
供应商管理制度模板7供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责1.制订和实施供应商开发计划；2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；3.负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；4.建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；5.完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；6.根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；2.定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；4.了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条信息采集供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：（1）网络等传播媒体（2）商业广告或供应商主动联络（3）同行或供应商介绍（4）公开征询（6）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条调查和选定各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：1.公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
钢材供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范钢材供应市场，确保钢材质量，维护供需双方的合法权益，提高钢材采购和使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合我国钢材市场实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于所有从事钢材生产、加工、销售的企业（以下简称“供方”）以及购买钢材的单位和个人（以下简称“需方”）。
第三条供方应严格遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，确保钢材质量，提高服务水平，满足需方需求。
第四条需方应按照本规定的要求，选择合格的供方，合理使用钢材，维护自身合法权益。
第二章供方资质要求第五条供方应具备以下资质条件：1. 具有独立的法人资格；2. 持有有效的营业执照；3. 持有国家相关部门核发的钢材生产许可证；4. 持有产品质量认证证书；5. 拥有稳定的生产设备和工艺；6. 拥有完善的质量管理体系；7. 拥有良好的信誉和售后服务能力。
第六条供方资质的审核与认定：1. 需方在采购钢材前，应审核供方的资质文件，确认其符合本规定的资质要求；2. 需方可通过行业协会、政府部门等渠道对供方资质进行查询和认定；3. 供方资质如有变更，应及时向需方告知。
第三章钢材质量要求第七条钢材质量应符合国家相关标准、行业标准和企业标准的要求。
第八条钢材质量应满足以下要求：1. 外观质量：表面平整，无裂纹、气泡、夹层等缺陷；2. 尺寸精度：尺寸公差符合国家标准；3. 化学成分：符合国家标准，无有害元素超标；4. 力学性能：抗拉强度、屈服强度、伸长率等指标达到国家标准；5. 无损检测：超声波检测、射线检测等手段确保钢材内部质量。
第九条钢材质量的检验：1. 供方应按照国家标准对钢材进行检验，检验结果应真实、准确；2. 需方有权对钢材进行抽样检验，检验费用由需方承担；3. 检验不合格的钢材，供方应立即停止销售，并采取措施进行整改。
第四章采购合同管理第十条钢材采购合同应明确供需双方的权利和义务，包括但不限于以下内容：1. 钢材品种、规格、数量、质量要求；2. 交货时间、地点、方式；3. 付款方式、期限；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
钢铁贸易公司守则
钢铁贸易公司守则
第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和嗣责任感、
归属感，特制定本制度。
第二条：适用范围。
一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。
1、热爱祖国，热爱人民。
2、遵纪守法，服从公司管理。
3、顾全大局，善于合用。
4、努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。
5、一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。
6、团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。
7、严守公司机秘，自觉维护公司安全。
8、待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。
9、谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。
10、坚持真理，坚持原则，不做有损公理道德之事。
11、爱护公司财物，坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。
12、保持环境整洁，注意仪表、仪容。
13、加强品德修养，倡导精神文明。
供应商管理守则(1)
精心整理目录第一章品牌进场管理规定 (1)第二章品牌调整的有关规定 (6)第三章品牌装修管理规定 (6)第四章商品进出管理规定………………………………………?14第五章品牌退场管理规定…………………………………………?14一、品牌登记1、位、铺货商场、厂商要求等逐项填写清楚，2、3、品牌评审小组进行最终审核，确定符合要求可以引进的品牌。
二、进场审批1、品牌评审小组准予引进的品牌，由楼层业务人员负责填写《品牌进场审批表》，办理品牌进场所须缴纳费用（即入场费、质量保证金、装修保证金等），将审批表附上缴费复印件转交业务部。
2、综合业务部接到《品牌进场审批表》后，要对合作条件认真审核，尤其是检查费用缴纳情况，综合业务部长必须见到缴费凭证后方可签批。
3、公司总经理进行最终审批。
三、签订合同1、《品牌进场审批表》通过后，由楼层业务人员负责与供应商签订《供货合同》一式三份，《补充条款》一式两份。
2、综合业务部负责审批合同文书，并与《品牌进场审批表》认真核对，尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。
3、综合业务部将审核后的合同交总经理签批，并加盖公司合同章。
4、综合业务部负责将有关合同转财务部、楼层经理各一份，由楼层经理转厂商。
四、厂商进场主管：审核：收货人：（该表一式四联，第一联柜组，第二联财务，第三联商品会计，第四联机房）附：表（二）第二章品牌调整的有关规定为进一步规范品牌调整程序，提高调整质量，特对品牌调整规定如下：一、公司整体调整属于公司整体的大面积、大范围调整，要由公司业务例会集体讨论决定，通过民主的方式，集思广益，发挥集体智慧，形成共识，写出书面调整报告，经董事会审核后执行。
二、楼层个别品牌调整个别楼层的调整，由楼层或公司根据经营状况、大类分布、平米产出、品牌结构等情况提出调整意见，经公司业务评审小组民主表决，审议通过调整方案。
第三章品牌装修管理规定一、审批管理程序1、品牌进场或移位必须填报区域《装修方案审批表》，备有平面图（标出商场原有设施位置）、效果图、电路图（标出灯具、电气线路、开关箱等），并提供灯具、电线及PVC管的合格证。
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某大型钢铁集团供应商管理制度1**钢铁集团SG**.*.*.*-2010供应商管理工作指引1 主题内容和适用范围为统一集团各成员企业对供应商的管理，指导成员企业与供应商建立基于长期、有效互动、互惠共赢的合作关系，确保供应商提供的产品（或服务）能持续满足成员企业的需求，特制定本《供应商管理工作指引》，供成员企业执行。
各企业可在此基础上，结合本单位的实际制定有关管理细则并予以实施。
本《工作指引》适用于本集团所属并直接管控的各成员企业。
本《工作指引》所述之供应商不包括废钢供应商、钢坯供应商、设备检修委外服务商和项目施工单位。
2 名词解释2.1供应商，是指与集团各成员企业发生贸易关系的有关产品或服务的提供商，其中产品供应商又分为生产商和贸易商。
2.2供应商管理，是指对供应商的寻找、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。
2.3物代码，是指采购物料（或服务）的编码。
2.4采购物料组，是一个或若干个采购物料的组合，是供应商管理的最小物料单元，是供应商引进、评价和淘汰的载体。
2.5采购物资分类，为在品目繁多的采购物资中，通过分析，找出主次，对“关键的少数和次要的多数”分类进行管控，将采购物资分为I、II、III 三类。
I类物资指品种数量少、资金占用大，对产品质量、生产控制、或安全、环境等起关键影响的物资。
I类物资属关键重要物资，采购时应予以重点控制。
II类物资指品种数量较多、资金占较大、对产品质量、生产控制、或安全、环境等起一般影响的物资。
II类物资属一般重要物资，应予以一般控制。
III类物资指品种数量繁多、资金占用较少、对产品质量、制造成本或生产安全等影响较小的生产辅助类物资。
对III类物资一般应予以简单控制。
3供应商管理流程供应商管理按图1所示流程进行。
图1 供应商管理流程4 内容4.3供应商寻找4.3.1 各企业应成立专门的供应商管理部门负责供应商的寻找、审核、评价和沟通，该部门应独立于采购执行部门（可挂靠公司办公室或市场处）。
4.3.2 为保证竞争环境的充分性，供应商管理部门应保证各采购物料组合格供应商的质量，并确保供应商数量和可供产能的充足。
1）原辅料类采购物料组应保证合格供方与潜在供方不少于9个，其中合格供方不少于7个。
同时应保证：a、合格供方的可供产能应大于本企业需求的3倍。
b、每个采购物料组剔除供货能力最大的3家供应商之外的可供产能之和，应大于该企业正常需求量。
c、除初次供货外，可供产能原则上不由供应商自行填写，而应由我方人员参照其最近一年历史最高月供量进行维护。
2）办公与后勤类采购物料组应保证合格供方与潜在供方不少于5个，其中合格供方不少于4个。
3）其它类（耐材、五金、机电、备件、轧辊、油品等）采购物料组应保证合格供方与潜在供方不少于7个，其中合格供方不少于5个。
4.3.3对于特殊物料国内生产厂家很少，甚至独家供货的，可在公司主管领导确认的情况下，暂时性例外处理。
但供应商管理部门应随时注意信息的收集，条件满足时，随时增加该采购物料组的供应商。
4.3.4供应商管理部门对供应商寻找、引进的数量和可供产能的充足性负第一责任，采购部门负第二责任，采购部门有责任和义务在供应商的寻找、引进过程中提供信息支持和建议。
4.3.5采购部门认为某采购物料组现有的合格供方数量不足时，应及时提出增加供应商的报告，供应商管理部门在收到报告后，应在2个月内补足合格供应商。
4.3.6寻找供应商的途径包括：1）接受供应商主动自荐；2）网上查询；3）行业协会咨询；4）同行或老供应商介绍；5）媒体宣传；6）参加各类产品发布或产品展示会等；7）其它信息渠道。
4.3.7集团欢迎任何有资质的社会供应商加入各成员企业合格供应商队伍，并致力于建立公开、透明、畅通的供应商准入渠道，同时接受集团内外相关方的监督与申诉。
4.3.8集团供应商网上自荐平台应于显著位置标示供应商自荐流程，供应商管理部门联系电话，各成员企业纪检审计处和集团纪检审计部申诉电话等，以备供应商咨询和申诉。
4.3.9供应商引进应遵循集团有关规定。
原则上不许本集团职工干部介绍其直系亲属、亲朋好友与集团公司各成员企业发生业务往来，若其直系亲属、亲朋好友经营或参股的企业确实信誉好、产品质量优、技术先进，可由该企业自行登录集团电子商务平台，提交自荐信息，严禁职工干部利用自己影响力向供应商管理部门打招呼。
4.3.10集团对供应商以综合实力作为唯一评价依据，严禁供应商管理部门或有关领导事先向供应商评价人员透露或暗示某供应商与领导之私人关系，避免该领导个人影响力间接对供应商评价的公正性产生干扰。
4.3.11在获悉某供应商与本企业任何领导有私人关系或疑似私人关系时，供应商管理部门必须及时在该供应商资料中进行备案，该行为无需该领导的证实或确认。
供应商管理部门明知而不备案的，应被追责。
4.3.12对与领导有私人关系的供应商，集团及各企业纪检审计部门应定期或不定期进行审计、监察，以确认供应商评价之公正性。
4.4供应商自荐4.4.1社会供应商欲进入集团合格供应商库，必须登录电子商务平台，填写《供应商基本情况表》，提供有关证明性材料，经审核评价并获通过后，方可准入。
4.4.2自荐供应商首先应阅读《**集团成员企业供应商须知》，并将阅知并同意的确认材料盖公章反馈至供应商管理部门备案。
4.4.3《**集团成员企业供应商须知》应包含但不限于下述内容：1）关于供应商申请流程的告知2）关于不公平对待的诉讼渠道的告知3）关于诚信经营、廉洁交易的告知4）关于安全/环境/质量相关要求的告知5）关于供应商引入、淘汰机制以及评价指标和权重的告知4.4.4供应商自荐时，必须选择自荐的一个或多个采购组织（即：各本集团有关成员企业名称），并明确首荐采购组织（准入评价将由首荐采购组织实施），选择自荐的供货范围（选择一个或多个采购物料组），并如实填写供应商自荐信息。
4.4.5供应商调查信息应包含但不限于下述信息：1）供应商类别，具体划分为：生产类供应商（所购物资的生产厂家）、贸易类供应商（所购物资的代理商、销售商等）、服务类供应商（各提供服务的委外单位）；2）供应商规模，包括注册资本、主导产品、供货能力等；3）供应商的产品及其质量水平，包括**需用物资是否为其主导产品，以及产品执行的标准、质量水平在同行业的情况等；4）供应商在生产技术装备、产品检验能力、质量保证能力（包括质量管理体系认证、必须的生产许可证或市场准入证）、安全、环境、能源和测量体系的建立和管理情况等；5）供应商在交货期、运输成本/运输便利、企业信誉方面的情况；6）供应商的其他必要事项，如公司名称、地址、联系方式、负责人、联系人、成立日期、占地面积、各类资质证书、生产设备与检测设备情况等。
4.4.6供应商部分自荐信息应经供应商管理部门审核确认后方可生效，该自荐信息证明材料的原件或复印件应及时提交至供应商管理部门。
4.4.7供应商在**电子商务平台上自荐信息成功提交申报，即自动成为**集团成员企业潜在供应商。
4.5供应商准入评价准备4.5.1供应商准入评价准备由首荐采购组织的供应商管理部门负责。
4.5.2供应商准入评价准备包括：1）自荐资料完备性审核。
即确认供应商必须提供的资料信息是否完整，需审核的自荐信息证明材料的原件或复印件是否已经提交。
若有缺项，供应商管理部门应及时与供应商沟通并补齐。
2）自荐资料符合性审核。
即审核供应商有关资质或业绩证明材料是否真实、有效；3）牵头对供应商实施实地考察，备齐有关考察资料（仅对部分供应商）；4）联系有关部门对供应商实施小样试用，备齐有关小样试用评价资料（仅对部分供应商）。
4.5.3实地考察评价当供应商所提供的信息不能满足评价所需，或对信息的真实性存疑，需作进一步了解时，由供应商管理部门提出实地考察申请，经公司主管领导批准后实施，考察结果作为合格资格评价的依据。
4.5.4实地考察方法1）考察方案策划供应商管理部门负责实地考察方案的策划，包括考察的项目内容、考察地点、人员分工、时间控制等。
2）考察项目与内容应至少包括供应商规模、经营情况、人力资源状况、生产设备实际配置、产品检验设备实际配置、生产过程控制、产品实物质量、供应商的主要顾客、供应商在安全管理、环境管理、测量管理、能源管理方面的情况等；3）考察地点一般为供应商生产、检验和管理采购物资的实际场所；对贸易类供应商，考察地点应同时包括其办公地点、产品贮存处及供货生产厂家的生产、检验和管理现场；4）考察人员一般由供应商管理部门牵头,公司专业物料管理委员会、物资采购部门派出相应专业人员组成考察小组，必要时物资使用部门也可派员参加。
考察小组成员应提前收集、熟悉考察范围内采购产品或委外业务的相关资料，准备好考察记录表等，并提前与被考察对象沟通，确认考察时间、接洽安排等。
5）考察要求考察一般采取“现场确认”、“资料查证”和“管理者访谈”相结合的方式进行，需“现场确认”的主要包括生产、检验、仓储等场所，需“资料查证”的主要包含相关记录、文件、证书等，需“管理者访谈”的主要包括生产、技术以及经营部门领导等。
在考察过程中应据实形成记录。
考察结束后，考察组长应及时组织考察人员填写考察报告，形成考察结论，经考察组的所有成员签字确认后，与考察申请、考察实施记录等资料一并报公司主管领导审批，供应商管理部门存档。
4.5.5第二方审核必要时，实地考察以第二方审核的方式进行。
第二方审核经公司领导批准后，由体系管理部门负责按照体系要求组织，相关部门派员实施。
4.6 供应商准入评价4.6.1准入评价前提供应商准入评价各项资料备妥，资料的真实性和有效性审核完毕，即可进入供应商准入评价程序，供应商管理部门不进行选择性筛选。
某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责8 财务人员岗位职责财务主管岗位职责一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。
二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。
三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。
四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。
审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。
五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。
六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。
七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。
八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责。
九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。