供应商管理作业规范
1 合格供应商管理及Sourcing Rule作业
3 選擇 選擇Classification頁籤： 頁籤： 頁籤 Path: (N)AP Suppliers Entry (t)Classification
分類頁面： 「Supplier Type」為供應商分類，利用下拉框選擇。 「Employee Name」為員工姓名，若供應商分類為「Employee」，則此欄位必需輸入。 「Number」為母供應商之代號 勾選One Time代表只交易一次 「SIC」為Standard Industrial Classification 具體的請查看 」 /pls/imis/sicsearch.html
1.進入Suppliers後，先輸入 Supplier Name廠商名稱 Supplier Num 廠商代號
1.在「Supplier Name」中輸入供應商全名 「 」 2.在「Taxpayer ID」中輸入供應商稅籍編號 「 」 3.在「Tax Registration」中輸入供應商增值稅編號 「 」 4.在「Inactive on」中輸入供應商對此廠商停止來往之日期，因本系統無法刪除 「 」 已建立之廠商資料，故對要刪除或中止往來之廠商於此欄位中輸入中止日期即可。
新增供應商Site: 二 新增供應商
選擇Sites的按鍵， 即可進入Site設定畫面Site的定義一般是指據點或經銷站畫面如下:
營業據點用途別 在Site資料中亦分為多個區段(Region)，以便利各Site之不同資料有不同之設定； 各區段之資料與供應商之區段資料相同。故不再述，只針對新增之聯絡人區段加以説明。
Receiving Tab： 1在「Enforce Ship-to Location」選擇貨物送錯地點時的處理方式: --None: 指收 --Reject: 指拒收 --Warning: 指只提示警訊 2在「Receipt Routing」選擇收貨方式 --Standard Receipt: 指收料/入庫，動作分批完成。 --Inspection Required: 指收料/檢驗/入庫，動作分批完成。 --Direct Receipt: 指收料即直接入庫，動作一次完成。
供应商品质管理作业办法
供应商品质管理作业方法一、供应商品质量管理的紧要性随着全球经济的进展和国际贸易的日益增长，供应商选择越来越广泛。
因此，全球各种产业都面临一项特别紧要的任务：确保供应商品质量。
对于公司来说，这是保持竞争力和长期成功的关键。
实际上，在选择合适的供应商和资源的过程中，质量管理是一项基本的要求。
因此，供应商品质量掌控是特别紧要的，它可以确保产品的质量，并防止来自供应商的质量问题。
二、供应商品质量管理的目标供应商品质量掌控涉及多个目标，如下所示：1.确保供应商的产品质量符合公司标准2.削减供应商造成的产品损失3.促进供应商的改进，加强其产品的质量4.降低采购成本5.确保公司对供应商品质量有充分了解三、供应商品质量管理的重要措施1. 筛选供应商对于公司来说，选择高质量的供应商至关紧要。
因此，公司需要执行一个严格的选择程序，以确保只选择符合其质量标准的供应商。
在这个过程中，公司需要注意评估供应商的本领、阅历和质量。
2. 评估供应商品质量为了评估供应商的产品质量，公司需要订立一套检验方案，并在整个供应链过程中执行它。
在这个过程中，公司需要进行一系列的测试，包括化学物质测试、物理测试等等。
同时，公司还需要精准记录测试结果，并不定期对结果进行分析。
3. 与供应商建立良好的合作关系建立良好的沟通渠道是确保供应商品质量的紧要步骤。
对于公司来说，建立良好的合作关系可以帮忙公司更好地了解供应商的本领和生产流程。
4. 供给技术支持和培训公司需要供给长期的技术支持和培训，以确保供应商始终把握最新的技术和学问。
这样，公司可以帮忙供应商改善其生产流程，从而提高产品的质量。
5. 远距离监控公司需要采纳现代技术来监控供应链中的活动，从而确保供应商的产品质量达到公司的标准。
因此，公司应当使用实时监测系统、物联网和其他相关技术，以便适时发觉和矫正问题。
四、结论供应商品质掌控是公司获得成功的关键之一、对于公司来说，实现高质量的供应品可以削减损失、降低成本，提高产品和公司的声誉。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理作业指导书
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
承包商、供应商及相关方安全管理制度
承包商、供应商及相关方安全管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商现场安全管理制度
一、总则为加强供应商现场安全管理，确保安全生产，保障员工的生命财产安全，提高公司整体安全生产水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有供应商的现场作业活动，包括但不限于施工、安装、维修、保养、运输等。
三、管理职责1. 供应商应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格按照公司规定进行现场作业。
2. 供应商应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。
3. 供应商应定期对现场作业人员进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
4. 供应商应加强现场安全管理，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 供应商应配合公司安全管理部门进行现场安全检查和监督。
四、现场安全管理措施1. 作业人员入场管理（1）供应商应提前向公司提交入场作业人员的名单、资质证书、安全培训证明等资料。
（2）作业人员入场前，公司安全管理部门应对其进行安全教育和培训。
（3）作业人员应正确佩戴个人防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。
2. 机械设备及用品管理（1）供应商使用的机械设备、工具、材料等应符合国家相关标准和规定。
（2）机械设备应定期进行保养、维修，确保其安全性能。
（3）供应商应设置专门的存放区域，妥善保管易燃易爆、有毒有害等危险物品。
3. 施工现场安全管理（1）施工现场应设置安全警示标志，明确警示内容。
（2）施工现场应设置消防设施，并确保其完好有效。
（3）施工现场应设置安全通道，保持通道畅通。
（4）施工现场应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
4. 用火用电管理（1）供应商应遵守用火用电规定，禁止在施工现场吸烟、生火、使用电炉等。
（2）施工现场用电设备应定期检查，确保其安全性能。
（3）施工现场应设置临时用电线路，并严格按照规定进行敷设。
五、事故处理1. 事故报告供应商发生安全事故后，应立即向公司安全管理部门报告，并积极配合调查处理。
2. 事故调查公司安全管理部门应组织调查组，对事故原因、责任进行认定，并提出整改措施。
1 合格供应商管理及Sourcing Rule作业教程
3 選擇Classification頁籤： Path: (N)APSuppliersEntry(t)Classification
分類頁面： 「Supplier Type」為供應商分類，利用下拉框選擇。 「Employee Name」為員工姓名，若供應商分類為「Employee」，則此欄位必需輸入。 「Number」為母供應商之代號 勾選One Time代表只交易一次 「SIC」為Standard Industrial Classification 具體的請查看 /pls/imis/sicsearch.html
6 . --Days Early Receipt Allowed: 提早天數 --Days Late Receipt Allowed：最遲天數 -- Allow Substitute Receipts:允許替代收料
--Allow Unordered Receipts:允許暫時沒有PO可收貨
二 新增供應商Site:
--「wire」為電匯
--「Electronic Payment」把資料存到磁盘上通過銀行付款。 9 「Always Take Discount」到期日是抓可折扣日期 10「Exclude Freight From Discount」不把運費內納入折扣的計算 11「Allow Interest Invoice」是否准許因逾期付款所產生的利息費用的 立帳 12「Pay Alone」一張發票對應一張支票
件支付無特別的設定，如日後為了提高廠商配合度可利用此作爲獎勵。
--Current:指立帳時系統日期 --Goods Received:指收料日期 --Invoice:指開票日期 --Invoice Received:指收到發票日期
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供应商管理作业规范1.0 目的：规范供应商的治理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各时期的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
2.0 范畴：本作业方法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。
3.0 职责：3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
3.2 采购部：负责对新厂商的查找及对合格厂商的稽核及考核。
3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
4.0 定义：无5.0 作业内容：5.1 新供应商的评估与导入治理。
5.1.1 新供应商的来源。
当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来查找新的供应商，来满足厂内的生产需求。
5.1.1.1 查找中国黄页5.1.1.2 同行业的举荐介绍5.1.1.3 客户的举荐介绍或指定5.1.1.4 厂商的自我举荐介绍或其它的举荐5.1.2 送样制作。
采购按照《采购操纵程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作时期最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则舍弃重新查找新的供应商。
5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将有关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。
5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取有关的采购资料和品质资料。
5.1.6 关于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及有关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。
5.1.7 关于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统，并依评估的实际情形给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。
5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。
具体得分的分类如下：5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周内回复计策。
而关于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及成效，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。
如果未完成改善，则连续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则舍弃后重新查找新的供应商。
5.1.10 关于评估合格的厂商需与其签订完成有关的<<品质协议书>>。
5.2.1 品质部每月评分细则5.2.1.1 每月批合格率评分（30）批合格率＝每月总合格批/每月进料总批*100%（如为温良昌平负责造成不合格的不参加统计）A．原材料类：是指铜箔，爱护膜，背胶，钢片，FR4，LED，电容电阻及其它类原材料。
B．外协加工：是指外包钻孔，外包表面处理及外包SMT或其它类外协。
5.2.1.2 每月供应商附出的品质资料评分。
供应商需按温良昌平的要求，出货时附出品质资料，品质资料包含出货检验报告，测量报告及温良昌平要求厂商附出的其它资料。
（10分）A：厂商每少附出一次资料扣2分B：厂商所附的资料不符合要求，每次扣1分C：总分10分扣完为止5.2.1.3 纠正报告回复及有效性评分。
当厂商发生品质咨询题时，品质部向厂商发出纠正预防改善报告，厂商需于三个工作日内回复改善打算及计策。
如未及时回复、回复内容不符合要求、纠正预防改善无效将需对其进行扣分治理。
（10分）A：厂商未及时回复，每延迟一次扣2分B：厂商回复的内容不符合要求，每次扣1分C：回复但改善无明显成效，每次扣1分D：总分10分扣完为止5.2.2 采购评分（共50分）5.2.2.1 售后服务评分（15分）A：厂商接到投诉后主动回应，并能在1小时内给以处理，得15分B：厂商接到投诉后主动回应，并能在半天内给以处理，得12分C：厂商接到投诉后主动回应，并能在1天内给以处理，得9分D：厂商接到投诉后回应不主动，需经交涉才给以处理，得6分E：厂商接到投诉回应不主动，且经交涉后也不主动处理，得3分5.2.2.2 交期评分。
（15分）A：因厂商逾期交货，造成我司停工待料的，每次扣5分B：厂商依我司的定单排程交货，每延误一次扣1分C：总分15分扣完为止5.2.2.3 价格评分（20分）A：与市场时价相比，价格具有竞争力，且能配合我司进行降价打算，得20分B：与市场时价相比，价格具有竞争力，但不能配合我司进行降价打算，得16分C：与市场时价相比，价格不具有竞争力，但能配合我司进行降价打算，得12分D：与市场时价相比，价格不具有竞争力，且不能配合我司进行降价打算，得8分5.2.3.1 关于连续两个月列于C级或单月列入D级的厂商，品质部需整理有关的不合格状况发给厂商，要求其改善，并需对厂商回复的计策进行追踪确认。
并不定期进行辅导。
5.2.3.2 关于连续两个月列于D级或是连续三个月列入C级的厂商，品质部将有关的资料需会采购，工艺及设计，由采购通知厂商的品质主管到厂检讨，并制作检讨会议记录，作为下一个月的改善追踪重点。
需在下月达到B级（含B级）以上。
如海外厂商或其它特区缘故无法到厂，则由采购将不合格状况发给厂商，并追踪其改善回复。
5.2.3.3 关于连续三个月列于D级或是连续四个月列入C级的厂商，由品质部整理好有关的资料，召集采购，制造，工艺及设计进行会议，考虑取消其合格厂商的资料，如为客户指定或其它缘故无法中断交货的，则列入限定厂商，并知会采购，制造，工艺及设计，限制后续的样品制作。
5.2.4 厂商的每月评分由品质部及采购部共同执行，先由品质将品质部分的评完后交采购部评分，并记录于《供应商月考核评分表》中，每月厂商的评分需于次月10号前完成。
5.2.5 关于品质稳固，价格合理，服务到位，交期及时的厂商，采购将给予其优先承制权。
5.2.6 凡因厂商的品质不良，交期延误造成我司缺失，品质部将会统计有关的缺失金额，并开立扣款通知交采购，由采购依实际情形向厂商索赔。
5.3 合格厂商的稽核与辅导治理5.3.1 定期稽核。
关于合格的供应商，每年由品质部安排，召集采购及工艺，组成稽核小组，需进行一次年度的定期稽核。
稽核由《供应商年度稽核评分表》进行，稽核完成后需进行评分，并形成<<供应商稽核意见评估表>>,选择优秀的供应商，剔除差的供应商，以确保公司的品质稳步上升。
5.3.1.1 厂商定期稽核要紧包含，品质系统，产品制程，环境治理系统及GP治理系统四个方面，其它稽核的对象与5.1.4指定的范畴一样。
5.3.1.2 关于无需实地稽核的厂商，每年则以召开会议检讨或以会签的方式评审是否为合格厂商5.3.1.3 品质部每年需制定出厂商的《合格供应商稽核打算表》，依打算表内打算执行稽核。
稽核时品质部需提早三天将稽核的通知以邮件或传确实方式传给厂商。
要求厂商做好预备。
5.3.1.4 稽核小组的成员依《供应商年度稽核评分表》进行实地稽核，如有有关的佐证资料，需将其名称记录于备注栏内，如有稽核不符合事宜将需列出汇总，于三日内整理到《厂商稽核改善回复表》内，传给厂商，并要求厂商于一周内完成计策。
稽核完成后，还需对稽核的厂商进行年度评分。
5.3.1.6 对稽核后得分为C级（含C级）以上的厂商全部为年度稽核合格厂商。
5.3.1.7 关于稽核后评为D级的厂商，列入待观看厂商，该厂商需于3个月内全部改善完成《厂商稽核改善回复表》内的所有内容，由品质部确认其改善成效，如改善OK。
由品质部知会采购，转为合格厂商，如无法改善完成，由品质部整理好有关的资料，召集采购，制造，工艺及设计进行会议，考虑取消其合格厂商的资格，重新查找新的供应商。
如为客户指定或其它缘故无法中断交货的，则列入限定厂商，并知会采购，制造，工艺及设计，限制后续的样品制作。
5.3.1.8 厂商需依各不符合事宜提出改善计策，并依改善计策进行改善举证。
5.3.1.9 品质部依厂商回复的《厂商稽核改善回复表》，确认厂商的改善成效，并追踪确认厂商改善动作的执行状况，有需要时可到厂商端实地确认。
5.3.1.10《厂商稽核改善回复表》需于结案后，由品质部存档备查。
5.3.2 厂商的不定期稽核及辅导5.3.2.2 不定期稽核辅导无需评分，只需将不符合的事项整理入《厂商稽核改善回复表》内，要求厂商改善，并追踪成效。
5.3.2.3 品质部需按照实际情形对有需要关心的厂商，不定时进行教育训练，随时将最新品质治理方法及手段传与供应商，实现品质资源共享，品质信息沟通，共同提升产品的品质。
6.0 参考文件：6.1 WLCP/3-3.5-04 品质协议书6.2 WLCP/2-7.4 采购操纵程序7.0 使用表单7.1 WLCP/4-3.1-18 供应商调查表7.2 WLCP/4-3.1-19 供应商评估表7.3 WLCP/4-3.1-20 供应商月考核评分表7.4 WLCP/4-3.1-23 合格供应商稽核打算表7.5 WLCP/4-3.1-24 厂商稽核改善回复表7.6 WLCP/4-3.1-25 供应商稽核意见评估表7.7 WLCP/4-3.1-26 供应商年度稽核评分表7.8 WLCP/4-3.1-30 合格供应商名录8.0 流程图无。