采购员须知
采购员岗位安全操作规程（三篇）
采购员岗位安全操作规程第一章总则第一条根据《中华人民共和国劳动法》、《工作场所安全和健康规定》等有关劳动安全和职业健康的法律法规，制定本规程。
第二条本规程适用于我公司所有采购员的工作。
采购员岗位是一项涉及物资采购的重要工作，为了确保职工的生命安全和身体健康，提高工作质量和效率，遵守本规程是采购员的基本职责和义务。
第三条采购员在工作过程中必须严守职业道德，遵守国家法律法规和公司规章制度，正确履行职责，保证采购工作的安全和质量。
第四条采购员应具备良好的职业素质和专业技能，严守机密，保护公司和客户的利益。
任何单位和个人不得干扰和妨害采购员履行职责。
第五条公司将根据法律法规要求，定期对采购员进行安全培训和教育，提高他们对工作安全和职业健康的意识，以及应急处理能力。
第二章工作原则第六条采购员在工作过程中应坚持以下原则：（一）安全第一，预防为主。
在执行采购任务时，要始终将安全放在首位，确保不损害自身和他人的安全。
遵守职业道德，不得以牺牲安全为代价获得私利。
（二）依法采购，诚信经营。
采购员在采购过程中必须遵守国家有关法律法规，诚信履行合同，并确保所采购物品的质量和数量符合要求。
（三）节约用品，优质高效。
采购员要积极推动物资的合理使用和节约，遵守公司的采购政策，确保采购工作高效、优质、经济。
第七条采购员在工作中应当始终以公司的利益为重，处理和协调各方利益关系，保护公司和客户的利益。
第三章安全管理第八条采购员在工作中应严格按照公司的安全管理制度操作，做好预防措施，避免意外发生。
第九条采购员应经常检查和维护采购设备、工具和办公用品，确保其安全可靠。
第十条采购员在工作中应遵守职业道德和工作纪律，不得索取或接受供应商等利益相关人员的贿赂或回扣。
第十一条采购员应定期参加公司组织的安全培训和教育，了解采购工作和安全管理的最新要求，提高自身安全意识和应急处理能力。
第四章工作流程第十二条采购员在执行采购任务时，应按照公司有关规定和流程进行，确保采购工作的安全和质量。
采购人员行为准则
采购人员行为准则1目的：规范采购人员的执业行为，不断提高采购人员的执业素质和职业道德水准，2范围：适用于公司从事采购、招标等商务工作的所有员工。
3内容：3.1采购人员工作禁令3.1.1不准泄露公司技术和商业机密。
3.1.2不准发表任何有损公司形象与声誉的言论和意见。
3.13不准指定采购厂家。
3.1.4不准向供应商索要和收取各种形式的好处和报酬,不准接受供应商的任何形式的馈赠。
3.1.5不准以任何借口搭乘供应商和客户便车，也不准接受供应商和客户的购票、赠票行为或报销应由个人支付的费用。
3.1.6不准利用职务之便，不按合同要求和公司决议，为供应商调整采购计划和付款计划。
3.1.7不准向供应商提出与工作无关的要求。
3.1.8不准向同行泄露本公司供应商的信息。
3.2采购过程行为要求3.2.1采购人员对供应商承诺必须等到公司合法授权后,不得以个人名义对外承诺。
3.2.2不论接待供应商和商务谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与供应商单独接触。
3.2.3采购人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务，并在可控范围内，获得当时最好的产品质量和价格。
3.2.4在选择供应商时应不带任何偏见地考虑所有要素,秉持公正原则。
在采购执行过程中，如涉及供应商与员工或其主要亲属有私人利益关系，采供人员应主动申报并遵循回避原则。
3.2.5对于声称与公司领导有私人关系的供应商，采购人员应主动申报，并严格按照采购流程与规范处理与该供应商的业务关系。
3.3商业款待与馈赠3.3.1采购人员须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动3.3.2当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购人员应向上级主管申报，获得批准后，按照出差相关规定处理3.3.3采购人员可以接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如工作餐，但费用必须合理。
如果觉得某一邀请不合适，应予以拒绝或由本公司采购人员付费。
3.3.4采购人员不得接受供应商现金、代用券及一切贵重礼品，如供应商馈赠的宣传品、纪念品等礼品，采购人员只能以公司名义接受并及时上交公司。
采购员守则
采购员守则第一篇：采购员守则采购员守则1,采购员必须按采购计划执行，不经领导同意不得无计划采购。
出现一次罚款100元，造成公司重大损失的由业务经办人全部承担。
2,严格遵守财务制度，应报销的票据必须及时报账，不得积压。
如未及时报账造成票据无效的，损失由业务经办人全部承担。
3,采购员不得采购三无产品，不符合国家要求的产品，造成公司损失的，出现问题的由业务经办人全部承担。
4,采购员不按采购计划执行、采购物质中出现质量问题、规格型号不符所产生的退货费用由业务经办人100%承担。
5,供应商选择必须货比三家，严格检查供应商的资质、资信和物品（劳务）质量、供应能力；未达到供应商选择要求的，连续出现三次的，业务经办人罚款50元。
（特殊物质除外）6,不得和供应商有私下的应酬，收受供应商的礼品和现金回扣，不得接受供应商的请吃，请玩等；发现一次罚款100元，三次以上的解除劳动合同。
7,不得私下和供应商串通，告知公司的采购底价；一经发现调离工作岗位，造成严重后果的追究其法律责任。
8,不得采取以次充好、缺斤短两、降低质量、抬高物品采购价格；发现一次给予业务经办人警告，连续三次以上的给予留厂察看，出现质量问题的损失由业务经办人全部承担。
9采购员必须按照已批准的采购合同执行，并对采购产品的质量负责。
对不按规定采购的产品自行负责处理，并承担由此造成的损失。
10,采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。
11,物资采购，尽可能先货后款，如需支付预付款或支付全款，出现失误或上当受骗造成损失的，责任人承担损失的10%--30%。
对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司制度处理。
以上规定我已知晓，我保证遵照执行。
采购员：2013年12月26日第二篇：采购员采购员随着市场竞争的加剧和企业成本意识的增强，企业的采购工作越来越被经营管理者说重视，甚至把采购工作作为降低成本的中心环节，有的企业已经把采购管理提到战略的高度上，并将采购作业放在整个产业链、供应链中去考虑。
采购员岗位安全操作规程
采购员岗位安全操作规程第一章总则第一条为确保采购员岗位的安全操作，维护员工的人身安全和工作环境的安全，制定本规程。
第二条本规程适用于公司所有采购员，包括全职、兼职和临时采购员。
第三条采购员在工作过程中必须遵守本规程的要求，保证工作的安全进行。
第二章工作场所安全第四条采购员在工作场所必须严格遵守安全规定，保持工作环境整洁、无障碍、无危险源。
第五条采购员必须定期检查和维护工作场所的安全设施和设备，如有问题及时报告并处理。
第六条采购员必须正确使用办公设备，如电脑、打印机等，避免私自进行维修和改装，避免造成安全隐患。
第三章工作前的准备工作第七条在进行采购工作前，采购员必须先查看相关采购文件，了解采购的具体要求和流程。
第八条采购员在拟定采购计划时必须与有关部门进行充分沟通和协调，明确需求和目标。
第九条采购员在采购前必须对供应商进行认真评估和审核，避免与不合法或不良的供应商合作。
第十条采购员在采购前必须检查相关供应商的授权证书，并与供应商签订正式合同。
第四章采购过程中的安全操作第十一条采购员在与供应商进行谈判和洽谈时，注意确认供应商的身份和信誉，防止发生骗局或合同纠纷。
第十二条采购员在接收货物时，必须认真核对货物的品种、数量、质量等，如有问题及时与供应商沟通和解决。
第十三条采购员在进行资金交易时，必须按照公司的财务规定和程序进行，确保资金的安全和合法性。
第十四条采购员在处理采购文件和信息时，必须做好保密工作，确保公司的商业机密不被泄露。
第五章突发事件和危险情况的应对第十五条采购员在遇到突发事件时，必须保持冷静、果断和灵活的应对，确保自身的安全。
第十六条采购员在遇到火灾、地震等紧急情况时，必须按照应急预案和指导进行疏散和救援。
第十七条采购员在遇到危险物质泄漏或有害气体泄漏时，必须及时采取措施进行控制和排除。
第六章处罚和奖励制度第十八条采购员在违反本规程的情况下，将受到相应的纪律处分，包括警告、记过、降级或辞退等。
采购部人员行为规范
采购部人员行为规范采购人员“八不准"1.不准泄露公司机密和商业机密；2.不准发表影响公司的言论和意见；3。
不准为其他采购人员指定采购厂家；4.不准在采购活动中收取报酬；5.不准参加有可能影响采购活动的宴请和娱乐;6。
不准收取供应商的好处和回扣；7。
不准在供应商处报销应由个人支付的费用;8.不准向供应商提出与工作无关的要求第1章总则第1条为规范采购人员的采购行为，树立和维护公司的良好形象，特制定本规范。
第2条本规范适用于公司采购部的所有员工。
第2章日常行为规范第1条遵守公司的制度规定、办事程序.第2条恪尽职守，勤奋工作,高质量地完成工作任务。
第3条上班时应保持良好的精神状态，认真接受领导的指示和命令，对别人的提醒、忠告和批评应虚心接受。
第4条积极主动地钻研业务，提高工作技能.第5条爱惜并节约使用公司的一切财产物资.第6条主动学习业务知识与技能，提高自身的工作能力。
第7条采购人员成功的要素有下列五项，本职位人员应确实做好：（1）操守廉洁；(2）掌握市场；(3)积极认真；(4）适应性强；（5）精打细算；第8条所有员工都有义务保守公司的各种经营管理信息，机密文件和资料不得擅自复印，未经特许不得带出公司。
第9条采购信息是公司信息资产的重要组成部分，属于公司的经营秘密，包括但不限于采购价格、采购比例分配、采购策略、供应商选择评估方案等。
采购人员对采购信息有义不容辞的保密责任和义务。
第10条对采购信息的访问和授权应遵循工作相关性、最小授权和审批受控的原则。
采购人员原则上只应获得被授权范围内的采购信息，并承担保密责任.第11条对供应商及其他业务伙伴的商业信息应保守秘密。
供应商的产品状况、报价等相关资料，以及公司对供应商的评估资料，均为商业秘密，不得向其它供应商透露这些商业秘密，不得在工作以外运用这些资料.第12条禁止向任何供应商做错误或不实的说明,禁止与供应商谈论及传播友商对我司的流言蜚语，如果对方谈起，采购人员可以正面回答,拒绝谈论，并按公司要求作出简要说明。
采购员必备基本知识
采购员必备基本知识引言采购员担负着企业中重要的角色，负责为企业采购所需的物资和服务。
作为采购员，掌握一些基本的采购知识和技巧是必不可少的。
本文将介绍采购员必备的基本知识，以帮助采购员更好地履行其职责。
一. 采购流程1.1 需求确认在进行采购之前，采购员需要与相关部门沟通，确认其所需物资或服务的具体需求。
这包括确定采购数量、质量标准、交货期限等。
1.2 供应商选择采购员需要对潜在的供应商进行评估和筛选。
这可以通过查阅供应商的资质、参考其过往业绩、与其进行面谈等方式进行。
1.3 询价和比价采购员可以向多个供应商发送询价函，要求他们提供相应的报价。
在比较各个供应商的报价时，采购员还应考虑到其他因素，如产品质量、服务水平等。
1.4 签订合同当确定了供应商后，采购员需要与其签订正式的采购合同。
合同应包括双方的权利义务、产品规格、价格、数量、交货期限等内容。
1.5 供应链管理采购员需要与供应商建立和维护良好的合作关系，确保物资和服务按时交付，并且满足质量要求。
同时，采购员还需要监控供应链的风险和变化，提前做好应对措施。
二. 物资采购2.1 品种选择根据企业的需要，采购员需要选择适当的物资品种。
这包括考虑产品的功能、质量要求、价格等因素。
2.2 供应商评估在选择供应商时，采购员应对其进行充分的评估。
评估指标可以包括供货能力、质量管理体系、交货期限等。
2.3 价格谈判采购员在和供应商进行报价谈判时，应该了解市场价格水平，确保以合理的价格采购物资。
同时，采购员还可以寻求与供应商长期合作，以取得优惠价格。
2.4 质量控制采购员需要确保采购的物资符合企业的质量要求。
这可以通过在合同中明确质量标准、进行抽样检验等方式实现。
2.5 供货跟踪采购员需要随时了解供应商的供货情况。
若出现延迟或其他问题，采购员需要及时采取措施，以确保供货的及时性。
三. 服务采购3.1 需求确认在进行服务采购之前，采购员需要与相关部门确定具体的需求。
采购人员守则及规章制度
采购人员守则及规章制度第一章总则第一条为了规范和约束采购人员的行为，提高采购工作的效率和质量，制定本守则及规章制度。
第二条本守则及规章制度适用于公司内所有从事采购工作的员工，包括但不限于采购主管、采购员等。
第三条采购人员应当遵守国家法律法规和公司规定，不得利用职权谋取私利，严格遵守职业操守。
第四条采购人员要牢固树立诚信意识，维护公司形象，保障公司利益，勇于担当，积极进取，做到勇于负责、诚实守信。
第五条本守则及规章制度的解释权归公司采购部门所有。
第二章采购人员的基本要求第六条采购人员应当具有较强的综合素质和专业知识，具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力。
第七条采购人员应当具有较强的团队合作精神，能够有效地与供应商、其他部门及同事协商沟通，做好采购工作。
第八条采购人员应当具有一定的市场分析能力和谈判技巧，能够有效地洽谈采购合同，确保采购品质和价格优惠。
第九条采购人员应当具有良好的职业操守和道德素养，保守商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第十条采购人员应当认真履行公司交付的任务，按时完成工作，不得拖延或推诿责任。
第三章采购人员的行为规范第十一条采购人员在执行采购工作时应当遵循合理、公正、诚信、透明的原则。
第十二条采购人员应当严格执行公司的采购流程和手续，不得擅自变更或违规操作。
第十三条采购人员应当严格执行公司的财务制度和报销规定，不得虚列开支或私自挪用公款。
第十四条采购人员应当维护公司与供应商的良好关系，不得有违反公平竞争的行为。
第十五条采购人员在与供应商进行洽谈时应当言行举止得体，不得出言不逊或有损公司形象。
第十六条采购人员在处理日常工作时要保持冷静，不得因个人情绪或利益冲突影响正常工作秩序。
第四章采购人员的职业道德第十七条采购人员应当保持良好的职业道德素养，遵守职业操守，不得利用职权谋取私利。
第十八条采购人员不得接受或索取任何形式的回扣、贿赂等违法违规行为。
第十九条采购人员应当严格遵守公司的机密保密制度，不得泄露公司的商业机密。
采购员的岗位职责和任职要求 采购员的职责及工作要求
采购员的岗位职责和任职要求采购员的职责采购员是负责公司采购工作的核心岗位之一，其主要职责包括但不限于以下几点：1.寻找供应商：采购员需要根据公司的需求，积极寻找符合要求的供应商，并进行供应商的筛选和评估，确保其能够提供优质的产品和服务。
2.价格谈判：采购员需要与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格，并确保采购的产品与价格之间的性价比达到最大化。
3.供应商关系管理：采购员需要与供应商建立和维护良好的合作关系，密切跟踪供应商的产品质量、交货时间等，并及时处理供应商相关问题。
4.采购合同管理：采购员负责与供应商签订采购合同，并监督合同的执行情况，确保采购的产品按合同要求进行交付。
5.库存管理：采购员需要进行库存的管理和控制，根据公司的需求合理安排物料的采购数量，以确保公司的生产和经营活动能够正常进行。
6.采购报表和数据分析：采购员需要及时编制和报送采购相关的报表，深入分析采购数据，为公司的决策提供参考和依据。
采购员的任职要求为了胜任采购员这一岗位，以下是一些常见的任职要求：1.教育背景：要求具备本科及以上学历，物流管理、供应链管理、采购管理等相关专业的背景优先考虑。
2.专业知识：熟悉采购流程和采购管理的相关知识，熟悉合同管理、供应商管理、价格谈判等技巧和方法。
3.综合素质：具备良好的沟通能力、谈判能力和分析能力，具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力和处理矛盾。
4.工作经验：有一定的采购工作经验者优先考虑，尤其是在相关行业或公司有过相关岗位经验的候选人更加有竞争力。
5.语言能力：具备良好的英语听说读写能力，能够与国外供应商进行有效的沟通。
6.熟练使用办公软件：熟练掌握常用办公软件，如Word、Excel等，以及采购管理软件，能够对数据进行及时录入和分析。
总的来说，采购员作为公司采购工作的关键人物，需要具备扎实的专业知识和技能，并具备良好的沟通能力和团队合作精神。
只有在不断学习和实践中不断提升自己，才能更好地完成工作任务，为公司的发展做出贡献。
采购员的注意事项
采购员必知的18条军规1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。
采购员员工手册
采购员员工手册采购员员工手册第一章员工入职1.1 欢迎来到公司感谢你加入我们的采购团队！你的工作将会为公司带来重要的贡献。
我们的公司致力于为客户提供高质量的产品，你将成为我们的主要力量之一。
1.2 员工入职程序在入职之前，你需要前往人力资源部门领取所需的入职文件，如员工手册、保密协议等。
当你完成了所有的入职流程后，我们将为你提供培训，并为你建立电脑系统账号和相应权限。
1.3 员工标准我们期望我们的员工遵循公司的规定，并始终以专业、友好的态度与客户和同事沟通交流。
我们强烈反对任何形式的歧视和骚扰，并通过公开透明的渠道解决任何问题和投诉。
1.4 员工考勤与假期我们有严格的考勤制度，员工需准时按规定到达工作岗位，如果有需要请提前向领导申请请假。
我们提供带薪年假和病假，具体请参考公司的员工福利政策。
第二章工作职责2.1 采购流程我们的采购流程包括需求确认、寻源、报价、采购订单、交货及到货的过程。
作为采购员，你将负责与供应商协商、谈判并选择最合适的供应商，并安排采购订单和其它相关事宜。
2.2 质量控制我们始终追求高质量的产品和服务，你将负责检验和评估供应商并确保他们提供的产品满足公司的标准。
你需要评估供应商的生产能力和质量管理体系，审查产品规格，将评估结果记录在采购记录中。
2.3 成本管理你需要与供应商达成合适的价格协议，并且在满足公司质量和交货要求的前提下，尽可能为公司节约成本。
你需要对采购成本进行记录并进行适当的统计分析。
2.4 采购项目管理你将会参与公司的采购项目管理计划中，并协调相关的采购流程、文档和财务审核。
同时，作为采购员，你也需要与其它部门包括市场、财务和仓储等进行协调合作。
第三章培训和发展我们希望每个员工都能够进行长期的个人和职业发展。
我们通过提供定期的培训课程来推进员工的进一步发展，使他们更好地适应公司的需求。
我们也支持员工参加相关的行业会议、业务论坛和培训课程，以增加他们的专业技能和商业意识。
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药品采购管理制度
• 5.6 购进药品应有合法票据，做好真实完整的采购记录，药品采购记 录至少保存5年。
• 5.7 药品采购记录应包括：购货日期、药品通用名称、剂型、规格、 生产厂商、供货单位、数量、价格等内容，中药饮片的还应当标明产 地。
• 5.8除发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况外，一 般情况下不得采用
北京龙庆华药医药有限公司
采购员须知
编辑：童光亚
采购人员应该向上游企业索要那些资料（一）
• 1.证明供货企业合法性的材料
• ①.药品生产企业： • A.《营业执照》及年检信息； • B. .《药品生产许可证》 • 以上材料所载明的期限应在有效期内。《营业执照》的期限一般是长期的。 市场监督
管理部门公布的年检证明能证明其在经营开业中。《药品生产许可证》有效期期限是 五年，其上载明的有发证日期和有效期日期。《药品经营许可证》分正、副本。在取 得《药品经营许可证》五年之内， 《药品生产许可证》所载的信息（包括：企业名称、 法定代表人、企业负责人、质量负责人、生产地址、仓库地址等）发生变更时，其变 更信息药品监督管理部门把它记录在副本中，所有在索要供货方资料时，副本一定索 要。Biblioteka 购人员应该向上游企业索要那些资料（二）
• 2.用于供货企业备案的资料
• ①. 开户证明 ②.随货同行（发票）票样 ③.标签 ④.印章印模
• 3.合同或质量保证协议
• 要有保证质量的相关条款
• 4.销售人员合法性的证明材料
• ① 法人委托书 ②.身份证 ③.资格证明
• 5.药品合法性的证明材料
• ① 包装 ②.说明书 ③.标签 ④.药品的注册证明文件 ⑤.GMP证明文件 注：供货企业是生产企业的，包装、标签、说明书提供原样。经营企业提供复印件。
• 直调方式购销药品。药品直调应建立专门的采购记录，保证有效的质 量跟踪和追溯。
• 5.9特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品, 禁止使用现金交易， 并应严格按照国家有关规定进行。
• 5.10定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评 审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。
• 5.11对所经营品种,收集和提供相关资料，由质管部负责建立药品质量 档案。档案内容包括药品生产或进口批准证明文件等。
药品采购管理制度
• 5.内容 • 5.1把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，严格执行“质
量第一”的原则采购药品； • 5.2 严格审核供货单位的法定资格、经营范围、质量信誉和供应
品种的合法性等，确保从合法的企业购进符合规定要求和质量 可靠的药品。 • 5.3严格审核供货单位销售人员的合法资格并留存法人委托书、 身份证复印件等资料，确保销售人员身份真实有效。 • 5.4 购进药品应与供货单位签订质量保证协议书，协议书应明确 相关内容、质量责任及有效期限。 • 5.5严格执行《首营企业审核制度》和《首营品种审核制度》， 做好首营企业和首营品种的审核工作，经审核批准后方可购进。
药品采购管理制度
• 1.目的 • 对购进药品质量加以控制，以确保合法。 • 2. 依据 • 《药品经营质量管理规范》 • 3.适用范围 • 适用于对药品的采购管理。 • 4.职责 • 4.1业务部门负责药品的采购手续及采购渠道和品种
的选择和初审。 • 4.2质管部负责对采购渠道、品种的审核。 • 4.3公司质量负责人负责对采购渠道、品种的审批。
5.2.1.2营业执照及其年检证明复印件； 5.2.1.3《药品生产质量管理规范》或者《药品经营质量管理规范》认证证书 复印件； 5.2.1.4相关印章、随货同行单（票）样式； 5.2.1.5开户户名、开户银行及账号； • 5.2.1.6《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。 • 注：以上资料应加盖供货单位的原印章。 • 5.2.2质管部应会同业务部对首营企业进行资质和质量保证体系审核，核实、 查验资料的真实性、完整性和有效性，并查验质量保证能力和质量信誉: 有否 不良信息在质量公告或新闻媒体中曝光等等。审核后在《首营企业审批表》 加注审核意见。
质量信誉。 • 4.3公司质量负责人负责审批首营企业。
首营企业管理制度
• 5.内容 • 5.1定义： • 首营企业：采购药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或者经营企
业。 • 5.2 首营企业审查和批准： • 5.2.1业务部门收集首营企业以下资料并填写《首营企业审批表》： • 5.2.1.1《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；
• ②.药品经营企业 • A.《营业执照》及年检信息； • B. .《药品生产许可证》
• 以上材料所载明的期限应在有效期内。《营业执照》的期限一般是长期的。 市场监督管理部门公布 的年检证明能证明其在经营开业中。《药品经营许可证》有效期期限是五年，其上载明的有发证日 期和有效期日期。《药品经营许可证》分正、副本。在取得《药品经营许可证》五年之内， 《药品 经营许可证》所载的信息（包括：企业名称、法定代表人、企业负责人、质量负责人、营业地址、 仓库地址等）发生变更时，其变更信息药品监督管理部门把它记录在副本中，所有在索要供货方资 料时，副本一定索要。
首营企业管理制度
• 5.2.3实地考察： • 根据实际需要决定是否进行实地考察首营企业
的质量保证体系，如有必要由企业质量负责人、 质管部和业务部人员一同前往首营企业处进行 实地考察，并在《首营企业审批表》中记录相 关内容。 • 5.2.4审批： • 首营企业经质管部审核合格后，报公司质量负 责人审核批准并签订质量保证协议后方可进行 业务合作。 •
•
首营企业审核审批管理制度
• 1.目的 • 对首营企业进行严格的评审把关，以确保资质合法正规，购进
渠道符合要求。 • 2.依据 • 《药品经营质量管理规范》。 • 3.适用范围 • 适用于所有首次提供药品给本公司的药品生产、经营企业进行
选择、评价和审批。 • 4.职责 • 4.1业务部门负责收集和初审首营企业的相关资料。 • 4.2 质管部门负责审核首营企业、参与实地考察，评估供货企业