大润发SOP培训资料
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大润发超市培训资料
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2020/11/1位盘点完成时间 （整体完成时间、单个料位完成时间）
5. 统一安排人力，确认检查差异时间。（何时 启动差异检查，几组人力差异检查）
员工、导购培训重点 1. 第几次盘点扫描 2. 使用数量盘点还是单个数量盘点
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2020/11/15
大润发超市培训资料 *
(十三)大盘料位号录入完成后需至ALC列印《大盘 仓库料位与系统料位差异明细》，以检查是否有 料位漏设或多设。
(十四)大盘料位号中货号的录入——生鲜部用RF 枪输入货号，杂货部、百货部、客服部不录入货 号。
(十五)课级以下人员大盘点作业演习，由部门主管 负责（两天前完成）。
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2020/11/15
大润发超市培训资料
RF大盘培训
壹、目的：藉落实有效之人员编组及全面存货清 点，了解各店帐面库存与实际库存之差异，并 就异常深入探讨，究其原因采取具体措施，以 减低损耗 ，提升管理效率。
贰、实施时机：营运中的店每年实施三次部门 RF大盘。
叁、盘点方式：部门RF大盘。 肆、大盘点实施分准备、实施与总结三个阶段：
2020/11/15
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3. 先输入料位号（必须扫描录入） 4. 盘点中0和1的使用方法 5. 数量多输入或少数入如何处理 6. 误输入其它货号如何处理 7. 使用99账号
课长培训重点 1. 制定培训计划 2. 料位号设置
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2020/11/15
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2020/11/15
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(八)排面料位编号划分。经副理负责并整理二份， 一份交店总室、一份部门自存。（五天前完成）
大润发基本功培训资料[1]
![大润发基本功培训资料[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/20927e84551810a6f424860f.png)
133促销商品销售趋势分析档期内需每天阅读，了解销售状况下单；利用此报表控制后八的后三订货。
列印时间：档期开始第二天到档期结束第二天1.根据销售状况，结合课长的下情单量，确认无异常后再输入电脑。
2.每日追踪到货情况，若供应商送货异常情况需及时通知课长，经理及采购，请求协作。
3.在下档的前2天（星期一），督促课长完成S133报表的续订单工作，控制后八订货。
4.档期第4天，对促销不佳商品换端架。
5.档期第5天，对促销不佳的印花商品，有待收的进行删单6.快报上档第二周周五，根据促销商品销售趋势及库存，决定是否删单或下单。
7.对促销期间销量较好的下单，以后正常销售时可提高毛利，订单到货日在后八期内。
8.档期结束第二天，对高库存商品，预留正常DMS 20-30天的存货量，联系采购处理；对于可销天数少于20天，应考虑下单，降低库存成本。
1.1：印花商品印花价(本周印花)1.2：印花商品促销价（上/下周印花）/非本周印花正常DMS=昨天销售*0.1+历史DMS*0.9促销DMS=昨天销售*0.2+历史DMS*0.8印花DMS=昨天销售*0.3+历史DMS*0.7S146促销商品计划档前23天列印第一份报表（保留存档）；档前22-21天报表开始每天列印；利用此份表控制前七的订货；注意此时的订购量应仅满足档前7天的正常量。
1、上档前21天,检查促销商品的待收订单的订购量是否合理，控制前七的前七的库存。
2、上档前17天，督促各课长完成每一快报商品的下单工作。
(报表上产生促销价，印花以100元显示)3、每日检查报表上是否有待收订单，若此订单非促销订单，请注意预计到货日及订货量，在不缺货的前提下将订单改为“促销订单”。
4、上档前17天，完成端架计划。
对所有的促销商品的订单逐一进行确认及追踪到货日并将催单情况记录于报表上。
5、上档前3天，各课申请列印POP，R/C6、上档前2天，确保快报商品到货。
资讯产生印花价。
7、上档前1天，确保印花商品到货。
大润发店总的培训讲义ppt课件
• 员工力 工作的指导与分配 沟通能力 善于表达
二、具备条件（养成）
协调能力
采购、供应商、外部机构、员工、顾客
执行能力
细节的执行，追根究底的精神，让自己更清楚更明 白，才能让自己更有自信，敢决定，敢执行
认知本行 业的宿命
休假、琐事、离不开现场
三、主要管理事项
顾客管理
服务、承诺、满意保证
员工管理
纪律、士气、效率、培养
（2）亲临现场：售前，售中，售后， 看到了吗？讲话了吗？ 店总必须在乎陈列张力，促销美工张力，卖场环境清洁
、音乐广播的张力
四、店总必须做到
（3）要求基本功：要求员工之前，先自我要求（学会）。 检查了吗？行动了吗？
（4）关心员工、导购、顾客、商品。
四、店总必须做到
（5）了解顾客、服务顾客 售前：开店准备；售中：现场的服务；售后：顾客意见
处理
（6）了解市场、了解竞争对手 市场调查，讯息反馈
五、一个好的店总，必然有一定 好的店
好的维护：标准的建立与坚持。
有什么样的店总就有什么样的员工，就有什么样的店。 看到店的各项指标，即清楚的知道店总的优劣。
六、店总，一家店的领袖
• 一家店的领袖 • 楷模 • 部门竞争的指标
一个好的店总
• 希望的化身（绩效、 进步、升迁、调薪、 环境、服务等）
商品管理
品项、品质、数量、价格
陈列管理
关联性、垂直、价格
三、主要管理事项
设施管理
设备器材的维护，安全卫生
外部管理
供应商、媒体、消防、公安、交通、街道、工商等
绩效管理
①开源：业绩、客单、来客数、有效客员、投递率 ②节流：不浪费公司每一分钱，为顾客节省
四、店总必须做到
二、具备条件（养成）
协调能力
采购、供应商、外部机构、员工、顾客
执行能力
细节的执行，追根究底的精神，让自己更清楚更明 白，才能让自己更有自信，敢决定，敢执行
认知本行 业的宿命
休假、琐事、离不开现场
三、主要管理事项
顾客管理
服务、承诺、满意保证
员工管理
纪律、士气、效率、培养
（2）亲临现场：售前，售中，售后， 看到了吗？讲话了吗？ 店总必须在乎陈列张力，促销美工张力，卖场环境清洁
、音乐广播的张力
四、店总必须做到
（3）要求基本功：要求员工之前，先自我要求（学会）。 检查了吗？行动了吗？
（4）关心员工、导购、顾客、商品。
四、店总必须做到
（5）了解顾客、服务顾客 售前：开店准备；售中：现场的服务；售后：顾客意见
处理
（6）了解市场、了解竞争对手 市场调查，讯息反馈
五、一个好的店总，必然有一定 好的店
好的维护：标准的建立与坚持。
有什么样的店总就有什么样的员工，就有什么样的店。 看到店的各项指标，即清楚的知道店总的优劣。
六、店总，一家店的领袖
• 一家店的领袖 • 楷模 • 部门竞争的指标
一个好的店总
• 希望的化身（绩效、 进步、升迁、调薪、 环境、服务等）
商品管理
品项、品质、数量、价格
陈列管理
关联性、垂直、价格
三、主要管理事项
设施管理
设备器材的维护，安全卫生
外部管理
供应商、媒体、消防、公安、交通、街道、工商等
绩效管理
①开源：业绩、客单、来客数、有效客员、投递率 ②节流：不浪费公司每一分钱，为顾客节省
四、店总必须做到
大润发-华中培训资料-45页精选文档
✓ OPL订单量=11*DMS+安全存量-可销库存-待收 ✓ 商品安全存量
备注：DMS表示日均销，公式DMS=前一天销售*0.1+旧的DMS*0.9，是自动补货系统和 衡量商品绩效的重要数据，DMS每天更新
© Blue Moon (China) Co., Ltd. 蓝月亮（中国）有限公司 版权所有
16/41
促销
➢ 档期活动形式介绍
说明：级别1-9价格要求依次降低
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6/41
大润发渠道运营信息
促销
➢ 场内外活动形式介绍
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7/41
大润发渠道运营信息
促销
➢ 档期时间信息
大润发全年有26-27档，正常档期天数14天(周三开档，周二结束档期)， 春节期间前3-4档会根据春节时间做档期天数的调整。以下是2019年的档 期时间表
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5/41大润发渠道运营信息源自渠道运营信息 分销
➢ 渠道分销原则
总部谈判进场，全区统一分销
➢ 渠道分销现状
华中大润发现共88个条码，其中洗衣液41个，家居类21个， 衣物类15个，个护类11个
➢ 门店分销现状
《华中大润发门店条码分销明细》
说明：单店单品滞销锁码等问题导致各个门店条码数量会有所差异
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➢ 正常排面调整方法
大润发没有统一陈列图，平常可跟门店课长沟通调整
备注：DMS表示日均销，公式DMS=前一天销售*0.1+旧的DMS*0.9，是自动补货系统和 衡量商品绩效的重要数据，DMS每天更新
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➢ 档期活动形式介绍
说明：级别1-9价格要求依次降低
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促销
➢ 场内外活动形式介绍
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7/41
大润发渠道运营信息
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➢ 档期时间信息
大润发全年有26-27档，正常档期天数14天(周三开档，周二结束档期)， 春节期间前3-4档会根据春节时间做档期天数的调整。以下是2019年的档 期时间表
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5/41大润发渠道运营信息源自渠道运营信息 分销
➢ 渠道分销原则
总部谈判进场，全区统一分销
➢ 渠道分销现状
华中大润发现共88个条码，其中洗衣液41个，家居类21个， 衣物类15个，个护类11个
➢ 门店分销现状
《华中大润发门店条码分销明细》
说明：单店单品滞销锁码等问题导致各个门店条码数量会有所差异
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➢ 正常排面调整方法
大润发没有统一陈列图，平常可跟门店课长沟通调整
(培训体系)2020年大润发基本功培训资料]
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133促销商品销售趋势分析档期内需每天阅读，了解销售状况下单；利用此报表控制后八的后三订货。
列印时间：档期开始第二天到档期结束第二天1.根据销售状况，结合课长的下情单量，确认无异常后再输入电脑。
2.每日追踪到货情况，若供应商送货异常情况需及时通知课长，经理及采购，请求协作。
3.在下档的前2天（星期一），督促课长完成S133报表的续订单工作，控制后八订货。
4.档期第4天，对促销不佳商品换端架。
5.档期第5天，对促销不佳的印花商品，有待收的进行删单6.快报上档第二周周五，根据促销商品销售趋势及库存，决定是否删单或下单。
7.对促销期间销量较好的下单，以后正常销售时可提高毛利，订单到货日在后八期内。
8.档期结束第二天，对高库存商品，预留正常DMS 20-30天的存货量，联系采购处理；对于可销天数少于20天，应考虑下单，降低库存成本。
1.1：印花商品印花价(本周印花)1.2：印花商品促销价（上/下周印花）/非本周印花正常DMS=昨天销售*0.1+历史DMS*0.9促销DMS=昨天销售*0.2+历史DMS*0.8印花DMS=昨天销售*0.3+历史DMS*0.7S146促销商品计划档前23天列印第一份报表（保留存档）；档前22-21天报表开始每天列印；利用此份表控制前七的订货；注意此时的订购量应仅满足档前7天的正常量。
1、上档前21天,检查促销商品的待收订单的订购量是否合理，控制前七的前七的库存。
2、上档前17天，督促各课长完成每一快报商品的下单工作。
(报表上产生促销价，印花以100元显示)3、每日检查报表上是否有待收订单，若此订单非促销订单，请注意预计到货日及订货量，在不缺货的前提下将订单改为“促销订单”。
4、上档前17天，完成端架计划。
对所有的促销商品的订单逐一进行确认及追踪到货日并将催单情况记录于报表上。
5、上档前3天，各课申请列印POP，R/C6、上档前2天，确保快报商品到货。
资讯产生印花价。
7、上档前1天，确保印花商品到货。
SOP查核内容培训(PPT 36张)
顾客退货作业查核 服务台退货查核（20分） 查核范围：1、系统退货登记界面中的当日退货记 录；2、三天的S108-1《顾客退货明细》和留存 的退货记录 收银中心退货查核（20分） 查核范围：三天的S108-1《顾客退货明细，客服 员：CO01》报表
IC卡/券作业查核
会计人员是否规范要求每日执行团购IC卡/ 券盘点作业……………………… （10分） 团购IC卡/券是否符合SOP 规定金 额…………………………………（10分）
SOP查核内容培训
SOP定义
所谓SOP 是 Standard Operation Procedure三 个单词中首字母的大写 ,即标准作业程序, 就是将某一事件的标准操作步骤和要求以 统一的格式描述出来,用来指导和规范日常 的工作.SOP的精髓,就是将细节进行量化, 用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中 的关键控制点进行细化和量化.
促销区陈列查核
促销区陈列查核（20分） 促销区是否陈列促销商品
赠品区管理作业查核、抽大钞作业查核
赠品数量准确性查核……………（20分） 随机抽取30个赠品仓库之品项盘点，核对盘点 量与手工帐上库存是否相符； 赠品是否确实发放………………（20分） 随机从赠品发放记录中抽取30个收银小票号码， 确认销售明细中是否有相对应商品。 收银服务课是否按规范要求执行抽大钞作 业…………………………………（10分） 查核门店7天抽大钞的机台列印及KEYIN记录。
商品保质期查核
S601报表的处理：ALC按保质期查核行程列印 S601报表，营运课长应安排同仁逐品项进行所有 库存的检查，发现过期商品立即下架并进行报废； 临近保质期商品下架并做相应处理； 仓库管理：仓库区域划分明确，并培训，确保每 个员工清楚，避免出现过期或临期商品下架后被 重新补货至正常排面； 实行“排面责任承包制”：营运课长将排面按 BAY分给各员工或导购管理，该区域出现过期商 品可责任到人；
IC卡/券作业查核
会计人员是否规范要求每日执行团购IC卡/ 券盘点作业……………………… （10分） 团购IC卡/券是否符合SOP 规定金 额…………………………………（10分）
SOP查核内容培训
SOP定义
所谓SOP 是 Standard Operation Procedure三 个单词中首字母的大写 ,即标准作业程序, 就是将某一事件的标准操作步骤和要求以 统一的格式描述出来,用来指导和规范日常 的工作.SOP的精髓,就是将细节进行量化, 用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中 的关键控制点进行细化和量化.
促销区陈列查核
促销区陈列查核（20分） 促销区是否陈列促销商品
赠品区管理作业查核、抽大钞作业查核
赠品数量准确性查核……………（20分） 随机抽取30个赠品仓库之品项盘点，核对盘点 量与手工帐上库存是否相符； 赠品是否确实发放………………（20分） 随机从赠品发放记录中抽取30个收银小票号码， 确认销售明细中是否有相对应商品。 收银服务课是否按规范要求执行抽大钞作 业…………………………………（10分） 查核门店7天抽大钞的机台列印及KEYIN记录。
商品保质期查核
S601报表的处理：ALC按保质期查核行程列印 S601报表，营运课长应安排同仁逐品项进行所有 库存的检查，发现过期商品立即下架并进行报废； 临近保质期商品下架并做相应处理； 仓库管理：仓库区域划分明确，并培训，确保每 个员工清楚，避免出现过期或临期商品下架后被 重新补货至正常排面； 实行“排面责任承包制”：营运课长将排面按 BAY分给各员工或导购管理，该区域出现过期商 品可责任到人；
大润发SOP培训资料
3
SO P 稽 核 评 分 标 准 项目 编号 项目 检查内容 抽查 范围 1分 0 2分 0 2分 1分 确实执行 2分 确实执行 2分 确实复盘 2分 0分 ≥25 0分 8 0分 未确实复盘 2 0分 未确实执行 2 1分 1-2 0分 未确实执行 2 1-2 0分 ≥3 2 评分内容 未跳号 0分 ≥3 2 跳号 1 项目 得分 满分
收货作业查核
第一关、文件审核 收货验收单是否直接交付仓管验货员 第二关、商品验收 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 仓管人员是否确实进行验收商品 生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方 会点 第三关、商品复查， 仓管课长是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第四关、收货稽核 防损稽核人员是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第五关、电脑输入（仓管） 验收单收货数量是否与电脑中 已输入数量一致 第六关、文件复查（会计） 实际收货数量、货号与Keyin资料是否确实复查 验收单各栏位签名是否齐全
10、新品出样查核 11、大拇指大润发陈列查核 12、商品等级查核 13、POP作业查核 14、折扣标签查核 15、精品小仓库存查核 16、后仓库存管理查核 17、IC卡/券作业查核
SOP 稽 核 评 分 标 准
店别: 项目 编号 1 项目 检查内容 抽查 品项数 过保质期品项 50 分数 过保质期品项数 错误品项数 市调人员价格市调 准确性查核 50 有价格之品项实际缺失 查核 2 市调 查核 分数 实际错误品项数 缺失品项数 分数 实际缺失品项数 未缺失品项数 缺失品项实际未缺失 查核 50 分数 实际未缺失品项数 错误品项数 ALC输入人员KEY IN 准确性查核 100 分数 实际KEYIN 错误品项数 3分 0 2分 1 1分 2 0分 ≥3 3 3分 0-3 2分 4 -6 1分 7 -9 0分 ≥10 3 3分 0-1 2分 2-3 1分 4-5 0分 ≥6 3 3分 0-1 2分 2-3 1分 4-5 0分 ≥6 3 5分 评分内容 无过保质期品项 0分 有过保质期品项 5 日期： 项目 得分 满分
大润发SOP培训
3
2 市调
实际缺失品项数
查核
未缺失品项数
0-3
4-6 7-9 ≥10
缺失品项实际未缺失 查核
50 分数
3分
2分
1分 0分
3
实际未缺失品项数
错误品项数
0
1
2
≥3
ALC输入人员KEY IN 准确性查核
100 分数 实际KEYIN
3分
2分
1分 0分
3
错误品项数
项目 编号
项目
检查内容
SOP 稽 核 评 分 标 准
(3)对切货或无法退厂退库商品联络采购降低销售。
4、过下架点操作：
(1)对未过保质期商品退厂、出清。
(2)对已过保质期商品退厂、报废。
市调查核
目的：透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与
陈列，以维护分店竞争力。
市调类型：一、 敏感品项市调。二、 非敏感品项市调。
三、 全品项市调。
市调流程：
（一） 每周三上午物流管理部将S831访价报表交各课。
（二） 每周三下午各课课长安排人力进行市调（课级与理级干部每 二周中至少须亲自市调一次），于当天将市调结果交物流管理部输入 电脑后列印S832市调报告〈一〉报表
每周四上午课长在S832报表上填写建议售价。由部门经理审核建议 价后交物流管理部，输入电脑并列印S833市调报告〈二〉报表，同 时由物流管理部标示出负毛利品项。
执行状况
一个月 行程
分数
2分
执行状况
确实执行 0分
未确实执行 2
5
循环 盘点
循环盘点初盘是否确实执行
执行状况
30 分数
2分
执行状况
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执行状况
分数
3分
执行状况
评分内容
交付仓管验收员 0分
项目 满分
得分
交付供应商
3
确实执行 0分
未确实执行 5
确实执行 0分
未确实执行 3
确实执行 0分
未确实执行 3
确实执行 0分
未确实执行 3
确实执行 0分
未确实执行 3
4
SOP 稽 核 评 分 标 准
项目 编号
项目
检查内容
抽查 范围
评分内容
项目 满分
1
商品 保质期 查核
已过保质期 但仍在排面销售之商品
50
过保质期品项
分数
5分
过保质期品项数
无过保质期品项 有过保质期品项
0分
5
错误品项数
0-1
2-3
4-5
≥6
市调人员价格市调 准确性查核
分数
3分
2分
1分 0分
3
实际错误品项数
50
缺失品项数
0-1
2-3
4-5
≥6
有价格之品项实际缺失
分数
查核
3分
2分
1分 0分
9
收货作业查核
第一关、文件审核 收货验收单是否直接交付仓管验货员 第二关、商品验收 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 仓管人员是否确实进行验收商品 生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方
会点 第三关、商品复查， 仓管课长是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第四关、收货稽核 防损稽核人员是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第五关、电脑输入（仓管） 验收单收货数量是否与电脑中 已输入数量一致 第六关、文件复查（会计） 实际收货数量、货号与Keyin资料是否确实复查 验收单各栏位签名是否齐全
汇总表(营运部使用)>（如附表五）中，周五17：00之前将复印件
交于部门经副理，由经副理对异常品项追踪处理。
2、商品临近警戒点操作：
(1)陈列和销售时保证先进先出。
(2)对离警戒点7日左右的高库存商品，联络采购或友店，在警戒点
之前申请转货处理。即分店转货作业中，转出商品的保质期必
须符合以下标准：
①保质期在1年以下的，不低于1/3.(例：保质期3个月，低于
执行状况
一个月 行程
分数
2分
执行状况
确实执行 0分
未确实执行 2
5
循环 盘点
循环盘点初盘是否确实执行
执行状况
30 分数
2分
执行状况
确实执行 0分
未确实执行 2
课长是否复盘与初盘 之间有重大盘点差异
重大
执行状况
差异 分数
2分
品项数
执行状况
确实复盘 0分
未确实复盘 2
卖场
缺货品项数 0-3 4-6 7-910-1213-1516-18 19-21 22-24 ≥25
6
排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核 缺货 分数
8分 7分 6分 5分 4分 3分 2分
（已排除当日有销售品项） 缺货 查核
S111缺货报表新增品项 盘点数量准确性查核
总 排面空洞且无暂时 品项数 缺货卡品项数
执行状况
30 分数
2分
0 1分
1 0分
1分
0分
8
≥2 2
执行状况
5
SOP 稽 核 评 分 标 准
市调流程：
（一） 每周三上午物流管理部将S831访价报表交各课。
（二） 每周三下午各课课长安排人力进行市调（课级与理级干部每 二周中至少须亲自市调一次），于当天将市调结果交物流管理部输入
电脑后列印S832市调报告〈一〉报表
每周四上午课长在S832报表上填写建议售价。由部门经理审核建议 价后交物流管理部，输入电脑并列印S833市调报告〈二〉报表，同 时由物流管理部标示出负毛利品项。
执行状况
分数
2分
一周
执行状况
单据
执行状况
分数
2分
执行状况
15
精品小仓 精品小仓品项数量 库存查核 准确性查核
不符品项数
30 分数
3分
执行状况
料位品项位置正确性查核 后仓
16
库存 管理
查核 料位品项数量准确性查核
不符料位数
30个 料位
分数
3分
执行状况
不符品项数
30 分数
2分
执行状况
会计人员是否规范要求
负库存作业查核
查核内容:负库存品项库存调整数量之准确性查核 使用报表:S806负库存商品明细报表。（每日列印，保存一月）
目的：了解负库存产生原因，及时处理，以准确电脑库存提升商品管 理水准
负库存检查(根据当日S806报表):
(一)检查报表签字情况.
(二)检查负库存盘点情况.
(三)检查负库存库存调整情况并查明原因.
项目 编号
项目
检查内容
抽查 范围
评分内容
项目 满分
得分
执行状况
S809报表/S809-1/S809-2 陈列查核
50 分数
2分
7
滞销品 查核
执行状况 执行状况
新增滞销报表品项盘点数量准确性查 核
30
分数
3分
执行状况
0 1分
0-1 2分
1-2 0分
≥3 2
2-3
4-5
≥6
1分
0分
3
8
负库存 作业 查核
得分
外仓
执行状况
未跳号
跳号
保管内、外仓单据是否跳号
一个月 分数
1分
单据
执行状况
0分
1
外仓 4 作业 外仓登帐准确性查核
查核
30 分数
执行状况 2分
执行状况
0 1分
1-2 0分
≥3 2
外仓品项库存准确性 查核
30 分数
执行状2
是否按营运处规定之盘点行程 完成盘点作业
10、新品出样查核 11、大拇指大润发陈列查核 12、商品等级查核 13、POP作业查核 14、折扣标签查核 15、精品小仓库存查核 16、后仓库存管理查核 17、IC卡/券作业查核
2
店别:
项目 编号
项目
检查内容
SOP 稽 核 评 分 标 准
抽查 品项数
评分内容
日期：
项目 满分
得分
1个月的不可转货；保质期6个月,低于2个月的不可转货；
保质期12个月，低于4个月的不可转货。)
②保质期在1年以上的，不低于1/2。(例：保质期2年，低于
1年的不可转货.)
3、商品过警戒点但未到下架点操作：
(1)陈列和销售时保证先进先出。
(2)与采购或供应商沟通，期望以买赠、试吃试饮或其它活动迅速
消化库存。
(3)对切货或无法退厂退库商品联络采购降低销售。
4、过下架点操作：
(1)对未过保质期商品退厂、出清。
(2)对已过保质期商品退厂、报废。
8
市调查核
目的：透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与
陈列，以维护分店竞争力。
市调类型：一、 敏感品项市调。二、 非敏感品项市调。
三、 全品项市调。
抽查 范围
第一关、文件审核 收货验收单是否直接交付仓管验货员
第二关、商品验收 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 仓管人员是否确实进行验收商品 生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门 员工和防损人员三方会点
交付对象
分数
3分
验收单交接对象
执行状况
分数
5分
执行状况
D 第三关、商品复查，
3
收货 作业
S
仓管课长是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验
3
2 市调
实际缺失品项数
查核
未缺失品项数
0-3
4-6 7-9 ≥10
缺失品项实际未缺失 查核
50 分数
3分
2分
1分 0分
3
实际未缺失品项数
错误品项数
0
1
2
≥3
ALC输入人员KEY IN 准确性查核
100 分数 实际KEYIN
3分
2分
1分 0分
3
错误品项数
3
项目 编号
项目
检查内容
SOP 稽 核 评 分 标 准
SOP 稽核标准培训
目的：为确保分店基础工作的全面
准确执行,稽核分店主管检查 工作的真实性和准确性.
落实基本功夫是成功 做好工作的不二法门
1
SOP 稽 核项目
1、商品保质期查核 2、市调查核 3、收货作业查核 4、外仓作业查核 5、循环盘点 6、缺货查核 7、滞销品查核 8、负库存作业查核 9、非常品作业查核
保质期警戒点及下架点规范：
保质期 3个月 6个月 12个月 12个月以上
警戒点 30天 60天 120天 180天
下架点 20天 20天 30天 30天
营运部门检查及处理：
1、每档第二周周一至周三营运部门各课课长根据S601检查商品保质期。
在检查过程中，将过警戒点的商品填写在<标准商品保质期检查异常
1分
0分
3
POP 13 作业 POP是否按SOP规范放置
查核
不符品项数
50 分数
3分
实际不符品项数
0-3 2分
4-6
7-9 ≥10
1分
0分
3
6
项目 编号
项目
检查内容
SOP 稽 核 评 分 标 准
抽查 范围
申请列印控制表查核
折扣 （各栏位签名）