风险与机遇识别、评价、应对策划表

制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制 丝印部 陈荣清 10月 陈荣华 有效 梁建光 8日
/
高 把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。 高 新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。 中 培养员工责任感，提高品质意识。 高 合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。 高 在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！
高 合理制定生产计划，严格按照生产计划表执行生产及交货 高 核对物料清单和生产指令单领发物料，指定专人管理 高 装 高 量产前进行首件确认，作业员自检和现场管理加强检查
核对物料标签和实物无误后投拉，量产前进行首件确认，组装配件全检后再包
高 现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果 高
人
时间 结果
机遇:保证产品质量，提高生产效率。 1.未按生产排期完成交货。 2.生产设备损坏。 3.产品质量不符合要求 4.无尘车间环境指标不达标 5.作业员对产品判别能力不够。 6.作业指导书制作不及时。 机遇:保证产品质量，提高生产效率。 1.未按生产排期完成交货。 2.生产设备损坏。 3.产品质量不符合要求 4.无尘车间环境指标不达标 5.作业员对产品判别能力不够。 6.作业指导书制作不及时。 机遇:保证产品质量，提高生产效率。 1.未按生产计划完成交货 2.物料领取及发放错误 3.漏贴或漏装 4.精雕效果达不到产品功能要求 5.产品质量不符合要求 6.产品防护不当 7.作业员检验识别能力和经验不足 8.生产现场作业书不完善 机遇:有效保证产品质量和生产效率， 确保产品符合客户要求
/
5
生产
制造
8.5.12/8.5.4/8. 5.6/8.6
7.作业指导书制作不及时。 8.成型参数使用不规范。
高 有效制止环境恶化！ 高 新模具第一次投产于一天内完成作业指导书制作。 高
统一成型参数生成及使用方法并将其制度化，严格控制技术人员对成型参数规范使用。
风险与机遇识别、评价、应对策划表
风险/机会评价
计划人员的技能提升,计划编制后与生产部门进行有效的沟通与确认,将沟通确 PMC科
4
生产
计划
8.5.1
客户临时性急插单或变更生产未及时调 整生产计划 交货期出现延迟，未有及时通知客户 机遇:增加顾客满意度，提升下单比率
高 计划人员的技能提升,编制合理计划,实地了解生产现状并进行跟催 高 出现问题给客户交期造成影响时，及时反馈客户，沟通并达成共识 高 准时或超预期完成交货给客户,增加客户满足度
何丽娥 10月 巩海林 8日 何瑞霖 林鸿智 10月 何小锋 8日 苏家乐 梁建光
有效
/
3 产品/过程确认
8.3/8.1
2.样板的完成时间和交付不及时 机遇：介绍优质客户到工厂或提升下单 比率 客户订单处理及发放不及时，外购件请 购不及时 生产计划编排不合理，交货达成率偏低
项目部
有效
/
高 高 自接客户订单时间起计算,订单处理时效需控制在2个工作天内完成并进行发放 高 认结果进行实施调整,部门主管检查确认审核后再发行执行
评价 人
应急 预案 或改 评价 评价 进措 施
时间 结果
1.风险： 机遇：
5 5 5
3 4 4
4 5 2
60 100 40
高 自接客户订单时间起计算,评审时效需控制在7个工作内完成并回复客户.
应不同生产产品客户具体需求，充分从设备，模具，物料，人员等多方面进行
1
订单管理
8.2
人
2
高 有效评审,如有发现实际生产与订单评审时内容有差异，对客户有造成影响的项
对新入职人员做岗前培训；制作不良限度样办，召集作业员讲解产品质量要
模切部
丁友伟 10月 袁启昆 有效 梁建光 8日
/
风险与机遇识别、评价、应对策划表
风险/机会评价
(高7-10,中4-6,低1-3)
风险/机会 级别
措施有效性评价
过程类别/名称 条文要素 NO （产品名称） （工序）
风险/机遇
严重度 频度 探测度 风险顺 级别 序数
铜公加工完成后自检人员要落实到位.
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 4 4 5 5 5 4
5 5 2 5 5 5 5 2
50 50 40 100 125 125 125 40
高 所有订单必须收齐客户确认资料后才能安排生产及交货 高 生产、品质和项目等相关部门根据计划排单配合计划按时完成样板
PMC科
2
模具
开发
8.3
机遇：工铜公加工完成后出现数值不准确. 2.编辑EDM图纸有时出现标数偏差. 机遇：铜公准确性提高 1.产品未有经过客户确认安排生产交货
3 3
3 2
3 3
27 18
中 1.铜公加工完成后对可测量尺寸进行自检. 中 2.采用自动编辑软件,减少人手编辑出现的标数偏差.
核对物料标签和实物无误后投拉，量产前进行首件确认，模切贴好后全检后再 制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制 真镀部 马亚东 10月 有效 梁建光 8日
/
高 现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果 高 易花或光身产品戴指套作业，使用防滑珍珠绵隔垫，PE袋包装出货； 高 求；现场管理人员加强检查作业员的作业效果 高 新产品在试板阶段和生产第一批货时即制定作业指导书 中 培养作业员的责任感，提高品质意识
目,需重新与客户进行沟通，并将最新评审结果反馈客户
PMC科
何丽娥 10月 巩海林 8日 梁建光
有效
/
3 1.客户提供产品3D图未细心看清楚，工 模设计时对产品出模角未充分考虑生产 时会拖伤及厚薄胶位过度缩水调机无法 改善。 2.整套工模完成后交注塑部试样板时发 现产品有部分胶位不对2D图纸。
高 介绍优质客户给到工厂
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 2
3 4 5 5 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3
24 80 100 100 30 48 36 24 80 100 100 30 48 36 24 80 40 100 100 100 48 48 36 24
通过对客户订单合同评审的及时性，有效性并超预期的满足客户，客户可能会
5
5
2
50
高 对产品3D图进行结构评估，进行模流分析。
与客户沟通3D图有变更，2D图同步变更，制模技术员整套工模完成前进行自 张 宏 10月 黄仕明 有效 罗 云 8日 梁建光
5
3
2
30
高 检，记录在表格上并确认是否OK。
预先进行可行性的评估
何丽娥 巩海林 10月 有效 余黄娟 8日 梁建光
/
风险与机遇识别、评价、应对策划表
风险/机会评价
(高7-10,中4-6,低1-3)
风险/机会 级别
措施有效性评价
过程类别/名称 条文要素 NO （产品名称） （工序）
风险/机遇
严重度 频度 探测度 风险顺 级别 序数
对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方案）
易花或光身产品戴指套作业，使用防滑珍珠绵隔垫，PE袋包装出货； 对新入职人员做岗前培训；制作不良限度样办，召集作业员讲解产品质量要
齐德才 组装部（一 文 强 10月 有效 、二科） 王志先 8日 梁建光
/
高 求；现场管理人员加强检查作业员的作业效果
高 新产品在试板阶段和生产第一批货时即制定作业指导书 中 培养作业员的责任感，提高品质意识 高 合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。 高 在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！
风险与机遇识别、评价、应对策划表
风险/机会评价
(高7-10,中4-6,低1-3)
风险/机会 级别
措施有效性评价
过程类别/名称 条文要素 NO （产品名称） （工序）
风险/机遇
严重度 频度 探测度 风险顺 级别 序数
对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方案）
（1次/月）
措施整合到 QMS过程中
制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于
高 现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果 高 范围时采取相应措施予以有效制止环境恶化！ 高 把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。 高 新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。 中 培养员工责任感，提高品质意识。 高 合理制定生产计划，严格按照生产计划表执行生产及交货 高 核对物料清单和生产指令单领发物料，指定专人管理 高 包装 高 量产前进行首件确认，作业员自检和现场管理加强检查
中 培养员工责任感，提高品质意识。 高 合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。 高 在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！
制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于
高 现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果 高 范围时采取相应措施予以有效制止环境恶化！
(高7-10,中4-6,低1-3)
风险/机会 级别
NO
过程类别/名称 条文要素 （产品名称） （工序） 8.5.15 生产 制造 2/8.5.4/8. 5.6/8.6
风险/机遇
严重度 频度 探测度 风险顺 级别 序数
对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方案）
秦新进 注塑部（一 王军民 10月 有效 / 、二科） 汪树林 8日 措施有效性评价 梁建光 应急 （1次/月） 预案 措施整合到 或改 QMS过程中 评价 评价 评价 进措 施