采购部-副本2017年 IATF16949 外审口头不符合项改善
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
序号
不符合项
遏制措施
责任人
计划完成时 间
产品监造部组织对
30205A内孔磨加工X-
查30205A的磨加工，2018年9月12- R图9月12-14日有19
1
14日的X-R图上有19个点位于中心线 个点位于中心线以下 以下，但公司没有进行分析也没有 异常情况进行分析，
采取任何措施。
并根据分析原因采取
措施。
确？
是因为生产计划控制程序中未策划针对控制
是因为生产计划控制程序中未策划针对 图分析的审查表。
控制图分析负责人员的规定。
1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中 提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？
是因为在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析。 2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析？
1694
查测量系统分析，组织未对
产品监造部组织对粗
4 30205A/P5-01-M控制计划中提到的 糙度仪进行测量系统
粗糙度仪进行了测量系统分析。 分析。
16949体系认证审核不符合项整改报告
根本原因分析
流程原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以
下，公司却没有进行分析也没有采取任何
措施？
纠正措施 1、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，明确检验人员负责控 制图的分析。 2、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，增加对控制图分析的 审查要求，并策划控制图分析审 查表。 3、组织对生产操作、技术管理部 、产品监造部等相关人员培训《 生产计划控制程序》文件中修订 的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠正 措施的有效性。
责任人
计划完成时间
责任部确对非重要特性值 的测量系统分析的频次。 2、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，增加测量系统分析计 划的审核要求。 3、组织对产品监造部相关人员进 行培训《测量系统分析程序》文 件中修订的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠 正措施的有效性。
2017年 IATF16949 外审口头不符合项改善
号，不能覆盖替换原来的版本，每个版次均需保留。
模具管理，整理ERP系统模具总台账，台账需有模具状
9
态，如正常、报废等，模具温湿度控制记录填写， 每个架上放置的模具要有标识。待修待报废不合格模具
PMC部
需标识隔离，模具需有保养记录。
片材仓大部分材料没有供应商的标签，只有内部标签， 10 IQC标签上的重量每卷有的为几卷料的总重量，有的为每 采购部
品质部
16 QA检验报告上没有填写客户 P/O
品质部
17 客诉纠正预防措施改善对策未提交验证记录。
品质部
18 VDA 6.3条款需下载更新。
品质部
Ruwido-096控制计划上有角度26.6度需管控，客户图纸 1 上也有此要求，但是内部工程图纸未注此尺寸需测量， 市场二部
首件记录上没有测量这个尺寸。
卷单重，较混乱。
卢二华/肖罗银
2017/12/30 /
李俊文
2017/12/30 /
刘经理/段冬红
2017/12/30 /
11
设备管理：文件上没有规定哪些属于关键设备，对设备 需做哪些保养项目文件上没有体现，分类管理
人力资源部
王春娟
2017/12/30 /
外审查要求提交联科盛'交付效绩，超额运费，采购只提 供了片材的交付效绩统计表，并且全部为100%准时交 12 付退货记录全部为 O,上线合格率100%，超额运费为O 采购部 老师产生怀疑，其它的均没有统计记录。 重新整理相关资料。
有要求，但是没有验证记录。
王经理/杨入欢
2017/12/15 /
改善证据
文件管理/记录管理，其中电子档管理，职责、权限，读
取权限，加密有无备份，保存期限，具体操作方法
IATF16949审核不符合项改善报告 (2)
IATF16949审核不符合项改善报告1. 引言本报告旨在总结和分析IATF16949审核中发现的不符合项，并提供相应的改善措施。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系标准，对汽车制造商和零部件供应商实施审核，以确保其质量管理体系的有效性和连续改进。
通过改善不符合项，我们的组织将能够提高产品质量、减少缺陷率，并满足客户的需求。
2. 审核不符合项概述在本次IATF16949审核中，共发现了以下4个不符合项：2.1 不符合项1不符合项1涉及供应商选择和评价程序的不完整性。
根据IATF16949标准的要求，供应商选择和评价程序应包括供应商资质审核、交货性能评估和对质量管理体系的审核。
然而，在审核中发现，我们的供应商选择和评价程序缺乏一些必要的审核环节，存在一定的风险。
2.2 不符合项2不符合项2涉及内部审核程序的不足。
根据IATF16949标准的要求，内部审核程序应确保质量管理体系的有效性和符合性。
然而，在审核中发现，我们的内部审核程序缺乏一些必要的环节，未能充分发现潜在的问题和改进机会。
2.3 不符合项3不符合项3涉及供应商的发货追踪不完整。
根据IATF16949标准的要求，供应商的产品发货应进行追踪，以确保产品的可追溯性和质量。
然而，在审核中发现，部分供应商的发货追踪记录不完整，存在一定的风险。
2.4 不符合项4不符合项4涉及内部培训计划的不完善。
根据IATF16949标准的要求，组织应制定和执行内部培训计划，以确保员工具有所需的技能和知识。
然而，在审核中发现，我们的内部培训计划缺乏一些必要的培训内容和方法。
3. 改善措施为了改善以上不符合项，我们提出以下措施：3.1 改善措施1：供应商选择和评价程序改进我们将对供应商选择和评价程序进行改进，以确保满足IATF16949标准的要求。
具体措施如下：•审查现有的供应商选择和评价程序，并进行必要的修订和补充。
•建立供应商评价指标和评估方法，确保全面评估供应商的质量能力。
IATF16949审核不符合项改进计划
IATF16949审核不符合项改进计划背景IATF是国际汽车行业质量管理体系的认证标准，旨在提高制造商和供应商的质量管理水平，以确保汽车产品和服务的质量和安全性。
目的本文档旨在制定一份IATF审核不符合项的改进计划，以解决发现的不符合项，并改善组织的质量管理体系。
改进计划1. 确定审核不符合项：对IATF审核过程中发现的不符合项进行详细的记录和分析。
包括不符合项的描述、审核人员的意见和建议等。
2. 制定改进措施：根据审核不符合项的分析，制定相应的改进措施。
改进措施应具体、可操作，并能解决不符合项的根本原因。
3. 分配责任和资源：确定改进措施的责任人和所需资源，并明确任务的完成时间和进度。
确保改进措施得到有效的执行和落实。
4. 实施改进措施：按照制定的改进计划，按时完成各项任务。
同时，监控和评估改进措施的实施效果，并及时调整和修正。
5. 信息共享和培训：在组织内部广泛分享改进计划和措施，并提供相关培训和指导，确保所有员工理解和掌握改进要求。
6. 监督和审核：定期监督和审核改进计划的执行情况，及时发现和解决问题。
同时，向顶层管理人员和相关方面报告改进计划的进展和效果。
实施效果评估1. 追踪改进措施的执行情况，包括任务的完成情况、进度和质量等。
2. 对改进措施的实施效果进行评估，包括不符合项的数量和严重程度的变化、质量管理体系的整体水平等。
3. 汇总评估结果，并与相关方面进行沟通和分享，以促进质量管理的持续改进和提升。
结论通过制定和执行IATF16949审核不符合项的改进计划，组织能够不断优化质量管理体系，提高产品和服务的质量和安全性。
同时，改进计划的落实还能为组织带来更高的客户满意度和市场竞争力。
IATF16949审核不符合项整改方案
IATF16949审核不符合项整改方案
1. 引言
为了提高企业质量管理体系和生产流程的规范性和有效性，我们经历了IATF审核过程，同时也发现了一些不符合项。
为了确保这些不符合项得到及时整改并且不再重复出现，我们制定了以下整改方案。
2. 整改方案
2.1 不符合项1
描述不符合项1
2.1.1 原因分析
对不符合项1进行原因分析，确定其产生原因。
2.1.2 整改措施
针对不符合项1，制定相应的整改措施，确保其得到有效解决。
包括但不限于以下措施：
- 措施1
- 措施2
- 措施3
2.2 不符合项2
描述不符合项2
2.2.1 原因分析
对不符合项2进行原因分析，确定其产生原因。
2.2.2 整改措施
针对不符合项2，制定相应的整改措施，确保其得到有效解决。
包括但不限于以下措施：
- 措施1
- 措施2
- 措施3
2.3 不符合项3
描述不符合项3
2.3.1 原因分析
对不符合项3进行原因分析，确定其产生原因。
2.3.2 整改措施
针对不符合项3，制定相应的整改措施，确保其得到有效解决。
包括但不限于以下措施：
- 措施1
- 措施2
- 措施3
3. 结论
通过执行以上整改方案，我们将能够有效解决IATF审核中出现的不符合项，并持续改进质量管理体系，提高生产流程的规范性和有效性。
Please let me know if you need further assistance.。
IATF16949三方审核不符项整改思路
不符合项原因分析过程
一：策划方面原因
1、无章可循：无相应运行规定（程序、制度、方案、作业指导书）—制定运行规定、并组织相关培训。
2、有章难循：相应运行规定不当、不详细、操作性差、未随环境变化修改—修订完善运行规定，并组织相关培训
二：实施方面原因
1、有章不循无据可查（不知道或不熟悉运行规定—组织针对性指导、培训或将规定发给执行者。
2、知道运行规定（责任不明—规定具体的职责权限；能力不足—培训提高/调整分工；资源不足—提高人力/无力/财力/技术资源；执行力不够—（包括责任心不强、工作不认真）——批评/教育/处罚/调整
三：检查方面的原因
1、监管不严、整改不力（不知道或不熟悉相应运行规定或检查要求—组织针对性指导、培训或手执规定去检查。
2、知道熟悉相应规定和检查要求（责任不明—规定具体的职责权限；能力不足—培训提高/调整分工；资源不足—提高人力/无力/财力/技术资源；执行力不够—（包括责任心不强、工作不认真）——批评/教育/处罚/调整。
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告一、背景：二、审核过程：在审核过程中，我们发现了以下不符合项：1.不符合项一：生产工艺中的一些关键参数未按照规定的工艺流程进行确认和记录。
2.不符合项二：在物料管理过程中，发现了一些供应商的物料测试报告未及时收集和归档，无法追溯到原始记录。
3.不符合项三：在内部培训过程中，发现了部分员工未按照规定完成培训，并未掌握相关知识和技能。
4.不符合项四：一些设备维护记录缺失，无法确定维护工作是否按照规定进行。
三、改进措施：针对以上不符合项，我们制定了以下改进措施：1.改善措施一：加强生产工艺流程的控制，确保关键参数的确认和记录，同时建立严格的工艺变更管理制度。
2.改善措施二：完善物料管理过程，建立完整的物料测试报告收集和归档机制，确保物料的追溯性。
3.改善措施三：加强内部培训管理，制定培训计划和考核制度，确保员工按时完成培训，并能够掌握相关知识和技能。
4.改善措施四：建立设备维护管理流程，包括维护记录的完整性和准确性，确保设备得到有效的维护和保养。
四、实施计划：为了确保改进措施的有效实施1.实施计划一：在下一轮内部审核前，对生产工艺流程进行全面评估和优化，确保关键参数的准确性和记录的完整性。
2.实施计划二：建立物料测试报告收集和归档机制，并进行培训，确保相关人员能够正确操作和使用该机制。
3.实施计划三：制定详细的培训计划，要求员工按时完成培训，并进行考核，确保培训的有效性。
4.实施计划四：建立设备维护管理流程，并对设备进行全面维护和保养，在每次维护后记录详细的维护情况。
五、评估与效果分析：在实施改进措施的过程中，我们将对各项措施进行监督和评估，以确保其有效性。
同时，我们也将与相关部门进行沟通和协作，共同推动改进工作的顺利进行。
通过以上的改进措施的实施，我们有信心解决存在的问题，不断完善质量管理体系，提高产品的质量和客户满意度。
六、结语：质量是我们的生命线，我们将继续致力于质量管理的不断改进和提升。
IATF16949体系外审10大常见不符合项及整改要求讲解
IATF16949体系外审10大常见不符合及整改要求NO.18.5.1.5全面生产维护这个条款主要的问题出在以下几个方面：一是全面生产维护到底要如何来展，预防性、预见性、周期性、持续监控等一堆新词，如何理解与应用；二是关于OEE、MTBF、MTTR这三个维度绩效指标，怎么统计、怎么分析，有没有纳入年度绩效指标，有没有在管理评审时进行评估。
NO.28.5.1.1控制计划附录A单独加了一个控制计划模块，可见新版标准对其重视程度。
而控制计划上通FMEA、PFD直至VOC,下达SOP、SIP,直至SPC。
如果PFMEA没做好，控制计划想做好，就比较难。
这个环节被开不符合，通常是PFMEA与CP，或CP与SOP之间的转换接口没有做好，特别是KCC/KPC的管理，是否使用了SPC图，反应计划中是否增加了事态升级流程。
还要考虑变更有没有及时的评审与修订CP，文件一致性被开不符合项很多！NO.36.1.2.3 应急计划一是是否基于产品和过程风险评估的结果来进行应急计划的策划，应急计划要跟过程风险与机遇的识别结合；二是应急计划除了关键设备故障、劳动力短缺等这些以往的项目外，针对火灾、常见自然灾害、基础设施破坏，有没有去增加这一部分应急流程与要求；三是应急计划的演练（包括计划、桌面推演记录及演练报告）是否以提供；四是最高管理者有没有组织CFT对应急计划方案进行年度的评审。
应急计划的运用是为了保证交付不受影响，所有评估的结果是看对交付的影响程度NO.48.5.1 生产和服务提供的控制在整个生产过程环节，人机料法环分分钟就存在着失控，整个条款就两个字：受控。
要保证生产过程处于受控，就必须对过程的5M1E严格控制。
通常问题是操作与指导书不符、指导书要求的内容没在执行！NO.5内部审核员的能力审核员细分成体系审核员、过程审核员、产品审核员、二方审核员，全部要进行能力的验证，要有内审员清单，要有内外部的培。
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2017年11月20日至22日 IATF16949 体系外审口头不符合项
8文件管理/记录管理，其中电子档管理，职责、权限，读
取权限，加密有无备份，保存期限，具体操作方法
销毁--品质部提出--品质经理审核-总经理批准，由文控
销毁，销毁方法在文件中规定。
客户图纸原版保留电子档命名，内部产品编号+客户版本
号，不能覆盖替换原来的版本，每个版次均需保留。
品质部卢二华/肖罗银2017/12/30/
9模具管理，整理ERP系统模具总台账，台账需有模具状
态，如正常、报废等，模具温湿度控制记录填写，
每个架上放置的模具要有标识。
待修待报废不合格模具
需标识隔离，模具需有保养记录。
PMC部李俊文2017/12/30/
10片材仓大部分材料没有供应商的标签，只有内部标签，
IQC标签上的重量每卷有的为几卷料的总重量，有的为每
卷单重，较混乱。
采购部刘经理/段冬红2017/12/30
香港进口的铜料及不锈钢供应
商没有按公司要求进行标识；
采购已要求供应商改善，每卷有
标签，但是一些铜料，不锈钢因
为卷数较多，以卡板为总总量计
数，每有每卷计数。
11设备管理：文件上没有规定哪些属于关键设备，对设备
需做哪些保养项目文件上没有体现，分类管理
人力资源部王春娟2017/12/30/
12外审查要求提交联科盛'交付效绩，超额运费，采购只提
供了片材的交付效绩统计表，并且全部为100%准时交
付退货记录全部为 O,上线合格率100%，超额运费为O
老师产生怀疑，其它的均没有统计记录。
重新整理相关资料。
采购部刘经理/段冬红2017/12/20/
13片材仓系统中，在同一天相同订单下了三个批次订单。
采购部刘经理/段冬红2017/12/20应该是特殊情况，正常情况，
系统一天运算两次，可能存在
一天下两个批次订单。
1）一天相同的内容下两次订
单，属于正常现象，因为系统会
运算两次；采购需要确保订单最
早下达出去。
原则上不会出现三
次；2）要求市场部尽量上午录
入订单，那么系统运算材料需
求，一天就只有一个批次情况出
现。
当然，具体问题具体分析。
存在多个客户情况，不同客户订
单不同，材料可能相同，所以这
种现象没法必然。
14合同和订单评审管理程序文件，各跟单员对文件不熟
习，需重新评估文件与实际运作是否相符，并培训各跟
单员。
订单需要怎样评审回答不上来。
市场一部/二部李丽/刘玲娟2017/12/20/
15X-R控制图需保留手写原稿，管制上下限不可以随便变
动，需评估后再变动。
控制图上需写日期
品质部各品质负责人2017/12/20/。